Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 27- 2024. 06. 27Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 5., 7. és 20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése)
2. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.497.944.060 Ft, ezen belül:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.190.544.153 Ft,
b) közhatalmi bevételek 977.000.000 Ft,
c) működési bevételek 165.369.000 Ft,
d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,
e) felhalmozási bevételek 45.030.907 Ft,
f) belföldi finanszírozás bevételei 1.120.000.000 Ft.”
3. § Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.497.944.060 Ft, ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.810.019.072 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 1.145.080.837 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulékok 146.285.648 Ft,
ac) dologi kiadások 946.575.501 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.095.000 Ft,
ae) működési célú pénzeszköz átadás 405.338.317 Ft,
af) működési általános tartalék 8.365.671 Ft.
ag) működési cél tartalék 152.278.098 Ft.
b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 661.369.157 Ft, ebből:
ba) beruházások 558.935.737 Ft,
bb) felújítások 55.977.290 Ft,
bc) felhalmozási céltartalék 46.456.130 Ft,
bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft,
be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,
bf) finanszírozási kiadás 26.555.831 Ft.”
4. § (1) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. június 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
188 621 600 |
410 538 195 |
|
2. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
188 621 600 |
407 712 470 |
|
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
188 621 600 |
410 538 195 |
|
4. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
600 000 |
3 001 000 |
|
5. |
Egyéb bevételek (B4) |
10 500 000 |
|
|
6. |
Működési bevételek (B4) |
600 000 |
13 501 000 |
|
7. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
189 221 600 |
424 039 195 |
|
8. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||
|
9. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
- |
- |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||
|
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
- |
- |
|
12. |
Bevételek mindösszesen: |
189 221 600 |
424 039 195 |
2. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
C |
|
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1 |
243 954 730 |
243 954 730 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2 |
337 198 490 |
337 198 490 |
|
3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2 |
11 293 270 |
11 293 270 |
|
4. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15 |
7 872 780 |
7 872 780 |
|
5. |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3 |
42 853 000 |
42 853 000 |
|
6. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4 |
49 582 262 |
49 582 262 |
|
7. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1 |
61 249 329 |
61 249 329 |
|
8. |
Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2 |
1 370 850 |
1 370 850 |
|
9. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5 |
18 631 247 |
18 631 247 |
|
10. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
|
11. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
774 005 958 |
774 005 958 |
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
194 621 600 |
416 538 195 |
|
13. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
|
14. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
968 627 558 |
1 190 544 153 |
|
16. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
- |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
26 630 907 |
26 630 907 |
|
19. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
|
20. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
|
21. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
26 630 907 |
26 630 907 |
|
22. |
Vagyoni tipusú adók összesen: (B34) |
63 600 000 |
63 600 000 |
|
23. |
ebből: építményadó (B34) |
46 800 000 |
46 800 000 |
|
24. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
16 800 000 |
16 800 000 |
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35) |
902 500 000 |
902 500 000 |
|
26. |
ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
900 000 000 |
900 000 000 |
|
27. |
ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
900 000 000 |
900 000 000 |
|
28. |
ebből: Idegenforgalmi adó (B53) |
- |
- |
|
29. |
ebből: Gépjárműadók (B354) |
- |
- |
|
30. |
ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
|
31. |
ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
32. |
ezen belül: talajterhelési díj (B355) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
34. |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
- |
- |
|
35. |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
|
36. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
977 000 000 |
977 000 000 |
|
37. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
|
38. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 800 000 |
18 201 000 |
|
39. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
|
40. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 000 000 |
21 500 000 |
|
41. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
|
42. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
43. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
20 429 000 |
20 429 000 |
|
44. |
Térítési díjak (B405) |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
45. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
18 168 000 |
18 168 000 |
|
46. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
|
47. |
Kamatbevételek (B408) |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
48. |
Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa) |
- |
- |
|
49. |
Működési bevételek (B4) |
152 468 000 |
165 369 000 |
|
50. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
18 400 000 |
18 400 000 |
|
51. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
||
|
52. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
18 400 000 |
18 400 000 |
|
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
- |
|
54. |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
|
55. |
ebből: háztartások (B64) |
||
|
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
||
|
57. |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
||
|
58. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
|
59. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||
|
60. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||
|
61. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 143 126 465 |
2 377 944 060 |
|
62. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
||
|
63. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
||
|
64. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
- |
- |
|
65. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
|
66. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
||
|
67. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
- |
- |
|
68. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
|
69. |
Bevételek mindösszesen: |
3 263 126 465 |
3 497 944 060 |
3. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
cofog |
megnevezés |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
K1 |
K2 |
||
|
2. |
042220 |
Erdőgazdálkodás |
||
|
3. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
||
|
4. |
052080 |
Csatornahálózat |
||
|
5. |
063080 |
Vízellátás |
||
|
6. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
||
|
7. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése) |
||
|
9. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
41 774 140 |
5 430 638 |
|
011130 |
Módosított előriányzat I.: |
41 774 140 |
5 430 638 |
|
|
10. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
|
11. |
018030 |
Támogatási célú műveletek: |
||
|
018030 |
Módosított előriányzat I.: |
|||
|
12. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 430 000 |
2 265 900 |
|
13. |
064010 |
Közvilágítás |
||
|
14. |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
360 000 |
46 800 |
|
15. |
096015 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||
|
16. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 187 100 |
414 323 |
|
17. |
072210 |
Járóbeteg gyógyító szakellátása |
||
|
072210 |
Módosított előriányzat I.: |
|||
|
18. |
076090 |
Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet) |
||
|
19. |
104037 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
||
|
20. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
21. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 400 000 |
702 000 |
|
22. |
Diákfoglalkoztatás |
- |
||
|
23. |
84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
24. |
84040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
||
|
25. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység |
||
|
26. |
081045 |
Szabadidőssport tevékenység |
||
|
27. |
013320 |
Köztemető-fenntartása és működtetése |
||
|
28. |
összesen: |
68 151 240 |
8 859 661 |
|
|
Módosított előriányzat I.: |
68 151 240 |
8 859 661 |
4. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
1. |
Egészségügyi Központ |
|||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
159 999 604 |
355 403 026 |
|
3. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 055 649 |
38 890 273 |
|
4. |
K3 |
Dologi kiadások |
31 817 044 |
90 388 501 |
|
5. |
K5 |
Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül |
- |
- |
|
6. |
Összesen |
212 872 297 |
484 681 800 |
5. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
949 677 415 |
1 145 080 837 |
|
2. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
128 451 024 |
146 285 648 |
|
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
