Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.29.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.508.492.793 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.067.685.163 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.468.054.733 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„d) a finanszírozási bevételek összege: 440.807.630 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 40.438.060 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 1.061.003.163 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 6.682.000 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 1.016.051.891 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 452.002.842 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 44.951.272 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 445.320.842 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 329.685.104 Ft-os és az előző évek működési maradványának 110.743.217 Ft-os és a működési egyenleg 4.892.521 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.060.507 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

938 952 854

979 280 792

1 002 203 044

1 061 003 163

106,7%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 685 349

667 885 167

678 942 054

703 257 128

111,4%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

546 095 026

624 938 954

653 061 890

667 893 218

119,6%

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

1 548 940

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

6 417 010

-

4 046 406

-

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

63 590 323

36 529 203

25 880 164

29 768 564

40,7%

8

I.2. Közhatalmi bevétel

239 511 000

222 590 258

209 987 000

225 902 908

87,7%

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 360 064

3 000 000

3 000 000

100,0%

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

231 200 000

211 402 285

200 500 000

216 415 908

86,7%

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

5 735 640

4 500 000

4 500 000

100,0%

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

811 000

2 092 269

1 987 000

1 987 000

245,0%

13

I.3. Működési bevétel

89 756 505

85 198 234

113 273 990

125 149 352

126,2%

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 000 000

37 583 062

5 760 000

6 682 000

115,2%

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

34 648 089

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

34 648 089

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

5 000 000

-

5 760 000

6 682 000

115,2%

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 000 000

-

5 760 000

5 760 000

115,2%

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

-

-

232 000

-

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

690 000

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

943 952 854

1 016 863 854

1 007 963 044

1 067 685 163

106,8%

29

1. Hitel felvétel

-

182 671 752

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

118 244 135

146 377 600

105 314 896

110 743 217

89,1%

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

329 685 104

88,6%

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

379 309

-

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

490 163 493

723 518 653

435 000 000

440 807 630

88,7%

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 434 116 347

1 740 382 507

1 442 963 044

1 508 492 793

100,6%

35

III. Működési költségvetési kiadások

992 930 386

919 594 979

997 218 634

1 016 051 891

100,4%

36

III.1. Személyi juttatások

480 360 508

460 891 717

539 349 052

551 906 230

112,3%

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 056 101

59 412 069

75 213 935

70 412 106

115,6%

38

III.3.Dologi kiadások

423 056 043

356 701 829

312 637 593

338 851 368

73,9%

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

107,5%

40

III.5. Egyéb működési kiadások

4 457 734

24 693 719

48 518 054

33 382 187

1088,4%

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

9 596 764

-

21 925 280

-

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 668 459

1 658 759

1 128 621

882 300

67,6%

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

754 196

-

-

-

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 250 000

12 684 000

1 200 000

6 514 100

96,0%

45

III.5.5. Tartalékok

1 539 275

-

46 189 433

4 060 507

3000,7%

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

423 329 961

162 215 870

405 685 659

452 002 842

95,8%

47

IV.1. Beruházások

257 502 537

144 875 508

233 077 028

261 581 563

90,5%

48

IV.2.Felújítások

159 477 424

16 077 251

169 108 631

179 504 336

106,0%

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943

55,1%

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 263 111

3 500 000

10 916 943

-

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

6 350 000

-

-

-

-

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 416 260 347

1 081 810 849

1 402 904 293

1 468 054 733

99,1%

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 53 977 532

59 685 813

4 984 410

44 951 272

-9,2%

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 418 329 961

- 124 632 808

- 399 925 659

- 445 320 842

95,6%

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

100,0%

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

22 582 060

-

57

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

218 149 691

40 058 751

40 438 060

224,3%

58

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 434 116 347

1 299 960 540

1 442 963 044

1 508 492 793

100,6%
”

2. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A

B

C

D

E

F

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

2

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 633 500 Ft

20,5

135 986 750 Ft

3

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000 Ft

360,3

9 367 800 Ft

4

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

13 802 000 Ft

5

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

6 970 000 Ft

6

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 829 395 Ft

7

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

8 584 065 Ft

8

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

17 004 400 Ft

9

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550 Ft

166

423 300 Ft

10

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

194 967 710 Ft

11

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374 Ft

208,3

35 905 504 Ft

12

1.2.2.1.

