a) 798.586.343 Ft költségvetési bevétellel és

b) 798.586.343 Ft költségvetési kiadással

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 82.099.713 Ft

b) közhatalmi bevételek 208.630.000 Ft

c) működési bevételek 12.855.766 Ft

d) működési célra átvett pénzeszköz 150.000.Ft

e) előző évi záró pénzkészlet 494.850.864 Ft melyből: fejlesztési célú maradvány (TOP pályázat) 393.381.776 Ft önkormányzati maradvány 101.091.227 Ft Demjéni Varázs Óvoda maradványa 377861 Ft jogcímenkénti megoszlásban fogadja el.

a) személyi juttatások 59.694.859 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.737.680 Ft

c) dologi kiadások 111.235.582 Ft

d) települési szociális ellátások 1.047.000 Ft

e) települési egyéb támogatások 4.298.420 Ft

f) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 390.201 Ft

g) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre törvényi előírás alapján 44.168.178 Ft

h) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre25.560.103 Ft

i) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.400.000 Ft

j) óvodai intézményfinanszírozás 57.426.231 Ft

k) beruházási kiadások 143.377.068 Ft

l) felújítási kiadások 15.079.098 Ft

m) fejlesztési céltartalék 287.631.560 Ft

n) fejlesztési tartalék 17.832.720 Ft

o) általános működési tartalék 161.092 Ft

p) államháztaráson belüli megelőlegezés 20.168.690 Ft

a) személyi juttatások 36.427.461 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.729.483 Ft

c) dologi kiadások 16.278.848 Ft

d) beruházások 368.300 Ft

e) óvoda előző évi maradvány 377.861.Ft