887 504 044 |
946 575 501 |
|
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 095 000 |
6 095 000 |
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú támogatás |
440 755 452 |
405 338 317 |
|
6. |
K5 |
Tartalék |
219 089 899 |
207 099 899 |
|
7. |
K6 |
Beruházások |
549 020 510 |
558 935 737 |
|
8. |
K7 |
Felújítások |
55 977 290 |
55 977 290 |
|
9. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
- |
|
10. |
K9 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
26 555 831 |
26 555 831 |
|
11. |
Működési és felhalmozási kiadás összesen: |
3 263 126 465 |
3 497 944 060 |
6. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
1 |
Ercsi Város Önkormányzat |
|||
|
2 |
||||
|
3 |
K6 |
Beruházások |
||
|
4 |
||||
|
5 |
Költségtvetés alapján: |
|||
|
6 |
||||
|
7 |
Önkormányzati igazgatás: |
3 048 000 |
9 048 000 |
|
|
8 |
Utak, hidak: |
635 000 |
635 000 |
|
|
9 |
Város és községgazdálkodás: |
1 000 000 |
1 290 000 |
|
|
10 |
Összesen: |
4 683 000 |
10 973 000 |
|
|
11 |
||||
|
12 |
2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások: |
|||
|
13 |
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 |
5 841 275 |
5 841 275 |
|
|
14 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása |
380 566 370 |
380 566 370 |
|
|
15 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006 |
2 943 846 |
2 943 846 |
|
|
16 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 |
127 081 |
127 081 |
|
|
EFOP-1.2.11-16-2017-0031 |
17 847 014 |
17 847 014 |
||
|
RRF-1.1.2-21-2022-00036 |
86 835 517 |
86 835 517 |
||
|
Bölcsőde bővítés |
26 630 907 |
26 630 907 |
||
|
17 |
összesen: |
520 792 010 |
520 792 010 |
|
|
18 |
||||
|
19 |
K6 |
Összesen: |
525 475 010 |
531 765 010 |
|
20 |
||||
|
21 |
K7 |
Felújítás |
||
|
22 |
Útfelújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
23 |
||||
|
24 |
K7 |
Összesen: |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
25 |
||||
|
28 |
B8 Összesen: |
- |
- |
|
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
- |
|
|
30 |
K9 Összesen: |
- |
- |
|
|
31 |
- |
- |
||
|
32 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
550 475 010 |
556 765 010 |
7. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirányzat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
1. |
K6 |
Beuházás |
7 412 500 |
11 037 727 |
|
2. |
K7 |
Felújítás |
- |
- |
|
3. |
Összesen: |
7 412 500 |
11 037 727 |
8. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
kiemelt előirány-zat száma |
Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
1. |
K5 |
Céltartalék: |
||
|
2. |
Környezetvédelmi alap |
2 278 098 |
2 278 098 |
|
|
3. |
||||
|
4. |
Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft) |
46 456 130 |
46 456 130 |
|
|
5. |
||||
|
6. |
Pályázati céltartalék: |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
24. |
Cétartalék összesen: |
198 734 228 |
198 734 228 |
|
|
25. |
||||
|
26. |
K5 |
Általános tartalék |
- |
- |
|
27. |
||||
|
28. |
Szabad tartalék |
|||
|
29. |
Általános tartalék |
20 355 671 |
8 365 671 |
|
|
30. |
(Fogorvos, Rendőrkap. Tám., PÖR autó, ingatlan, Törökkút) |
|||
|
31. |
Általános tartalék összesen: |
20 355 671 |
8 365 671 |
|
|
32. |
||||
|
33. |
Tartalék mindösszesen |
219 089 899 |
207 099 899 |
9. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A |
B |
B |
E |
F |
F |
|||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
968 627 558 |
1 190 544 153 |
Személyi juttatások |
K1 |
949 677 415 |
1 145 080 837 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
977 000 000 |
977 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
128 451 024 |
146 285 648 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
152 468 000 |
165 369 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
887 504 044 |
946 575 501 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
6 095 000 |
6 095 000 |
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
K5 |
440 755 452 |
405 338 317 |
||||
|
Működési általános tartalékok |
K51 |
20 355 671 |
8 365 671 |
|||||
|
7. |
Működési céltartalékok |
K51 |
152 278 098 |
152 278 098 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
Működési bevételek mindösszesen: |
2 098 095 558 |
2 332 913 153 |
Működési kiadások mindösszesen: |
2 585 116 704 |
2 810 019 072 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
26 630 907 |
26 630 907 |
Beruházások |
K6 |
549 020 510 |
558 935 737 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
18 400 000 |
18 400 000 |
Felújítások |
K7 |
55 977 290 |
55 977 290 |
|
3. |
Felhalmozási céltartalékok |
K51 |
46 456 130 |
46 456 130 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások |
- |
- |
|||||
|
5. |
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés |
- |
- |
|||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
45 030 907 |
45 030 907 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