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8 372 000 Ft

19,3

161 579 600 Ft

13

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

717 000 Ft

7,8

5 592 600 Ft

14

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2 674 000 Ft

1,9

5 080 600 Ft

15

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 268 000 Ft

13

68 484 000 Ft

16

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

276 642 304 Ft

17

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

28 404 000 Ft

18

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

6 643 100 Ft

1,2

7 971 720 Ft

19

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

84 860 Ft

40

3 394 400 Ft

20

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

602 500 Ft

30

18 075 000 Ft

21

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

349 830 Ft

20

6 996 600 Ft

22

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

8 522 000 Ft

1

8 522 000 Ft

23

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

6 838 000 Ft

3

20 514 000 Ft

24

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 356 000 Ft

25

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

5 340 507 Ft

26

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

101 574 227 Ft

27

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3 620 000 Ft

902

33 304 000 Ft

28

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

37 303 247 Ft

29

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513 Ft

93

47 709 Ft

30

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

70 654 956 Ft

31

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213 Ft

6073

13 439 549 Ft

32

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

forint

5 300 372 Ft

33

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

18 739 921 Ft

34

2.1.1.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

forint

5 314 100 Ft

35

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:

forint

667 893 218
”

3. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

609 685 349

666 985 167

678 942 054

699 814 911

111,4%

697 709 097

2 105 814

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

34 648 089

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

239 100 000

222 403 258

209 800 000

225 715 908

87,7%

6 300 000

219 415 908

5

B4. Működési bevételek:

34 427 362

53 771 206

78 347 034

89 601 052

227,6%

89 601 052

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

5 000 000

-

5 760 000

6 450 000

115,2%

6 450 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

3 607 133

-

6 693 775

-

6 693 775

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

2 934 973

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

888 212 711

984 349 826

972 849 088

1 028 275 646

109,5%

806 753 924

221 521 722

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

182 671 752

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

490 163 493

511 879 948

435 000 000

436 367 740

88,7%

436 367 740

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

379 309

-

379 309

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

490 163 493

717 101 643

435 000 000

436 747 049

88,7%

436 747 049

-

15

Bevételek összesen:

1 378 376 204

1 701 451 469

1 407 849 088

1 465 022 695

102,1%

1 243 500 973

221 521 722

16

K1. Személyi juttatások:

72 483 946

70 043 484

53 362 698

63 372 863

73,6%

59 222 993

2 044 056

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 316 989

8 405 631

8 032 067

8 192 677

86,2%

7 679 766

239 155

18

K3. Dologi kiadások:

252 639 814

240 451 194

183 777 944

216 081 570

72,7%

209 215 505

6 866 065

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

107,5%

21 500 000

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

3 607 275

17 426 250

48 518 054

29 335 781

1345,0%

27 935 781

1 400 000

21

K6. Beruházások:

253 543 307

141 069 054

230 815 573

239 894 486

91,0%

239 894 486

-

22

K7. Felújítások:

159 477 424

16 077 251

168 515 181

179 504 336

105,7%

179 504 336

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943

55,1%

10 916 943

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

777 418 755

512 631 620

718 021 517

768 798 656

92,4%

755 869 810

10 549 276

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

22 582 060

-

22 582 060

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

583 101 449

534 308 772

649 768 820

655 785 979

111,4%

655 785 979

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

600 957 449

752 458 463

689 827 571

696 224 039

114,8%

696 224 039

-

29

Kiadások összesen:

1 378 376 204

1 265 090 083

1 407 849 088

1 465 022 695

102,1%

1 452 093 849

10 549 276
”

4. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

609 685 349

666 985 167

678 942 054

699 814 911

111,4%

697 709 097

2 105 814

3

B3. Közhatalmi bevételek:

239 100 000

222 403 258

209 800 000

225 715 908

87,7%

6 300 000

219 415 908

4

B4. Működési bevételek:

34 427 362

53 771 206

78 347 034

89 601 052

227,6%

89 601 052

-

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

3 607 133

-

6 693 775

-

6 693 775

-

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

883 212 711

946 766 764

967 089 088

1 021 825 646

109,5%

800 303 924

221 521 722

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

118 244 135

139 960 590

105 314 896

106 682 636

89,1%

106 682 636

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

379 309

-

379 309

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

118 244 135

162 510 533

105 314 896

107 061 945

89,1%

107 061 945

-

12

Működési bevételek összesen:

1 001 456 846

1 109 277 297

1 072 403 984

1 128 887 591

107,1%

907 365 869

221 521 722

13

K1. Személyi juttatások:

72 483 946

70 043 484

53 362 698

63 372 863

73,6%

59 222 993

2 044 056

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

9 316 989

8 405 631

8 032 067

8 192 677

86,2%

7 679 766

239 155

15

K3. Dologi kiadások:

252 639 814

240 451 194

183 777 944

216 081 570

72,7%

209 215 505

6 866 065

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

107,5%

21 500 000

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

3 607 275

17 426 250

48 518 054

29 335 781

1345,0%

27 935 781

1 400 000

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

358 048 024

354 222 204

315 190 763

338 482 891

88,0%

327 933 615

10 549 276

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 085 939

22 202 751

22 582 060

-

22 582 060

-

21

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

579 142 219

530 502 318

647 507 365

637 299 976

111,8%

637 299 976

-

22

Működési finanszírozási kiadások összesen:

579 142 219

410 001 866

669 710 116

659 882 036

115,6%

659 882 036

-

23

Működési kiadások összesen:

937 190 243

764 224 070

984 900 879

998 364 927

105,1%

987 815 651

10 549 276
”

5. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

34 648 089

-

-

-

-

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

5 000 000

-

5 760 000

6 450 000

115,2%

6 450 000

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

2 934 973

-

-

-

-

-

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

5 000 000

37 583 062

5 760 000

6 450 000

115,2%

6 450 000

-

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

182 671 752

-

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

329 685 104

88,6%

329 685 104

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

371 919 358

554 591 110

329 685 104

329 685 104

88,6%

329 685 104

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

376 919 358

592 174 172

335 445 104

336 135 104

89,0%

336 135 104

-

12

K6. Beruházások:

253 543 307

141 069 054

230 815 573

239 894 486

91,0%

239 894 486

-

13

K7. Felújítások:

159 477 424

16 077 251

168 515 181

179 504 336

105,7%

179 504 336

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943

55,1%

10 916 943

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

419 370 731

158 409 416

402 830 754

430 315 765

96,1%

430 315 765

-

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

18

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

3 959 230

3 806 454

2 261 455

18 486 003

57,1%

18 486 003

-

19

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

21 815 230

199 870 206

20 117 455

36 342 003

92,2%

36 342 003

-

20

Felhalmozási kiadások összesen:

441 185 961

358 279 622

422 948 209

466 657 768

95,9%

466 657 768

-
”

6. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

3 442 217

-

3 442 217

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

411 000

187 000

187 000

187 000

45,5%

187 000

-

5

B4. Működési bevételek:

140 000

1 385 925

190 000

410 930

135,7%

410 930

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

232 000

-

232 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

551 000

1 572 925

377 000

4 272 147

68,4%

4 272 147

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

302 831

-

762 944

-

762 944

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

157 235 961

148 716 828

175 947 127

177 008 538

111,9%

177 008 538

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

157 235 961

149 019 659

175 947 127

177 771 482

111,9%

177 771 482

-

15

Bevételek összesen:

157 786 961

150 592 584

176 324 127

182 043 629

111,7%

182 043 629

-

16

K1. Személyi juttatások:

119 799 504

117 356 192

138 687 928

140 652 733

115,8%

140 652 733

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

16 548 154

15 797 538

19 636 199

19 003 230

118,7%

19 003 230

-

18

K3. Dologi kiadások:

20 000 000

15 527 431

17 500 000

20 402 223

87,5%

20 402 223

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

439 303

742 134

-

762 944

0,0%

762 944

-

21

K6. Beruházások:

1 000 000

406 345

500 000

1 222 499

50,0%

1 222 499

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

157 786 961

149 829 640

176 324 127

182 043 629

111,7%

182 043 629

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

157 786 961

149 829 640

176 324 127

182 043 629

111,7%

182 043 629

-
”

7. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

900 000

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

575 000

1 808 610

1 495 950

1 743 084

260,2%

1 743 084

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

575 000

2 708 610

1 495 950

1 743 084

260,2%

1 743 084

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

3 537 348

-

348 397

-

348 397

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

40 107 147

33 494 750

35 169 011

34 370 599

87,7%

34 370 599

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

40 107 147

37 032 098

35 169 011

34 718 996

87,7%

34 718 996

-

15

Bevételek összesen:

40 682 147

39 740 708

36 664 961

36 462 080

90,1%

36 462 080

-

16

K1. Személyi juttatások:

17 901 812

15 085 320

18 283 825

18 012 197

102,1%

18 012 197

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 376 161

1 923 430

2 538 022

2 011 238

106,8%

2 011 238

-

18

K3. Dologi kiadások:

18 321 518

17 021 816

14 435 659

14 682 793

78,8%

14 682 793

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

411 156

3 948 504

-

348 397

0,0%

348 397

-

21

K6. Beruházások:

1 671 500

1 413 241

1 407 455

1 407 455

84,2%

1 407 455

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

40 682 147

39 392 311

36 664 961

36 462 080

90,1%

36 462 080

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

40 682 147

39 392 311

36 664 961

36 462 080

90,1%

36 462 080

-
”

8. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

620 000

1 712 843

884 525

1 037 805

142,7%

1 037 805

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

620 000

1 712 843

884 525

1 037 805

142,7%

1 037 805

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

829 432

-

1 757 638

-

1 757 638

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

253 290 103

231 280 475

294 062 962

306 684 311

116,1%

306 684 311

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

253 290 103

232 109 907

294 062 962

308 441 949

116,1%

308 441 949

-

15

Bevételek összesen:

253 910 103

233 822 750

294 947 487

309 479 754

116,2%

309 479 754

-

16

K1. Személyi juttatások:

189 599 648

185 106 372

234 212 589

236 909 471

123,5%

236 909 471

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

25 852 240

23 784 400

31 856 393

29 262 888

123,2%

29 262 888

-

18

K3. Dologi kiadások:

38 058 215

22 070 964

28 185 055

24 631 759

74,1%

24 631 759

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

829 432

-

1 757 638

-

1 757 638

-

21

K6. Beruházások:

400 000

273 944

100 000

16 917 998

25,0%

16 917 998

-

22

K7. Felújítások:

-

-

593 450

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

253 910 103

232 065 112

294 947 487

309 479 754

116,2%

309 479 754

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

253 910 103

232 065 112

294 947 487

309 479 754

116,2%

309 479 754

-
”

9. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

53 994 143

26 519 650

32 356 481

32 356 481

59,9%

32 356 481

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

53 994 143

26 519 650

32 356 481

32 356 481

59,9%

32 356 481

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 747 399

-

1 191 602

-

1 191 602

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

132 468 238

120 816 719

144 589 720

137 722 531

109,2%

137 722 531

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

132 468 238

122 564 118

144 589 720

138 914 133

109,2%

138 914 133

-

15

Bevételek összesen:

186 462 381

149 083 768

176 946 201

171 270 614

94,9%

171 270 614

-

16

K1. Személyi juttatások:

80 575 598

73 300 349

94 802 012

92 958 966

117,7%

92 958 966

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

10 962 557

9 501 070

13 151 254

11 942 073

120,0%

11 942 073

-

18

K3. Dologi kiadások:

94 036 496

61 630 424

68 738 935

63 053 023

73,1%

63 053 023

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 747 399

-

1 177 427

-

1 177 427

-

21

K6. Beruházások:

887 730

1 712 924

254 000

2 139 125

28,6%

2 139 125

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

186 462 381

147 892 166

176 946 201

171 270 614

94,9%

171 270 614

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

27

K915. Irányitószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

186 462 381

147 892 166

176 946 201

171 270 614

94,9%

171 270 614

-
”

10. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Támogatások, pénzeszközátadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a

2

Bursa Hungarica

200 000

200 000

200 000

275 000

100,00%

3

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

608 000

608 300

607 300

607 300

99,88%

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

808 000

808 300

807 300

882 300

99,91%

5

Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen

500 000

-

500 000

500 000

100,00%

6

Támogatás háziorvosoknak

750 000

700 000

700 000

700 000

93,33%

7

2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

-

11 984 000

-

-

-

8

2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

-

-

-

5 314 100

-

9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 250 000

12 684 000

1 200 000

6 514 100

96,00%

10

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség

6 350 000

1 263 111

3 500 000

4 879 566

55,12%

11

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 Egészségügyi centrum pályázat visszafizetési kötelezettség

-

-

-

6 037 377

-

12

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943

55,12%
”

11. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

37 218 055

29 787 425

43 591 949

47 717 545

21 426 726

21 779 901

23 497 910

27 091 933

2 960 385

3 167 174

3 868 877

4 400 450

12 830 944

4 840 350

16 225 162

16 225 162

5

013320

Köztemető fenntartás

2 318 893

1 533 713

2 204 000

2 204 000

-

2 318 893

1 533 713

2 204 000

2 204 000

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

550 000

5 978 487

2 281 402

3 027 986

3 484

550 000

5 975 003

2 281 402

3 027 986

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

1 697 774

121 819

121 819

1 176 099

95 171

95 171

163 555

26 648

26 648

358 120

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

818 000

3 179 754

103 977

10 729 926

818 000

3 179 754

103 977

10 729 926

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

1 562 496

1 024 644

1 099 644

1 562 496

1 024 644

1 099 644

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 414 320

5 740 974

1 506 630

3 982 725

1 328 000

5 322 744

1 414 676

3 739 648

86 320

415 620

91 954

243 077

2 610

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

14 020 800

11 684 000

14 020 800

14 020 800

14 020 800

11 684 000

14 020 800

14 020 800

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

2 255 294

1 918 456

1 918 456

2 255 294

1 918 456

1 918 456

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

147 599

16 024

-

-

147 599

16 024

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

-

12 397 569

-

5 314 100

413 569

11 984 000

5 314 100

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

321 838

-

6 931 604

321 838

-

6 931 604

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

700 000

864 318

450 394

450 394

700 000

864 318

450 394

450 394

17

064010

Közvilágítás

14 000 000

21 238 747

21 146 887

23 726 887

14 000 000

21 238 747

21 146 887

23 726 887

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

327 284

-

-

327 284

19

066020

Város és községgazdálkodás

158 602 935

109 480 469

159 158 622

123 166 084

15 144 600

16 925 719

16 929 876

21 021 046

2 042 508

2 136 738

2 297 790

1 775 704

139 876 552

90 418 012

93 741 523

96 308 827

1 539 275

46 189 433

4 060 507

20

072111

Háziorvosi alapellátás

29 413 276

31 122 998

32 330 348

32 551 004

5 357 374

5 510 269

5 895 590

5 895 590

664 777

654 457

734 758

734 758

22 641 125

24 258 272

25 000 000

25 220 656

750 000

700 000

700 000

700 000

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

6 741 000

6 628 660

1 126 765

1 126 765

6 741 000

6 628 660

1 126 765

1 126 765

22

072311

Fogorvosi alapellátás

1 928 122

1 576 388

860 000

2 590 000

1 928 122

1 576 388

860 000

2 590 000

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

250 000

442 400

720 000

720 000

250 000

442 400

720 000

720 000

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

65 000

30 000

30 000

30 000

65 000

30 000

30 000

30 000

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

35 684 590

18 414 382

3 722 995

3 779 038

24 731 422

14 665 693

1 712 975

1 712 975

2 953 168

1 092 238

236 448

236 448

8 000 000

2 656 451

1 773 572

1 829 615

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

1 613 005

-

-

270 407

1 342 598

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

6 132 840

5 183 363

6 188 212

6 188 212

3 428 200

3 006 745

3 816 500

3 816 500

471 040

580 498

775 592

775 592

2 233 600

1 596 120

1 596 120

1 596 120

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

500 000

-

500 000

500 000

500 000

-

500 000

500 000

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

55 880

-

-

55 880

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

367 791

-

-

367 791

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23 852 811

32 075 725

459 837

459 837

1 067 624

1 382 423

-

-

138 791

195 351

22 646 396

30 497 951

459 837

459 837

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

3 689 783

29 826 481

223 026

24 626 065

3 689 783

29 826 481

223 026

24 626 065

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

104 516

-

-

104 516

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

818 804

-

-

-

818 804

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

36

Működési kiadás összesen

358 048 024

354 222 204

315 190 763

338 482 891

72 483 946

70 043 484

53 362 698

63 372 863

9 316 989

8 405 631

8 032 067

8 192 677

252 639 814

240 451 194

183 777 944

216 081 570

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

3 607 275

17 426 250

48 518 054

29 335 781
”

12. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

3

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

222 500

-

222 500

5

013320

Köztemető fenntartás

-

-

-

2 000 000

2 000 000

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

-

1 937 258

1 400 000

2 460 961

1 937 258

160 961

1 400 000

2 300 000

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

-

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

-

-

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

9 672 935

9 672 935

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

143 545 814

19 679 451

148 922 813

148 922 813

19 218 717

143 545 814

460 734

148 922 813

148 922 813

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

-

1 694 666

21 287 341

21 287 341

149 159

3 094 973

3 094 973

1 545 507

18 192 368

18 192 368

17

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

19

066020

Város és községgazdálkodás

2 500 000

565 700

-

- 179 599 709

565 700

- 180 015 929

2 500 000

416 220

20

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

22

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

3 794 011

3 794 011

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

-

-

-

-

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

-

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 431 610

14 071 010

-

-

13 431 610

14 071 010

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

253 543 307

119 198 220

227 720 600

410 637 970

253 543 307

119 198 220

227 720 600

410 637 970

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

36

Felhalmozási kiadás összesen

419 370 731

158 409 416

402 830 754

430 315 765

253 543 307

141 069 054

230 815 573

239 894 486

159 477 424

16 077 251

168 515 181

179 504 336

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943
”

13. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi tartaléka (Ft-ban)

A

B

C

1

A cél megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2

Működési tartalék

804 308

4 060 507

3

Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény

3 000 000

-

4

Céltartalék -konyhai gép beszerzés

1 885 125

-

5

Céltartalék -1 db buszváró

2 000 000

-

6

Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése

15 000 000

-

7

Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség

500 000

-

8

Céltartalék- Temető fejlesztés

2 000 000

-

9

Céltartalék -Velencei úti járda felújítás

3 000 000

-

10

Céltartalék -Óvoda épület felújítás

18 000 000

-

11

Tartalék összesen:

46 189 433

4 060 507
”

14. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi beruházásai (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2

Felsőcikolai viziközmű fejlesztés

3 094 973

3 094 973

3

Bölcsőde építése nettó összeg

167 398 600

204 628 711

4

Bölcsőde műszaki ellenőr

2 400 000

3 324 500

5

Bölcsőde - villamos bekötés

953 500

706 374

6

Bölcsőde -parkoló terv II. ütem

698 500

476 250

7

Bölcsőde - parkoló építés

14 000 000

-

8

Bölcsőde -kert terv

370 000

520 000

9

Bölcsőde -kertépítés

20 000 000

-

10

Berendezés- bölcsőde

21 900 000

18 535 653

11

Városi üdvözlő táblák

-

342 800

12

3 db utcai hirdetőtáblák

-

237 300

13

1 db buszváró

-

2 000 000

14

Kisértékű tárgyi eszköz

-

100 000

15

Vízbekötés engedélyezési terve Zsiráf Óvoda, Kastély

-

304 800

16

Temető fejlesztés

-

2 000 000

17

Fogorvosi rendelő gép, berendezés

-

3 400 625

18

Polgármesteri laptop

-

222 500

19

Önkormányzati feladatok összesen:

230 815 573

239 894 486

20

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

363 782

986 281

21

Kis értékű tárgyi eszköz

136 218

236 218

22

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

500 000

1 222 499

23

Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés

63 500

63 500

24

Könyvtári dokumentumok

1 343 955

1 343 955

25

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 407 455

1 407 455

26

Kisértékű tárgyi eszköz

100 000

100 000

27

Gyermekmosdók felújításából új bojlerek beszerzése

-

431 800

28

1 db fűnyíró

-

161 650

29

Óvodai eszközök beszerzése

-

16 224 548

30

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

100 000

16 917 998

31

Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása

127 000

127 000

32

Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

127 000

127 000

33

Főzőkonyha gép, berendezés

-

1 885 125

34

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

254 000

2 139 125

35

Mindösszesen:

233 077 028

261 581 563
”

15. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi felújításai (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2

Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna

148 922 813

148 922 813

3

Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat

18 192 368

18 192 368

4

Sportöltöző nyílászáró csere

400 000

400 000

5

Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása

1 000 000

1 261 220

6

Nem aszfaltozott 5 km út kövezése

-

9 672 935

7

Óvoda épület felújítás

-

16 224 548

8

Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózat felújítása

-

-

9

Önkormányzati lakás (Sport u. 2/2 II.3) felújítása

-

10

Önkormányzati feladatok összesen:

168 515 181

194 673 884

11

Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában

593 450

-

12

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:

593 450

-

13

Mindösszesen:

169 108 631

194 673 884
”

16. melléklet a 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2025. évi terv

