Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 22- 2024. 06. 23

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.22.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 667 504 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 667 504 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 482 291 E Ft. Ebből:

aa) személyi juttatások 240 012 E Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 30 416 E Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 184 460 E Ft,

ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 6 950 E Ft,

ae) pénzeszköz átadás 3 450 E Ft,

af) kölcsönnyújtás 2 000 E Ft,

ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,

ah) működési tartalék 0 E Ft,

ai) elszámolás központi költségvetéssel 15 003 E Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. június 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi bevételei jogcímenként

Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2024.03.01	2024.04.22	2024.06.20
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményműködés bevétele	42 924	42 924	42 924	42 924
			2	Sajátos bevételek	45 500	45 500	45 500	45 500
				- helyi adók	45 000	45 000	45 000	45 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	500	500	500	500

		2		*TÁMOGATÁSOK*
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	278 897	278 897	278 897	278 897
			2	Fejlesztési célú támogatás	1 524	2 569	2 569	2 569
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	1 499	1 499	1 499
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	0	0	419	419
				ÖSSZESEN:	280 421	282 965	283 384	283 384

		3		*FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.*

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	0	0	0	0
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	8 000	8 000	8 000	8 000

		4		*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 325	31 795	31 795	33 679
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
				ÖSSZESEN	9 325	31 795	31 795	33 679

		5		*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	254 000	254 017	254 017	254 017
				- fejlesztési	174 627	174 644	174 644	174 644
				- működési	79 373	79 373	79 373	79 373

		6		*INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS*
				- fejlesztési	2 692	2 692	2 692	2 692
				- működési	236 629	236 629	236 629	236 629

		7		*LEKÖTÖTT BETÉT*

		8		*FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL*

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	692 648	716 617	717 036	718 920
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	186 843	187 905	187 905	187 905
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-239 321	-239 321	-239 321	-239 321

				*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	640 170	665 201	665 620	667 504

				*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY*

			1	Működési hiány	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0

”

2. melléklet a 13/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Működésre átvett pénzeszközök
	2024. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés




1.	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz:	24 257

2.	Egyéb átvett pénzeszköz	1 068

3.	Támogatás központi költségvetésből	6 996


	ÖSSZESEN	32 321

”

3. melléklet a 13/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK		2024. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		Rovat száma	Eredeti ei.	2024.03.01	2024.05.27	2024.06.20
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	22 789	22 789	22 789	22 789
			2	Sajátos bevételek		45 500	45 500	45 500	45 500
				- Helyi adók	B351	45 000	45 000	45 000	45 000
				- átengedett központi adók
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	500	500	500	500
			3	Támogatások		278 897	278 897	278 897	278 897
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 985	73 985	73 985	73 985
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	95 370	95 370	95 370	95 370
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	58 437	58 437	58 437	58 437
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	44 212	44 212	44 212	44 212
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	6 893	6 893	6 893	6 893
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	1 499	1 499	1 499
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116	8 584	28 496	28 496	28 496
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	75 373	75 373	75 373	75 373
			8	Lejárt betét		,	,	,	,
			9	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	B814			419	419
				ÖSSZESEN:		431 143	452 554	452 973	452 973

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 524	2 569	2 569	2 569
				- ebből Európai Uniós támogatás
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 524	1 524	1 524	1 524
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	174 627	174 644	174 644	174 644
			6	Felhalmozási célú hiány
			8	Felhalmozási célú hitel
				ÖSSZESEN:		184 151	185 213	185 213	185 213

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		615 294	637 767	638 186	638 186

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevételek	B4
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16				1 884
			5	Működési célú maradvány	B813
			7	Intézményfinanszírozás	B816	75 782	75 782	75 782	75 782
				ÖSSZESEN		75 782	75 782	75 782	77 666

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	254	254	254	254

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 036	76 036	76 036	77 920

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	20 135	20 135	20 135	20 135
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	741	3 299	3 299	3 299
			5	Működési célú maradvány	B813	4 000	4 000	4 000	4 000
			7	Intézményfinanszírozás	B816	43 003	43 003	43 003	43 003
				ÖSSZESEN		67 879	70 437	70 437	70 437

