Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024 (XI. 27) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.14) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 29Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024 (XI. 27) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.14) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 278 158 393 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 528 699 820 forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.”
4. § A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 55 828 420 forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 55 871 539 forintban állapítja meg.”
5. § (1) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/ 2024(II. 14) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
333 406 273 |
272 604 096 |
8 525 168 |
52 277 009 |
389 650 008 |
333 821 588 |
- |
55 828 420 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 817 027 |
163 540 018 |
- |
52 277 009 |
232 305 448 |
176 477 028 |
- |
55 828 420 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 055 624 |
47 055 624 |
- |
- |
55 045 624 |
55 045 624 |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
70 533 622 |
62 008 454 |
8 525 168 |
- |
101 698 936 |
101 698 936 |
- |
- |
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
25 839 176 |
- |
25 839 176 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
25 839 176 |
- |
25 839 176 |
- |
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
333 406 273 |
272 604 096 |
8 525 168 |
52 277 009 |
415 489 184 |
333 821 588 |
25 839 176 |
55 828 420 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
284 682 057 |
871 517 |
283 767 421 |
43 119 |
284 937 251 |
871 517 |
284 022 615 |
43 119 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
618 088 330 |
273 475 613 |
292 292 589 |
52 320 128 |
700 426 435 |
334 693 105 |
309 861 791 |
55 871 539 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
343 041 666 |
266 951 949 |
23 769 589 |
52 320 128 |
401 778 580 |
327 914 247 |
17 992 794 |
55 871 539 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
192 177 002 |
151 642 560 |
- |
40 534 442 |
194 335 002 |
152 542 560 |
- |
41 792 442 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 962 887 |
17 937 201 |
- |
6 025 686 |
24 962 887 |
18 937 201 |
- |
6 025 686 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
119 660 855 |
90 636 688 |
23 264 167 |
5 760 000 |
170 117 881 |
144 071 676 |
17 992 794 |
8 053 411 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
6 735 500 |
- |
- |
6 735 500 |
6 735 500 |
- |
- |
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
- |
505 422 |
- |
5 627 310 |
5 627 310 |
- |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
268 523 000 |
- |
268 523 000 |
- |
291 868 997 |
- |
291 868 997 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
77 727 000 |
- |
77 727 000 |
- |
76 842 000 |
- |
76 842 000 |
- |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
190 796 000 |
- |
190 796 000 |
- |
214 026 997 |
- |
214 026 997 |
- |
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
611 564 666 |
266 951 949 |
292 292 589 |
52 320 128 |
693 647 577 |
327 914 247 |
309 861 791 |
55 871 539 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 523 664 |
6 523 664 |
- |
- |
6 778 858 |
6 778 858 |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
618 088 330 |
273 475 613 |
292 292 589 |
52 320 128 |
700 426 435 |
334 693 105 |
309 861 791 |
55 871 539 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
1. |
Működési bevételek |
333 406 273 |
389 650 008 |
||||||
|
2. |
Működési kiadások |
343 041 666 |
401 778 580 |
||||||
|
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 9 635 393 |
- 12 128 572 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
25 839 176 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási kiadások |
268 523 000 |
291 868 997 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 268 523 000 |
- 266 029 821 |
||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
333 406 273 |
415 489 184 |
||||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
611 564 666 |
693 647 577 |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 278 158 393 |
- 278 158 393 |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
284 937 251 |
|||||||
|
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||||||
|
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||||||
|
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
278 158 393 |
|||||||
|
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||||||
|
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 778 858 |
|||||||
|
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||||||
|
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||||||
|
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||
|
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||||||
|
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||||||
|
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
284 937 251 |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 778 858 |
|||||||
|
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
|
7. |
Váltó kiadások |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 778 858 |
||||||||
2. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 817 027 |
232 305 448 |
K1. Személyi juttatások |
192 177 002 |
194 335 002 |
|
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 055 624 |
55 045 624 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 962 887 |
24 962 887 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
70 533 622 |
101 698 936 |
K3. Dologi kiadások |
119 660 855 |
170 117 881 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
6 735 500 |
|
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
5 627 310 |
|||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
333 406 273 |
389 650 008 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
343 041 666 |
401 778 580 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
16 159 057 |
18 907 430 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 159 057 |
18 907 430 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 523 664 |
6 778 858 |
||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||||
|
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
16 159 057 |
18 907 430 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
6 523 664 |
6 778 858 |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
349 565 330 |
408 557 438 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
349 565 330 |
408 557 438 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
349 565 330 |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
349 565 330 |
408 557 438 |
|
18. |
Költségvetési hiány: |
9 635 393 |
12 128 572 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
forint |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterületi közút fejlesztése |
59 795 000 |
2023-2025 |
59 795 000 |
||
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felújítási költség) |
19 932 000 |
2023-2025 |
17047000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
79 727 000 |
76 842 000 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
forint |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése |
########### |
2022-2026 |
174 943 000 |
||
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felújítási költség) |
15 727 000 |
2023-2025 |
15 727 000 |
||
|
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 000 |
2021-2022 |
68 874 000 |
126 000 |
|
|
Magyar Faluprogram Önkormányzati ép. felújítása |
26 583 378 |
2024-2025 |
23 230 997 |
||
|
ÖSSZESEN: |
286 253 378 |
68 874 000 |
214 026 997 |
||
4. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 (Csapadékvíz III.) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források (bevételek) |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
8 564 526 |
186 687 474 |
195 252 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Források összesen: |