2026. évi terv

2027. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

938 952 854

979 280 792

1 002 203 044

1 061 003 163

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 685 349

667 885 167

678 942 054

703 257 128

700 000 000

710 500 000

721 000 000

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

546 095 026

624 938 954

653 061 890

667 893 218

670 000 000

680 000 000

690 000 000

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

1 548 940

-

-

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

6 417 010

-

4 046 406

-

-

-

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

63 590 323

36 529 203

25 880 164

29 768 564

30 000 000

30 500 000

31 000 000

8

I.2. Közhatalmi bevétel

239 511 000

222 590 258

209 987 000

225 902 908

238 000 000

234 300 000

236 800 000

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 360 064

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

231 200 000

211 402 285

200 500 000

216 415 908

230 000 000

227 000 000

230 000 000

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

5 735 640

4 500 000

4 500 000

3 500 000

3 500 000

3 000 000

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

811 000

2 092 269

1 987 000

1 987 000

1 500 000

800 000

800 000

13

I.3. Működési bevétel

89 756 505

85 198 234

113 273 990

125 149 352

120 000 000

125 000 000

130 000 000

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

-

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

3 607 133

-

6 693 775

-

-

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 000 000

37 583 062

5 760 000

6 682 000

-

-

-

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

34 648 089

-

-

-

-

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

34 648 089

-

-

-

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

5 000 000

-

5 760 000

6 682 000

-

-

-

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 000 000

-

5 760 000

5 760 000

-

-

-

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

-

-

232 000

-

-

-

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

690 000

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 934 973

-

-

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

943 952 854

1 016 863 854

1 007 963 044

1 067 685 163

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

29

1. Hitel felvétel

-

182 671 752

-

-

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

118 244 135

146 377 600

105 314 896

110 743 217

-

-

-

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

371 919 358

371 919 358

329 685 104

329 685 104

-

-

-

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

22 549 943

-

379 309

-

-

-

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

490 163 493

723 518 653

435 000 000

440 807 630

-

-

-

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 434 116 347

1 740 382 507

1 442 963 044

1 508 492 793

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000

35

III. Működési költségvetési kiadások

992 930 386

919 594 979

997 218 634

1 016 051 891

957 894 000

978 750 000

999 750 000

36

III.1. Személyi juttatások

480 360 508

460 891 717

539 349 052

551 906 230

550 000 000

560 000 000

570 000 000

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 056 101

59 412 069

75 213 935

70 412 106

70 000 000

71 000 000

72 000 000

38

III.3.Dologi kiadások

423 056 043

356 701 829

312 637 593

338 851 368

310 000 000

320 000 000

330 000 000

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000 000

17 895 645

21 500 000

21 500 000

22 000 000

25 000 000

25 000 000

40

III.5. Egyéb működési kiadások

4 457 734

24 693 719

48 518 054

33 382 187

5 894 000

2 750 000

2 750 000

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

-

9 596 764

-

21 925 280

-

-

-

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 668 459

1 658 759

1 128 621

882 300

-

-

-

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

754 196

-

-

-

-

-

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 250 000

12 684 000

1 200 000

6 514 100

1 250 000

1 250 000

1 250 000

45

III.5.5. Tartalékok

1 539 275

-

46 189 433

4 060 507

4 644 000

1 500 000

1 500 000

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

423 329 961

162 215 870

405 685 659

452 002 842

82 250 000

73 194 000

70 194 000

47

IV.1. Beruházások

257 502 537

144 875 508

233 077 028

261 581 563

32 250 000

48 194 000

35 894 000

48

IV.2.Felújítások

159 477 424

16 077 251

169 108 631

179 504 336

50 000 000

25 000 000

34 300 000

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

6 350 000

1 263 111

3 500 000

10 916 943

-

-

-

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 263 111

3 500 000

10 916 943

-

-

-

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

6 350 000

-

-

-

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 416 260 347

1 081 810 849

1 402 904 293

1 468 054 733

1 040 144 000

1 051 944 000

1 069 944 000

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

- 53 977 532

59 685 813

4 984 410

44 951 272

100 106 000

91 050 000

88 050 000

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 418 329 961

- 124 632 808

- 399 925 659

- 445 320 842

- 82 250 000

- 73 194 000

- 70 194 000

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

196 063 752

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

22 085 939

22 202 751

22 582 060

-

-

-

57

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

17 856 000

218 149 691

40 058 751

40 438 060

17 856 000

17 856 000

17 856 000

58

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 434 116 347

1 299 960 540

1 442 963 044

1 508 492 793

1 058 000 000

1 069 800 000

1 087 800 000
”