Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 22Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 292.958.054 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 292.958.054 Ft
b) Költségvetési kiadások 292.958.054 Ft”
(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
195 226 827 |
209 473 915 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 269 319 |
110 448 465 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
84 030 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 956 600 |
9 298 944 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
5 696 506 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
32 931 400 |
39 878 014 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 946 614 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 931 400 |
19 931 400 |
|
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
46 633 125 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
46 633 125 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
277 588 227 |
295 985 054 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
248 358 529 |
255 918 871 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
40 614 072 |
41 120 384 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 640 |
3 539 299 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
74 374 707 |
80 853 491 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 750 000 |
4 750 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 190 110 |
125 655 697 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
25 875 780 |
33 632 891 |
|
|
K6 |
Beruházások |
19 375 780 |
11 577 225 |
|
K7 |
Felújítások |
6 500 000 |
22 055 666 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
3 433 292 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
3 433 292 |
|
KIADÁSOK összesen: |
277 588 227 |
292 985 054 |
|
2. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
5 631 600 |
8 119 542 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
5 631 600 |
6 973 944 |
|||
|
B402 |
Lakbérek/Bérleti díjak |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
|
B402 |
Egyéb bérleti díj |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
|
B402 |
Közterülethasználati díj |
325 600 |
325 600 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
280 000 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek koncessziós díj |
3 200 000 |
3 456 648 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
50 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
845 646 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 145 598 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
1 145 598 |
|||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
81 450 000 |
84 030 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
84 030 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
14 500 000 |
|||
|
Építményadó |
8 000 000 |
9 500 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
68 000 000 |
68 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
68 000 000 |
68 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
68 000 000 |
68 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
230 000 |
|||
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
150 000 |
230 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
350 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
350 000 |
350 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
100 606 319 |
126 732 079 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 606 319 |
106 785 465 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
100 606 319 |
106 785 465 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 363 758 |
18 363 758 |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 511 682 |
58 511 682 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
14 819 751 |
14 819 751 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok |
0 |
5 719 900 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
459 246 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 946 614 |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 946 614 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 430 000 |
46 633 125 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
46 633 125 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 430 000 |
46 633 125 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 430 000 |
46 553 751 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
79 374 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 663 000 |
3 663 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 663 000 |
3 663 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 663 000 |
3 663 000 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
13 000 000 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
13 000 000 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca) |
13 000 000 |
0 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
19 931 400 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér) |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
082092 Közművelődés |
2 250 908 |
2 250 908 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül |
593 928 |
593 928 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
700 000 |
700 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
1 550 908 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
1 550 908 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
1 275 000 |
1 275 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 275 000 |
1 275 000 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
1 275 000 |
1 275 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
277 588 227 |
292 985 054 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 269 319 |
110 448 465 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 946 614 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
84 030 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 956 600 |
9 298 944 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
2 696 506 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
46 633 125 |
|||
|
Bevételek összesen |
277 588 227 |
292 985 054 |
||||
3. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
104 269 319 |
110 448 465 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
100 606 319 |
106 326 219 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 363 758 |
18 363 758 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 976 000 |
1 976 000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
5 159 000 |
5 159 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 091 570 |
1 091 570 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 176 735 |
1 176 735 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
244 800 |
244 800 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 511 682 |
58 511 682 |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
|
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
14 819 751 |
14 819 751 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő támogatása |
5 719 900 |
||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
459 246 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
459 246 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 663 000 |
3 663 000 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
3 663 000 |
3 663 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
19 946 614 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
19 946 614 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
81 450 000 |
84 030 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
12 000 000 |
14 500 000 |
|||
|
Építményadó |
8 000 000 |
9 500 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
69 300 000 |
69 300 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