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	660	660	660	660

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 539	71 097	71 097	71 097

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4
			5	Működési célú maradvány	B813
			7	Intézményfinanszírozás	B816	117 844	117 844	117 844	117 844
				ÖSSZESEN		117 844	117 844	117 844	117 844

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 778	1 778	1 778	1 778

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		119 622	119 622	119 622	119 622

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	42 924	42 924	42 924	42 924
			2	Sajátos bevételek	B3	45 500	45 500	45 500	45 500
			3	Támogatások	B111-B114	278 897	278 897	278 897	278 897
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	1 499	1 499	1 499
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	9 325	31 795	31 795	33 679
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	79 373	79 373	79 373	79 373
			7	Intézményfinanszírozás	B816	236 629	236 629	236 629	236 629
			8	Lejárt betét
			9	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	B814	0	0	419	419
				ÖSSZESEN:		692 648	716 617	717 036	718 920

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	0	0	0	0
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 524	2 569	2 569	2 569
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 524	1 524	1 524	1 524
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	174 627	174 644	174 644	174 644
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2 692	2 692	2 692	2 692
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		186 843	187 905	187 905	187 905

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-239 321	-239 321	-239 321	-239 321
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		640 170	665 201	665 620	667 504

”

4. melléklet a 13/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	Rovat	2024. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	eredeti	2024.03.01	2024.05.27	2024.06.20

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	16 500	16 500	16 500	16 500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 145	2 145	2 145	2 145
			3		Dologi kiadások	K3	4 064	4 064	4 064	4 064
					ÖSSZESEN:		22 709	22 709	22 709	22 709

		2		Fejlesztések

					*Költségvetés kiadásai*		22 709	22 709	22 709	22 709

	2				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	254	254	254	254
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

	3				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 360	1 360	1 360	1 360
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	201	201	201	201
			3		Dologi kiadások	K3	13 987	13 970	13 860	13 860
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		15 548	15 531	15 421	15 421

		2		Fejlesztési kiadások
			1		Porta visszafizetés	K89	7 809	7 809	7 809	7 809
			8		Rendezési terv	K61	7 570	7 570	7 570	7 570
			3		Kerékpártároló beszerzés	K64	800	800	800	800
			2		Fejlesztések áfája	K67	878	878	878	878
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	500	500	500	500
			13		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	K84	0	17	17	17
					ÖSSZESEN:		17 557	17 574	17 574	17 574

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	112 963	112 963	112 963	112 963
			11		Járda felújítás	K71	6 000	6 000	6 000	6 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	30 770	30 770	30 770	30 770
					ÖSSZESEN:		149 733	149 733	149 733	149 733

					*Költségvetés kiadásai*		182 838	182 838	182 728	182 728

	4				*Önkormányzatok elszámolásai*
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	11 710	14 584	15 003	15 003
			3		Dologi kiadások	K3	100	100	100	100
			5		Átadott pénzeszköz	K5	2 240	2 240	2 240	2 240
			15		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	K841			100	100
			8		Intézményfinanszírozás	K915	236 629	236 629	236 629	236 629
					ÖSSZESEN:		250 679	253 553	254 072	254 072

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 692	2 692	2 692	2 692
					ÖSSZESEN:		2 692	2 692	2 692	2 692

					*Költségvetés kiadásai*		253 371	256 245	256 764	256 764

	5				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 100	21 242	21 242	21 242
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	350	1 399	1 399	1 399
			3		Dologi kiadások	K3	0	1 363	1 363	1 363
					ÖSSZESEN:		5 450	24 004	24 004	24 004

		2		Fejlesztési kiadások
			14		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	823	823	823
			2		Fejlesztések áfája	K67	0	222	222	222
					ÖSSZESEN:		0	1 045	1 045	1 045

					*Költségvetés kiadásai*		5 450	25 049	25 049	25 049

	6				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	8 255	8 255	8 255	8 255
					ÖSSZESEN:		8 255	8 255	8 255	8 255