651 453 930 |
661 369 157 |
||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
26 555 831 |
26 555 831 |
|
|
9. |
Bevételek mindösszesen: |
3 263 126 465 |
3 497 944 060 |
Kiadások mindösszesen: |
3 263 126 465 |
3 497 944 060 |
10. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
I. Működési költségvetési bevételek |
|||||
|
2. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
968 627 558 |
1 190 544 153 |
1 190 544 153 |
0 |
|
|
3. |
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
243 954 730 |
243 954 730 |
243 954 730 |
0 |
|
4. |
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
337 198 490 |
337 198 490 |
337 198 490 |
0 |
|
5. |
1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B113 |
111 601 312 |
111 601 312 |
111 601 312 |
0 |
|
1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
62 620 179 |
62 620 179 |
62 620 179 |
0 |
|
|
6. |
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
18 631 247 |
18 631 247 |
18 631 247 |
0 |
|
7. |
1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
194 621 600 |
416 538 195 |
416 538 195 |
0 |
|
8. |
2. Közhatalmi bevételek |
B3 |
977 000 000 |
977 000 000 |
- |
977 000 000 |
|
9. |
3. Működési bevétel |
B4 |
152 468 000 |
165 369 000 |
165 369 000 |
|
|
10. |
4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
||||
|
5. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
11. |
I. Működési költségvetési bevételek összesen |
B |
2 098 095 558 |
2 332 913 153 |
1 355 913 153 |
977 000 000 |
|
12. |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||
|
13. |
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||||
|
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|||||
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
26 630 907 |
26 630 907 |
26630907 |
||
|
17. |
6. Felhalmozási bevételek (B5) |
18 400 000 |
18 400 000 |
18 400 000 |
||
|
18. |
7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||
|
19. |
II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen |
45 030 907 |
45 030 907 |
26 630 907 |
18 400 000 |
|
|
20. |
Költségvetési bevételek (I+…II) |
2 143 126 465 |
2 377 944 060 |
1 382 544 060 |
995 400 000 |
|
|
21. |
Költségvetési egyenleg |
- |
- |
|||
|
22. |
Ebből: Működési egyenleg |
- |
- |
|||
|
23. |
Felhalmozási egyenleg |
- |
||||
|
24. |
III. Finanszírozási bevételek |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
- |
|
|
25. |
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
||
|
26. |
8.1 Költségvetési maradvány |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
||
|
8.2 Finanszírozási bevétel |
- |
- |
0 |
|||
|
27. |
III. Finanszírozási bevételek összesen |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
1 120 000 000 |
- |
|
|
28. |
Bevételek összesen (I+…III) |
3 263 126 465 |
3 497 944 060 |
2 502 544 060 |
995 400 000 |
11. melléklet a 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
I. Működési költségvetési kiadás |
|||||
|
2. |
1. Személyi juttatások |
K1 |
949 677 415 |
1 145 080 837 |
1 136 310 837 |
8 770 000 |
|
3. |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
128 451 024 |
146 285 648 |
145 145 548 |
1 140 100 |
|
4. |
3. Dologi kiadások |
K3 |
887 504 044 |
946 575 501 |
930 685 501 |
15 890 000 |
|
5. |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
K4 |
6 095 000 |
6 095 000 |
6 095 000 |
|
|
6. |
5. Egyéb működési célú támogatás |
K5 |
467 311 283 |
431 894 148 |
26 555 831 |
405 338 317 |
|
7. |
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
K5 |
||||
|
8. |
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
K5 |
||||
|
9. |
6. Tartalék |
K5 |
69 089 899 |
57 099 899 |
48 734 228 |
8 365 671 |
|
10. |
I. Működési költségvetési kiadások összesen: |
2 508 128 665 |
2 733 031 033 |
2 293 526 945 |
439 504 088 |
|
|
11. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||
|
12. |
6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val) |
K6 |
549 020 510 |
558 935 737 |
558 935 737 |
0 |
|
13. |
7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val) |
K7 |
55 977 290 |
55 977 290 |
55 977 290 |
0 |
|
14. |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||||
|
15. |
8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||
|
16. |
8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
17. |
8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése |
|||||
|
18. |
9. Felhalmozási céltartalék |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
|
19. |
II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen |
754 997 800 |
764 913 027 |
614 913 027 |
150 000 000 |
|
|
20. |
Költségvetési kiadások összesen I+II) |
3 263 126 465 |
3 497 944 060 |
2 908 439 972 |
589 504 088 |
|
|
21. |
III. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
||
|
22. |
Kiadások összesen (I+…III) |
3 263 126 465 |
3 497 944 060 |
2 908 439 972 |
589 504 088 |