68 000 000 |
68 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
68 000 000 |
68 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
230 000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
150 000 |
230 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 956 600 |
9 298 944 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 091 600 |
3 091 600 |
|||
|
Bérleti díj |
1 716 000 |
1 716 000 |
||||
|
Lakbér |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
325 600 |
325 600 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak |
3 200 000 |
3 456 648 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
280 000 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése) |
1 275 000 |
1 275 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
50 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
845 646 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
2 696 506 |
|||
|
B65 |
Egyébműködési célú átvett pénzeszközök |
1 550 908 |
2 696 506 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér) |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Hegyalja utca) |
13 000 000 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
49 430 000 |
46 633 125 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
49 430 000 |
46 633 125 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 430 000 |
46 553 751 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
79 374 |
|||
|
Bevételek összesen |
277 588 227 |
292 985 054 |
||||
4. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
8 119 542 |
8 119 542 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
84 030 000 |
84 030 000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
350 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
126 732 079 |
126 732 079 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 633 125 |
46 633 125 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 663 000 |
3 663 000 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése fenntartása |
0 |
0 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
19 931 400 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
2 250 908 |
2 250 908 |
||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 275 000 |
1 275 000 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
292 985 054 |
0 |
0 |
292 985 054 |
|
5. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
61 655 452 |
59 733 331 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
12 421 452 |
12 927 764 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
12 421 452 |
12 927 764 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 421 452 |
12 927 764 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 614 789 |
724 448 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 614 789 |
724 448 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 918 207 |
11 110 605 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 770 000 |
8 830 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
570 000 |
570 000 |
||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
170 000 |
170 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység, GDPR/ |
1 000 000 |
1 060 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 048 207 |
1 180 605 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
38 207 |
170 605 |
||||
|
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 431 004 |
33 700 514 |
||||
|
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K5022 |
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
13 362 901 |
13 362 901 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 328 000 |
9 081 200 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
253 000 |
5 856 200 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
2 775 000 |
2 925 000 |
|||||
|
Nemesgulács-Kisapáti SE |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Nyugdíjas Egyesület |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Táncoló talpak |
300 000 |
400 000 |
|||||
|
Vöröskereszt helyi szervezete |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Balatoni Szövetség tagdíj |
0 |
0 |
|||||
|
Medicopter Alapítvány támogatás |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Nemesgulács Jövőjéért Egyesület |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
Egyház |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Egyéb szervezetek |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatása |
50 000 |
||||||
|
Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
0 |
0 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
18 740 103 |
11 256 413 |
||||
|
Általános tartalék |
18 740 103 |
11 256 413 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
K64 |
Pácélszekrény beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
270 000 |
270 000 |
||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
2 180 000 |
2 180 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 180 000 |
2 180 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 760 000 |
1 760 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Villamosenergia |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Hulladékszállítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
350 000 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 353 918 |
4 219 492 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
786 200 |
||||
|
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
786 200 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
3 433 292 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 353 918 |
3 353 918 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
79 374 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
88 759 106 |
91 168 983 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
88 759 106 |
91 168 983 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
28 383 000 |
28 383 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Bölcsöde társulási hozzájárulás |
53 028 |
53 028 |
|||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet |
2 298 057 |
2 298 057 |
|||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz |
55 613 021 |
58 022 898 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Óvodások szállítása |
1 512 000 |
1 512 000 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
3 725 860 |
3 725 860 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 468 400 |
3 468 400 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 468 400 |
3 468 400 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 201 600 |
3 201 600 |
||||
|
K1102 |
Jutalmak |
266 800 |
266 800 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 960 |
193 960 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
193 960 |
193 960 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 500 |
63 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 500 |
13 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
13 500 |
13 500 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
6 250 000 |
12 670 378 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K337 |
Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 000 000 |
11 420 378 |
||||
|
K71 |
Járdafelújítás tervezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K71 |
Járdafelújítás /Magyar Falu/ |
0 |
6 420 378 |
||||
|
K71 |
Csapásút felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K74 |
Rákóczi u. csapdékvíz elvezetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása |
381 000 |
381 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
81 000 |
81 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
81 000 |
81 000 |
||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
2 540 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 540 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