	7				Piac üzemeltetése
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	381	381	381	381
					ÖSSZESEN:		381	381	381	381

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	9				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	10 927	10 927	10 927	10 927
					ÖSSZESEN:		10 927	10 927	10 927	10 927

	10				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 281	5 281	5 281	5 281
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	714	714	714	714
			3		Dologi kiadások	K3	3 175	3 175	3 175	3 175
					ÖSSZESEN:		9 170	9 170	9 170	9 170

	11				*Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 334	1 334	1 334	1 334
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000
					ÖSSZESEN:		3 334	3 334	3 334	3 334

		2		Fejlesztési kiadások
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64	2 361	2 361	2 361	2 361
					ÖSSZESEN:		2 361	2 361	2 361	2 361

		2		Felújítások

					*Költségvetés kiadásai*		5 695	5 695	5 695	5 695

	12				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 800	5 800	5 800	5 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	874	874	874	874
			3		Dologi kiadások	K3	2 616	2 616	2 616	2 616
					ÖSSZESEN:		9 290	9 290	9 290	9 290

		2		Fejlesztési kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		9 544	9 544	9 544	9 544

	13				*Közművelődés – közösségi és társadalmi* részvétel fejl
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 000	5 000	5 000	5 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	650	650	650	650
			3		Dologi kiadások	K3	7 933	7 933	7 933	7 933
					ÖSSZESEN:		13 583	13 583	13 583	13 583

		2		Felújítások
			9		Faluház felújítás	K71	2 625	2 625	2 525	2 525
			2		Fejlesztések áfája	K74	709	709	709	709
					ÖSSZESEN:		3 334	3 334	3 234	3 234

					*Költségvetés kiadásai*		16 917	16 917	16 817	16 817

	14				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

	15				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 270	1 270	1 270	1 270
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270

	16				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 100	1 100	1 210	1 210
					ÖSSZESEN:		1 100	1 100	1 210	1 210

	17				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 600	1 600	1 600	1 600
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	550	550	550	550
			3		Dologi kiadások	K3	7 366	7 366	7 366	7 366
					ÖSSZESEN:		9 516	9 516	9 516	9 516

	18				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés

	19				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	55 975	55 975	55 975	55 975
					ÖSSZESEN:		55 975	55 975	55 975	55 975

	20				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 540	2 540	2 540	2 540
					ÖSSZESEN:		2 540	2 540	2 540	2 540

	21				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 413	2 413	2 413	2 413
					ÖSSZESEN:		2 413	2 413	2 413	2 413

	22				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	699	699	699	699
					ÖSSZESEN:		699	699	699	699

	23				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	700	700	700	700
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4	100	100	100	100
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	2 500	2 500	2 500	2 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	500	500	500	500
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		6 950	6 950	6 950	6 950

	24				*Finanszírozási műveletek*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	1 100	1 100	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		1 100	1 100	1 100	1 100

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Hiteltörlesztés	K911	8 220	8 220	8 220	8 220
					ÖSSZESEN:		8 220	8 220	8 220	8 220

					*Költségvetés kiadásai*		9 320	9 320	9 320	9 320


					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	40 641	56 783	56 783	56 783
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 484	6 533	6 533	6 533
			3		Dologi kiadások	K3	124 389	125 735	125 625	125 625
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	6 950	6 950	6 950	6 950
			5		Átadott pénzeszköz	K5	3 340	3 340	3 450	3 450
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	236 629	236 629	236 629	236 629
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	11 710	14 584	15 003	15 003
					ÖSSZESEN:		431 143	452 554	452 973	452 973

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Porta vételár visszautalás	K89	7 809	7 809	7 809	7 809
			2		Fejlesztések áfája	K67	932	1 154	1 154	1 154
			3		Kerékpártároló beszerzés	K64	800	800	800	800
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64	2 361	2 361	2 361	2 361
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	700	700	700	700
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 692	2 692	2 692	2 692
			8		Rendezési terv	K61	7 570	7 570	7 570	7 570
			10		Hiteltörlesztés	K911	8 220	8 220	8 220	8 220
			13		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	K84	0	17	17	17
			14		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	823	823	823
			15		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	K841			100	100
					ÖSSZESEN:		31 084	31 323	32 246	32 246