8 564 526 |
186 687 474 |
0 |
0 |
195 252 000 |
|
Kiadások, költségek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 564 526 |
11 744 474 |
20 309 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Fekújítási költségek |
174 943 000 |
174 943 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
Felhasználás összesen |
8 564 526 |
186 687 474 |
0 |
0 |
195 252 000 |
|
0 |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2-3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti (Közterületi út) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
6 457 971 |
64 808 029 |
71 266 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
6 457 971 |
64 808 029 |
0 |
0 |
71 266 000 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
59 795 000 |
59 795 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 791 000 |
2 791 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadás |
3 667 971 |
5 013 029 |
8 681 000 |
||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
6 458 971 |
64 808 029 |
0 |
0 |
71 267 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3-3-2-21-BO1-2022-00023 Egészségügyi infrastrúra (Orvosi rendelő) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
35 268 510 |
35 268 510 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
17 932 000 |
17 932 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
felújítások |
15 727 000 |
15 727 000 |
|||
|
Finanszírozási költség |
459 510 |
459 510 |
|||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
35 268 510 |
0 |
0 |
35 268 510 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00062 (csapadékvíz II.) |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
51 619 |
51 619 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
51 619 |
0 |
0 |
51 619 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
51 619 |
51 619 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
51 619 |
0 |
0 |
51 619 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyar Faluprogram Önkormányzati épület felújítása |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
26 583 378 |
26 583 378 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
26 583 378 |
0 |
0 |
26 583 378 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
26 583 378 |
26 583 378 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
26 583 378 |
0 |
0 |
26 583 378 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-321+ TOP 531+ Egyéb maradványok |
||||
|
Forintban! |
|||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
4 825 545 |
4 825 545 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
4 825 545 |
0 |
0 |
4 825 545 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
4 825 545 |
4 825 545 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
felújítások |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
4 825 545 |
0 |
0 |
4 825 545 |
5. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
166 145 705 |
157 620 537 |
8 525 168 |
- |
218 838 029 |
218 838 029 |
- |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 200 081 |
63 200 081 |
76 137 091 |
76 137 091 |
||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 055 624 |
47 055 624 |
55 045 624 |
55 045 624 |
||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
55 890 000 |
47 364 832 |
8 525 168 |
87 055 314 |
87 055 314 |
|||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
25 839 176 |
- |
25 839 176 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
25 839 176 |
25 839 176 |
|||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
166 145 705 |
157 620 537 |
8 525 168 |
- |
244 677 205 |
218 838 029 |
25 839 176 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
283 767 421 |
283 767 421 |
284 022 615 |
284 022 615 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
449 913 126 |
157 620 537 |
292 292 589 |
- |
528 699 820 |
218 838 029 |
309 861 791 |
- |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
174 866 462 |
151 096 873 |
23 769 589 |
- |
230 051 965 |
212 059 171 |
17 992 794 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
81 895 440 |
81 895 440 |
81 595 440 |
81 595 440 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 646 407 |
10 646 407 |
11 646 407 |
11 646 407 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
75 083 693 |
51 819 526 |
23 264 167 |
124 447 308 |
106 454 514 |
17 992 794 |
||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 735 500 |
6 735 500 |
6 735 500 |
6 735 500 |
||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
505 422 |
505 422 |
5 627 310 |
5 627 310 |
||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
268 523 000 |
- |
268 523 000 |
- |
291 868 997 |
- |
291 868 997 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
77 727 000 |
77 727 000 |
76 842 000 |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
190 796 000 |
190 796 000 |
214 026 997 |
|||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
443 389 462 |
151 096 873 |
292 292 589 |
- |
521 920 962 |
212 059 171 |
309 861 791 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 523 664 |
6 523 664 |
6 778 858 |
6 778 858 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
449 913 126 |
157 620 537 |
292 292 589 |
- |
528 699 820 |
218 838 029 |
309 861 791 |
- |
|
6. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Hivatal |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
52 277 009 |
- |
- |
52 277 009 |
55 828 420 |
- |
- |
55 828 420 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 277 009 |
52 277 009 |
55 828 420 |
55 828 420 |
||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
||||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
52 277 009 |
- |
- |
52 277 009 |
55 828 420 |
- |
- |
55 828 420 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
43 119 |
43 119 |
43 119 |
43 119 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
52 320 128 |
- |
- |
52 320 128 |
55 871 539 |
- |
- |
55 871 539 |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
52 320 128 |
- |
- |
52 320 128 |
55 871 539 |
- |
- |
55 871 539 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
40 534 442 |
40 534 442 |
41 792 442 |
41 792 442 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 025 686 |
6 025 686 |
6 025 686 |
6 025 686 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
5 760 000 |
5 760 000 |
8 053 411 |
8 053 411 |
||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
- |
||||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
- |
||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
52 320 128 |
- |
- |
52 320 128 |
55 871 539 |
- |
- |
55 871 539 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
52 320 128 |
- |
- |
52 320 128 |
55 871 539 |
- |
- |
55 871 539 |
|
7. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségű Óvoda, Bölcsőde, Konyha Intézmény |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
114 983 559 |
114 983 559 |
- |
- |
114 983 559 |
114 983 559 |
- |
- |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 339 937 |
100 339 937 |
100 339 937 |
100 339 937 |
||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
14 643 622 |
14 643 622 |
14 643 622 |
14 643 622 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
114 983 559 |
114 983 559 |
- |
- |
114 983 559 |
114 983 559 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
871 517 |
871 517 |
871 517 |
871 517 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
|
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
2024. évi módosított előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
69 747 120 |
69 747 120 |
70 947 120 |
70 947 120 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 290 794 |
7 290 794 |
7 290 794 |
7 290 794 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
38 817 162 |
38 817 162 |
37 617 162 |
37 617 162 |
||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
- |
||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
115 855 076 |
115 855 076 |
- |
- |
|