540 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
540 000 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
4 020 000 |
4 020 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 020 000 |
4 020 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 150 000 |
3 150 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
870 000 |
870 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
870 000 |
870 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 |
22 722 672 |
26 885 413 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
10 694 400 |
10 694 400 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
10 494 400 |
10 494 400 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 088 000 |
9 088 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalmak |
1 046 400 |
1 046 400 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
360 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 438 272 |
1 438 272 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 384 272 |
1 384 272 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
54 000 |
54 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 790 000 |
10 987 286 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Telefondíj |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 430 000 |
7 951 800 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
230 000 |
250 000 |
||||
|
Villamosenergia |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
80 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 600 000 |
6 101 800 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
800 000 |
1 475 486 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
750 000 |
1 425 486 |
||||
|
Egyéb különféle dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
2 800 000 |
3 467 005 |
||||
|
K64 |
Eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K64 |
Utcatáblák kihelyezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K64 |
Mosdó kialakítás |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K64 |
Lámpaoszlopok beszerzése |
0 |
488 189 |
||||
|
K64 |
Szivattyú beszerzés |
0 |
37 012 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
141 804 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
298 450 |
||||
|
K71 |
József A. u. 60. ablakbeépítés |
235 000 |
|||||
|
K74 |
Felújítások Áfája |
63 450 |
|||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K71 |
Tetőfelújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
100 000 |
150 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
150 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
30 000 |
80 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
30 000 |
80 000 |
||||
|
Víz és csatornadíjak |
30 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
1 195 000 |
1 195 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 195 000 |
1 195 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
65 000 |
65 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
65 000 |
65 000 |
||||
|
Hajtó és kenőanyag beszerzés |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Villamosenergia |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
380 000 |
380 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
380 000 |
380 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
25 000 |
25 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 000 |
25 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Villamosenergia |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 000 |
5 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 000 |
5 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
1 |
22 441 350 |
22 491 350 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 895 000 |
5 895 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 895 000 |
5 895 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 325 000 |
5 325 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
784 350 |
784 350 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
766 350 |
766 350 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 762 000 |
15 812 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
Telefondíj |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
11 822 000 |
11 872 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 650 000 |
2 700 000 |
|||||
|
Gázenergia |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlés is) |
8 672 000 |
8 672 000 |
|||||
|
Nemes-Cool -Túra a Tanú hegyek lábánál (Nemesek találkozója) |
0 |
0 |
|||||
|
Rendezvény |
0 |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 672 000 |
8 672 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Kötelező jellegű díjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
15 795 780 |
16 167 058 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
490 000 |
490 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
15 305 780 |
6 840 220 |
||||
|
K64 |
Közösségi tér fejlesztés /játszóeszközök beszerzése/ |
0 |
5 386 000 |
||||
|
K64 |
Beruházások áfája |
15 305 780 |
1 454 220 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
8 836 838 |
||||
|
K71 |
Közösségi tér fejlesztés |
6 958 140 |
|||||
|
K74 |
Felújítások Áfája |
1 878 698 |
|||||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
750 000 |
750 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 000 |
70 000 |
||||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
1 |
29 741 569 |
29 771 569 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 821 300 |
2 821 300 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 821 300 |
2 821 300 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 521 200 |
2 521 200 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
210 100 |
210 100 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
90 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
380 269 |
380 269 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
366 769 |
366 769 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
13 500 |
13 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 540 000 |
26 570 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 970 000 |
21 000 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 370 000 |
1 400 000 |
||||
|
Villamosenergia |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Vízdíj |
70 000 |
100 000 |
|||||
|
Gázenergia |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K333 |
Vásárolt élelmezés |
18 300 000 |
18 300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 420 000 |
5 420 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 420 000 |
5 420 000 |
||||
|
107055 Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
8 241 520 |
8 241 520 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 313 520 |
5 313 520 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 313 520 |
5 313 520 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 790 560 |
4 790 560 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
402 960 |
402 960 |
||||
|
K1103 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
18 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 910 000 |
2 910 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
Munkaruha |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Telefondíj |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
|
Települési támogatás |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások |
2 450 000 |
2 869 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
419 100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
230 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
230 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
89 100 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
89 100 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||
|