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	112 963	112 963	112 963	112 963
			11		Járda	K71	6 000	6 000	6 000	6 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	31 479	31 479	31 479	31 479
			9		Faluház felújítás	K71	2 625	2 625	2 525	2 525
					ÖSSZESEN:		153 067	153 067	152 967	152 967

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		615 294	636 944	638 186	638 186

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	59 700	59 700	59 700	59 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 033	8 033	8 033	8 033
			3		Dologi kiadások	K3	7 569	7 569	7 569	7 569
					ÖSSZESEN:		75 302	75 302	75 302	75 302

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		75 556	75 556	75 556	75 556

	26				*Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*
				Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	200	200	200	1 546
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	26	26	26	215
			3		Dologi kiadások	K3	254	254	254	603
					ÖSSZESEN:		480	480	480	2 364

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	59 900	59 900	59 900	61 246
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 059	8 059	8 059	8 248
			3		Dologi kiadások	K3	7 823	7 823	7 823	8 172
					ÖSSZESEN:		75 782	75 782	75 782	77 666

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 036	76 036	76 036	77 920

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	27				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	2 090	2 090	2 090	2 090
					ÖSSZESEN:		2 090	2 090	2 090	2 090

	28				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	9 300	9 300	9 300	9 300
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 209	1 209	1 209	1 209
			3		Dologi kiadások	K3	203	203	203	203
					ÖSSZESEN:		10 712	10 712	10 712	10 712

	29				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 400	4 400	4 400	4 400
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	585	585	585	585
			3		Dologi kiadások	K3	21 018	21 018	21 018	21 018
					ÖSSZESEN:		26 003	26 003	26 003	26 003

	30				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	10 450	10 450	10 450	10 450
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 359	1 359	1 359	1 359
			3		Dologi kiadások	K3	1 245	1 245	1 245	1 245
					ÖSSZESEN:		13 054	13 054	13 054	13 054


	31				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 050	7 050	7 050	7 050
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	917	917	917	917
			3		Dologi kiadások	K3	4 191	4 191	4 191	4 191
					ÖSSZESEN:		12 158	12 158	12 158	12 158

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	140	140	140	140
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
			12		Tároló beszerzés	K62	320	320	320	320
					ÖSSZESEN:		660	660	660	660

					Költségvetés kiadásai		12 818	12 818	12 818	12 818

	32				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	2 600	2 600	2 600	2 600
					ÖSSZESEN:		2 600	2 600	2 600	2 600

	33				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 144	3 546	3 546	3 546
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	68	224	224	224
			3		Dologi kiadás	K3	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:		1 262	3 820	3 820	3 820

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	32 344	34 746	34 746	34 746
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 138	4 294	4 294	4 294
			3		Dologi kiadások	K3	31 397	31 397	31 397	31 397
					ÖSSZESEN:		67 879	70 437	70 437	70 437

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	140	140	140	140
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
			12		Tároló beszerzés	K62	320	320	320	320
					ÖSSZESEN:		660	660	660	660

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 539	71 097	71 097	71 097

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	34				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	65 937	65 937	65 937	65 937
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 572	8 572	8 572	8 572
			3		Dologi kiadások	K3	1 016	1 016	1 016	1 016
					ÖSSZESEN:		75 525	75 525	75 525	75 525

	35				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 800	4 800	4 800	4 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	624	624	624	624
			3		Dologi kiadások	K3	13 653	13 653	13 653	13 653
					ÖSSZESEN:		19 077	19 077	19 077	19 077

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	324	324	324	324
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 200	1 200	1 200	1 200
					ÖSSZESEN:		1 524	1 524	1 524	1 524

					Költségvetés kiadásai		20 601	20 601	20 601	20 601

	36				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	700	700	700	700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	91	91	91	91
			3		Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		791	791	791	791

