Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 01- 2024. 09. 01Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) a) pontja alapján Görbeháza Község Önkormányzat Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján Görbeháza Községi Önkormányzat Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 754.823.700 Ft költségvetési bevétellel, 1.235.129.841 Ft költségvetési kiadással, 480.306.141 Ft költségvetési egyenleggel, 54.527.123 Ft működési hiánnyal, 425.779.018 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5.melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
358 612 604 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
80 250 961 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
136 544 026 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
98 652 200 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
36 624 012 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
5 326 691 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 214 714 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 539 000 |
33 498 700 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 539 000 |
33 498 700 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
165 478 396 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
165 478 396 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
159 478 396 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
78 684 000 |
78 684 000 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
4.3. |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
107 520 000 |
110 550 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 218 000 |
15 218 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 579 000 |
14 579 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 600 000 |
25 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
29 070 000 |
29 070 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 103 000 |
20 103 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
630 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
724 619 286 |
754 823 700 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
492 614 301 |
492 614 301 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
492 614 301 |
492 614 301 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
678 745 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
678 745 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
492 614 301 |
493 293 046 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 217 233 587 |
1 248 116 746 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2023. I.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
610 409 407 |
635 872 427 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
368 047 714 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
45 864 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
199 729 124 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6 131 589 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
971 589 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
440 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
4 720 000 |
|
1.11. |
|||
|
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
594 516 020 |
599 257 414 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 850 000 |
31 271 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
566 874 020 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 112 394 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
112 394 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 204 925 427 |
1 235 129 841 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 217 233 587 |
1 248 116 746 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
|
1 |
-480 306 141 |
-480 306 141 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
480 306 141 |
480 306 141 |
2. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
357 397 890 |
358 612 604 |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
368 047 714 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 539 000 |
33 498 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
45 864 000 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
199 729 124 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
78 684 000 |
78 684 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
107 520 000 |
110 550 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6 131 589 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
557 140 890 |
581 345 304 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
610 409 407 |
635 872 427 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
65 576 677 |
66 835 283 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 576 677 |
66 835 283 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
678 745 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
65 576 677 |
67 514 028 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
648 859 332 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
648 859 332 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
53 268 517 |
54 527 123 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
159 478 396 |
165 478 396 |
Beruházások |
23 850 000 |
31 271 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
Felújítások |
569 666 020 |
566 874 020 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 112 394 |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
167 478 396 |
173 478 396 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
594 516 020 |
599 257 414 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
427 037 624 |
425 779 018 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
427 037 624 |
425 779 018 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
427 037 624 |
425 779 018 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
599 257 414 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
599 257 414 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
427 037 624 |
425 779 018 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
#HIV! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
Játszótéri játékok |
9 200 000 |
2024 |
3 200 000 |
9 200 000 |
||
|
Helyi építési szabályzat |
10 100 000 |
2024 |
10 100 000 |
10 100 000 |
||
|
Nyitott gépszín |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv saját erő |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
2 226 000 |
2024 |
1 900 000 |
2 226 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
550 000 |
2024 |
550 000 |
550 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
2 500 000 |
2024 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
600 000 |
2024 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Viziközmű beruházás bérleti díj terhére |
1 095 000 |
2024 |
1 095 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
31 271 000 |
23 850 000 |
31 271 000 |
|||
|
31 271 000 |
||||||
5. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
#HIV! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
Régi Temető épület felújítás |
34 942 728 |
2022-2024 |
11 574 728 |
23 368 000 |
18 508 000 |
|
|
Új temető tető felújítás |
1 855 000 |
2024 |
1 855 000 |
1 855 000 |
||
|
Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21 |
180 000 000 |
2023-2024 |
33 363 593 |
146 636 407 |
146 161 407 |
|
|
Belterületi út TOP PLUSZ |
150 441 000 |
2023-2024 |
2 981 000 |
147 460 000 |
147 460 000 |
|
|
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21 |
99 352 175 |
2023 |
6 900 000 |
92 452 175 |
92 452 175 |
|
|
Külterületi út felújítás |
315 788 875 |
2024-2025 |
157 894 438 |
157 894 438 |
157 894 437 |
|
|
Viziközmű eszköz felújítás bérleti díj terhére |
2 543 000 |
2024 |
2 543 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
784 922 778 |
54 819 321 |
569 666 020 |
566 874 020 |
157 894 437 |
6. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
#HIV! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
358 612 604 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
80 250 961 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
136 544 026 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
98 652 200 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
36 624 012 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
5 326 691 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 214 714 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 364 000 |
25 676 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 364 000 |
25 676 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
165 478 396 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
165 478 396 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
78 684 000 |
78 684 000 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
4.3. |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 202 000 |
27 602 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
5 118 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 543 000 |
12 543 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
2 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 091 000 |
3 091 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
638 126 286 |
664 053 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
471 571 340 |
471 571 340 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
471 571 340 |
471 571 340 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
678 745 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
678 745 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
471 571 340 |
472 250 085 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 109 697 626 |
1 136 303 085 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
155 534 407 |
175 505 013 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
66 159 000 |
76 680 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 998 000 |
6 604 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 335 818 |
69 989 424 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6 131 589 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
971 589 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
440 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
4 720 000 |
|
1.11. |
|||
|
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.12.2. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
590 866 020 |
595 607 414 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
27 621 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
566 874 020 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 112 394 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
112 394 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
746 400 427 |
771 112 427 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
363 297 199 |
365 190 658 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
350 989 039 |
352 203 753 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
363 297 199 |
365 190 658 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 109 697 626 |
1 136 303 085 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
38 |
7. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
46 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
36 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 171 700 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 171 700 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
2 217 700 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 485 000 |
90 485 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 084 037 |
4 084 037 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 400 963 |
86 400 963 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
90 531 000 |
92 702 700 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 931 000 |
92 102 700 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 414 000 |
73 232 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 957 000 |
10 244 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 560 000 |
8 626 700 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
600 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
90 531 000 |
92 702 700 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
8. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
|
A |
B |
B |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
59 190 000 |
59 190 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
12 470 000 |
12 470 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 520 000 |
12 520 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 557 000 |
3 331 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 557 000 |
3 331 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
61 747 000 |
62 521 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
197 191 000 |
197 191 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 112 568 |
11 112 568 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
186 078 432 |
186 078 432 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
258 938 000 |
259 712 000 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 438 000 |
257 212 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
152 833 000 |
153 561 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 547 000 |
20 593 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
83 058 000 |
83 058 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
258 938 000 |
259 712 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
9. melléklet a 12/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2023. I.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 082 000 |
23 712 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 482 000 |
4 482 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
630 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 618 000 |
2 320 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 618 000 |
2 320 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 700 000 |
26 032 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 356 000 |
85 570 714 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 846 356 |
5 846 356 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 509 644 |
79 724 358 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 056 000 |
111 602 714 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 506 000 |
111 052 714 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 658 000 |
64 574 714 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 423 000 |
8 423 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 425 000 |
38 055 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
550 000 |
550 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
550 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 056 000 |
111 602 714 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |