Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 27Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetését:
a) Költségvetési bevételek: 599.147.601 Ft
b) Költségvetési kiadások: 1.236.659.110 Ft
c) Költségvetési hiány: 637.511.509 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 660.116.819 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 22.605.310 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 637.511.509 Ft
g) Költségvetési bevételek: 599.147.601 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 660.116.819 Ft
i) Összes bevétel: 1.259.264.420 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 1.236.659.110 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 22.605.310 Ft
l) Összes kiadás: 1.259.264.420 Ft összes kiadással hagyja jóvá Ft összes kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg (a költségvetési hiány) mínusz 637.511.509 forint összegéből mínusz 256.363.789 forint a működési bevételek és működési kiadások egyenlege (működési hiány), és mínusz 381.147.720 forint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási hiány).”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba, és 2024. szeptember 28-án hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
303 933 571 |
304 343 567 |
22 813 812 |
327 157 379 |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
208 915 286 |
208 915 286 |
22 813 812 |
231 729 098 |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 233 767 |
55 233 767 |
55 233 767 |
||
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
61 690 300 |
61 690 300 |
3 908 540 |
65 598 840 |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 138 386 |
88 138 386 |
10 666 758 |
98 805 144 |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 852 833 |
3 852 833 |
2 579 034 |
6 431 867 |
|
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
5 579 110 |
5 579 110 |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
80 370 |
80 370 |
|||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
|||
|
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
95 018 285 |
95 428 281 |
95 428 281 |
||
|
0 |
||||||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
0 |
19 300 000 |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
0 |
||||||
|
B4 . |
Működési bevételek |
77 474 980 |
77 998 751 |
0 |
77 998 751 |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
55 685 024 |
55 685 024 |
55 685 024 |
||
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 574 956 |
15 574 956 |
15 574 956 |
||
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
523 771 |
523 771 |
|||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
401 642 318 |
23 113 812 |
424 756 130 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
5 454 148 |
142 093 342 |
147 547 490 |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
5 454 148 |
142 093 342 |
147 547 490 |
||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
5 454 148 |
146 593 342 |
152 047 490 |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
407 096 466 |
169 707 154 |
576 803 620 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
633 024 573 |
659 688 478 |
0 |
659 688 478 |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
633 024 573 |
659 688 478 |
0 |
659 688 478 |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
0 |
637 083 168 |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 033 733 124 |
1 066 784 944 |
169 707 154 |
1 236 492 098 |
||
2. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Kiemelt Előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
133 724 459 |
1 848 082 |
135 572 541 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
100 813 280 |
106 025 179 |
1 848 082 |
107 873 261 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
27 699 280 |
27 699 280 |
27 699 280 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
13 577 338 |
276 150 |
13 853 488 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
10 503 258 |
10 785 013 |
276 150 |
11 061 163 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
2 792 325 |
2 792 325 |
2 792 325 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
202 537 088 |
5 879 110 |
208 416 198 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
143 620 120 |
150 308 370 |
5 879 110 |
156 187 480 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
52 228 718 |
52 228 718 |
52 228 718 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
28 290 663 |
149 224 772 |
177 515 435 |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
6 915 023 |
6 915 023 |
80 370 |
6 995 393 |
|
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
142 065 368 |
142 065 368 |
|||
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 915 534 |
5 915 534 |
1 528 392 |
7 443 926 |
|
|
ebből: 1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi hozzájárulás |
3 855 397 |
3 855 397 |
3 855 397 |
|||
|
ebből: 2. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
||
|
ebből: 3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás részére HOZZÁJÁRULÁS |
1 260 137 |
1 260 137 |
1 260 137 |
|||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
4 105 235 |
1 050 642 |
5 155 877 |
|
|
K 513 |
Tartalékok |
11 354 871 |
11 354 871 |
4 500 000 |
15 854 871 |
|
|
1. Általános tartalék |
661 131 |
661 131 |
0 |
661 131 |
||
|
2. Céltartalék |
10 693 740 |
10 693 740 |
4500000 |
15 193 740 |
||
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
405 055 548 |
157 228 114 |
562 283 662 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
133 618 565 |
119 743 470 |
27 974 |
119 771 444 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
133 618 565 |
119 743 470 |
27 974 |
119 771 444 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
378 351 975 |
413 096 986 |
0 |
413 096 986 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
378 351 975 |
413 096 986 |
413 096 986 |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
532 840 456 |
27 974 |
532 868 430 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
511 970 540 |
532 840 456 |
0 |
532 868 430 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
904 844 184 |
937 896 004 |
157 256 088 |
1 095 152 092 |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
128 888 940 |
12 451 066 |
141 340 006 |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
128 888 940 |
128 888 940 |
12 451 066 |
141 340 006 |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
106 283 630 |
106 283 630 |
12 451 066 |
118 734 696 |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
0 |
7 605 310 |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 066 784 944 |
169 707 154 |
1 236 492 098 |
|
3. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
Kiemelt |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
303 933 571 |
304 343 567 |
22 813 812 |
327 157 379 |
K1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
133 724 459 |
1 848 082 |
135 572 541 |
||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
- |
19 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
13 577 338 |
276 150 |
13 853 488 |
||
|
B4. |
Működési bevételek |
77 474 980 |
77 998 751 |
- |
77 998 751 |
K3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
202 537 088 |
5 879 110 |
208 416 198 |
||
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
- |
26 926 000 |
||||
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
28 290 663 |
28 290 663 |
149 224 772 |
177 515 435 |
||||||||
|
K5021. |
A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiad. |
6 915 023 |
6 915 023 |
80 370 |
6 995 393 |
||||||||
|
K5023. |
Elvonások és befizetések |
142 065 368 |
142 065 368 |
||||||||||
|
K505. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|||||||||||
|
K506. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 915 534 |
5 915 534 |
1 528 392 |
7 443 926 |
||||||||
|
K512. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
4 105 235 |
1 050 642 |
5 155 877 |
||||||||
|
K513. |
Tartalékok |
11 354 871 |
11 354 871 |
4 500 000 |
15 854 871 |
||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
400 708 551 |
401 642 318 |
23 113 812 |
424 756 130 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
405 055 548 |
157 228 114 |
562 283 662 |
||
|
Működési költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
7 834 907 |
-3 413 230 |
-134 114 302 |
-137 527 532 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
7 834 907 |
-3 413 230 |
-134 114 302 |
-137 527 532 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
5 454 148 |
142 093 342 |
147 547 490 |
K6. |
Beruházások |
133 618 565 |
119 743 470 |
27 974 |
119 771 444 |
|||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
K7. |
Felújítások |
378 351 975 |
413 096 986 |
413 096 986 |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
5 454 148 |
146 593 342 |
152 047 490 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
532 840 456 |
27 974 |
532 868 430 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/ hiány/ |
511 970 540 |
527 386 308 |
146 565 368 |
380 820 940 |
Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
- 511 970 540 |
- 527 386 308 |
146 565 368 |
-380 820 940 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
400 708 551 |
407 096 466 |
169 707 154 |
576 803 620 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
904 844 184 |
937 896 004 |
157 256 088 |
1 095 152 092 |
||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /hiány/ |
504 135 633 |
530 799 538 |
12 451 066 |
518 348 472 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /többlet/ |
0 |
|||||||
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
633 024 573 |
659 688 478 |
- |
659 688 478 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
128 888 940 |
12 451 066 |
141 340 006 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről felhalmozási célra |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
0 |
||||||||
|
B814. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
7 605 310 |
7 605 310 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
- |
7 605 310 |
|||
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
106 283 630 |
12 451 066 |
118 734 696 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 066 784 944 |
169 707 154 |
1 236 492 098 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 066 784 944 |
169 707 154 |
1 236 492 098 |
||
4. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
|
Szoftver vásárlás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Településrendezési terv |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Számítástechnikai eszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
73 598 204 |
68 031 150 |
68 031 150 |
|
|
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése |
57 820 361 |
49 477 325 |
49 477 325 |
|
|
60911/30/00230 Szociális mintaprogram 2024.03.01-2025.02.28 |
34 995 |
27 974 |
62 969 |
|
|
ÖSSZESEN: |
133 618 565 |
119 743 470 |
27 974 |
119 771 444 |
5. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
Egyenlege: |
4 181 079 |
|
|
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
4 181 079 |
4 181 079 |
0 |
4 181 079 |
|
Források összesen: |
4 181 079 |
4 181 079 |
0 |
4 181 079 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
1 623 781 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen: |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatás fejlesztés |
341 432 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
341 432 |
341 432 |
341 432 |
|
|
Források összesen: |
341 432 |
341 432 |
0 |
341 432 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön |
86 423 395 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
92 341 595 |
92 341 595 |
0 |
92 341 595 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
92 341 595 |
92 341 595 |
0 |
92 341 595 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
92 341 595 |
92 341 595 |
92 341 595 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
||||
|
Összesen: |
92 341 595 |
92 341 595 |
0 |
92 341 595 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 |
|||
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
16 315 953 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
81 347 240 |
81 347 240 |
0 |
81 347 240 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
81 347 240 |
81 347 240 |
0 |
81 347 240 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
59 575 039 |
59 575 039 |
0 |
59 575 039 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 185 000 |
3 185 000 |
0 |
3 185 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
18 587 201 |
18 587 201 |
18 587 201 |
|
|
Összesen: |
81 347 240 |
81 347 240 |
0 |
81 347 240 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
142 065 368 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
142 065 368 |
142 065 368 |
0 |
142 065 368 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
142 065 368 |
142 065 368 |
0 |
142 065 368 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
142 065 368 |
142 065 368 |
14 954 264 |
157 019 632 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
142 065 368 |
142 065 368 |
14 954 264 |
157 019 632 |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
piacok infrastruktúrális- és eszközfejlesztése |
49 477 325 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
49 477 325 |
49 477 325 |
0 |
49 477 325 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
49 477 325 |
49 477 325 |
0 |
49 477 325 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
49 477 325 |
49 477 325 |
0 |
49 477 325 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
49 477 325 |
49 477 325 |
0 |
49 477 325 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
153 812 898 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
156 644 998 |
156 644 998 |
156 644 998 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
156 644 998 |
156 644 998 |
0 |
156 644 998 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
2 230 000 |
2 230 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
602 100 |
602 100 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
2 832 100 |
2 832 100 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön |
59 894 993 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
63 119 993 |
63 119 993 |
0 |
63 119 993 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
63 119 993 |
63 119 993 |
0 |
63 119 993 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 539 370 |
2 539 370 |
2 539 370 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
685 630 |
685 630 |
685 630 |
|
|
Összesen: |
3 225 000 |
3 225 000 |
0 |
3 225 000 |
6. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
22 083 981 |
260 000 |
22 343 981 |
|
Kötelező Feladat |
22 000 000 |
22 083 981 |
260 000 |
22 343 981 |
|
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
22 000 000 |
22 083 981 |
260 000 |
22 343 981 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 000 000 |
22 083 981 |
260 000 |
22 343 981 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
106 795 952 |
106 711 971 |
12 451 066 |
119 163 037 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
512 322 |
428 341 |
- |
428 341 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
- |
428 341 |
|
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
106 283 630 |
12 451 066 |
118 734 696 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
61 690 300 |
61 690 300 |
9 532 740 |
71 223 040 |
|
|
Gyerekétkeztetés támogatása |
40 440 880 |
40 440 880 |
2 918 326 |
43 359 206 |
|
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
4 152 450 |
4 152 450 |
4 152 450 |
||
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
128 795 952 |
128 795 952 |
12 711 066 |
141 507 018 |
|
7. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
67 693 557 |
|
Kötelező Feladat |
67 693 557 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 844 735 |
|
Kötelező Feladat |
8 844 735 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
64 641 946 |
|
Kötelező Feladat |
64 641 946 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 180 238 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 |
Beruházások |
326 780 |
|
Kötelező Feladat |
326 780 |
|
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Kötelező Feladat |
||
|
Önként Vállalt |
||
|
Államigazgatási |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
326 780 |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
141 507 018 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 507 018 |
|