	37				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	15 800	15 800	15 800	15 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 054	2 054	2 054	2 054
			3		Dologi kiadások	K3	4 597	4 597	4 597	4 597
					ÖSSZESEN:		22 451	22 451	22 451	22 451

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254

					Költségvetés kiadásai		22 705	22 705	22 705	22 705

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	87 237	87 237	87 237	87 237
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 341	11 341	11 341	11 341
			3		Dologi kiadások	K3	19 266	19 266	19 266	19 266
					ÖSSZESEN:		117 844	117 844	117 844	117 844

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			2		Fejlesztések áfája	K67	378	378	378	378
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 400	1 400	1 400	1 400
					ÖSSZESEN:		1 778	1 778	1 778	1 778

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 622	119 622	119 622	119 622

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	220 122	238 666	238 666	240 012
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	29 022	30 227	30 227	30 416
			3		Dologi kiadások	K3	182 875	184 221	184 111	184 460
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	6 950	6 950	6 950	6 950
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	3 340	3 340	3 450	3 450
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	236 629	236 629	236 629	236 629
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	11 710	14 584	15 003	15 003
					ÖSSZESEN:		692 648	716 617	717 036	718 920

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Porta vételár visszautalás	K89	7 809	7 809	7 809	7 809
			2		Fejlesztések áfája	K67	1 504	1 726	1 726	1 726
			3		Kerékpártároló beszerzés	K64	800	800	800	800
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64	2 361	2 361	2 361	2 361
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	2 500	2 500	2 500	2 500
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 692	2 692	2 692	2 692
			8		Rendezési terv	K61	7 570	7 570	7 570	7 570
			10		Hiteltörlesztés	K911	8 220	8 220	8 220	8 220
			12		Tároló beszerzés	K62	320	320	320	320
			13		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)		0	17	17	17
			14		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	823	823	823
			15		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	K841			100	100
					ÖSSZESEN:		33 776	34 838	34 938	34 938

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	112 963	112 963	112 963	112 963
			11		Járda	K71	6 000	6 000	6 000	6 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	31 479	31 479	31 479	31 479
			9		Faluház felújítás	K71	2 625	2 625	2 525	2 525
					ÖSSZESEN:		153 067	153 067	152 967	152 967

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-239 321	-239 321	-239 321	-239 321
					működési célú		-236 629	-236 629	-236 629	-236 629
					fejlesztési célú		-2 692	-2 692	-2 692	-2 692

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			640 170	665 201	665 620	667 504

”

5. melléklet a 13/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2024. évi	MEGNEVEZÉS	2024. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	42 924	- Személyi jellegű kiadások	240 012
- Sajátos működési bevétel	45 500	- Munkaadót terhelő járulékok	30 416
- Önkormányzati feladatok támogatása	278 897	- Dologi kiadások	184 460
- Működésre átvett pénzeszközök	33 679	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	6 950
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	3 450
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	1 499	- Lakás célú kölcsön	2 000
- Működési célú pénzmaradvány	79 373	- Elszámolások központi költségvetéssel	15 003
- Lejárt betét	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	419
*ÖSSZESEN:*	*482 291*	*ÖSSZESEN:*	*482 291*
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	8 000	Porta vételár visszautalás	7 809
- felhalmozás átvett pénzeszköz	0	Fejlesztések áfája	33 205
- felhalmozás célú maradvány	174 644	Kerékpártároló beszerzés	800
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Eszközbeszerzés egyéb	2 361
- felhalmozási célú támogatások	2 569	Tárgyi eszköz beszerzés	2 500
		Rendezési terv	7 570
		Hiteltörlesztés	8 220
		Tároló beszerzés	320
		Szolgáltató ház kialakítás	112 963
		Járda	6 000
		Faluház felújítás	2 525
		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	17
		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	823
		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	100
*ÖSSZESEN:*	*185 213*	*ÖSSZESEN:*	*185 213*
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	667 504	KIADÁS ÖSSZESEN:	667 504

”