Települési támogatás |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||
|
Szemétszállítási kedvezmény |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Fűtési támogatás( lakásfenntartási tám) |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
10 |
277 588 227 |
292 985 054 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
40 614 072 |
41 120 384 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 429 640 |
3 539 299 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
74 374 707 |
80 853 491 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 750 000 |
4 750 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
124 190 110 |
125 655 697 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
19 375 780 |
11 577 225 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
6 500 000 |
22 055 666 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
3 433 292 |
||||
|
Kiadások összesen |
277 588 227 |
292 985 054 |
|||||
6. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
56 808 331 |
2 925 000 |
59 733 331 |
|
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
2 180 000 |
2 180 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
4 219 492 |
4 219 492 |
||
|
018030 |
Támogatási célú fininszírozási műveletek |
91 168 983 |
91 168 983 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
3 725 860 |
3 725 860 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
12 670 378 |
12 670 378 |
||
|
051030 |
Nem veszélyes települési hulladékkezelés |
381 000 |
381 000 |
||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 885 413 |
26 885 413 |
||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
150 000 |
150 000 |
||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 195 000 |
1 195 000 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
25 000 |
25 000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
22 491 350 |
22 491 350 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
16 167 058 |
16 167 058 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
750 000 |
750 000 |
||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
29 771 569 |
29 771 569 |
||
|
104037 |
Tanyagondnoki szolgálat |
8 241 520 |
8 241 520 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
2 869 100 |
2 869 100 |
||
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
278 092 674 |
14 892 380 |
0 |
292 985 054 |
|
7. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
||
|
Páncélszekrény beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Utcanév táblák kihelyezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Mosdó kialakítása |
800 000 |
800 000 |
|
Eszközbeszerzés / tolólapát, ágdaráló/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Közösségi tér fejlesztés /játszóeszközök beszerzése/ |
15 305 780 |
6 840 220 |
|
Lámpaoszlopok beszerzése |
0 |
620 000 |
|
Szivattyú |
0 |
47 005 |
|
Beruházások összesen |
19 375 780 |
11 577 225 |
|
Felújítások |
||
|
Közösségi tér fejlesztés |
0 |
8 836 838 |
|
Tetőfelújítás ( József A. u. 53.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Csapás út felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Járdafelújítás tevezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Járdafelújítás / Magyar Falu/ |
0 |
6 420 378 |
|
Rákóczi u. csapadékvíz elvezetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Ablakcsere József A. u. 60. |
0 |
298 450 |
|
Felújítások összesen |
6 500 000 |
22 055 666 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
25 875 780 |
33 632 891 |
8. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Működési bevételek összesen: |
206 473 915 |
204 000 000 |
215 000 000 |
227 000 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 448 465 |
110 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
84 030 000 |
85 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
9 298 944 |
9 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 696 506 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
39 878 014 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 946 614 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
46 633 125 |
43 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 633 125 |
43 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
292 985 054 |
247 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
255 918 871 |
241 000 000 |
246 500 000 |
247 000 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
41 120 384 |
45 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 539 299 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
80 853 491 |
80 000 000 |
82 000 000 |
84 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 750 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
125 655 697 |
105 000 000 |
103 000 000 |
101 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
33 632 891 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 900 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
11 577 225 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 400 000 |
|
K7 |
Felújítások |
22 055 666 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
3 433 292 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 433 292 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
292 985 054 |
247 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
9. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 790 |
8 898 775 |
106 785 465 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
305 250 |
3 663 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
13 985 086 |
5 961 528 |
19 946 614 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
42 015 000 |
42 015 000 |
84 030 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
774 912 |
9 298 944 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
918 598 |
1 550 908 |
227 000 |
2 696 506 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
15 234 321 |
-3 023 281 |
-31 606 133 |
12 699 926 |
11 781 476 |
11 781 476 |
27 278 539 |
11 781 476 |
-36 195 057 |
11 781 471 |
12 034 792 |
3 084 119 |
46 633 125 |
|
Bevételek összesen: |
25 213 273 |
21 859 355 |
21 938 727 |
22 678 878 |
21 760 428 |
21 760 428 |
37 484 491 |
21 760 428 |
21 760 423 |
21 760 423 |
22 013 744 |
32 994 456 |
292 985 054 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 384 506 |
3 637 827 |
3 637 497 |
41 120 384 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
369 137 |
369 137 |
369 135 |
270 210 |
270 210 |
270 210 |
270 210 |
270 210 |
270 210 |
270 210 |
270 210 |
270 210 |
3 539 299 |
|
Dologi kiadások |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 790 |
6 737 801 |
80 853 491 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 835 |
395 830 |
395 830 |
395 830 |
395 830 |
4 750 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
10 972 087 |
4 962 740 |
125 655 697 |
|
Beruházások |
620 000 |
6 887 225 |
4 070 000 |
11 577 225 |
|||||||||
|
Felújítások |
298 450 |
8 836 838 |
12 920 378 |
22 055 666 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 353 918 |
79 374 |
3 433 292 |
||||||||||
|
Kiadások összesen: |
25 213 273 |
21 859 355 |
21 938 727 |
22 678 878 |
21 760 428 |
21 760 428 |
37 484 491 |
21 760 428 |
21 760 423 |
21 760 423 |
22 013 744 |
32 994 456 |
292 985 054 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 11/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
0 |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
3 |
4 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
|
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
11 893 125 |
256 373 |
|
-ebből: Építményadó |
7 623 625 |
28 373 |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
4 269 500 |
228 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
11 893 125 |
256 373 |