Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Miske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdései alapján a következőket rendeli el:
1. § A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1. Személyi juttatások” sora, „K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „K3. Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K1. Személyi juttatások |
196 463 628 |
241 383 279 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 171 655 |
28 893 143 |
|
K3. Dologi kiadások |
81 543 608 |
92 737 650 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K5. Egyéb működési célú kiadások” sora, „K6. Beruházási kiadások” sora és „K7. Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
4 585 647 |
|
K6. Beruházási kiadások |
8 042 865 |
23 070 642 |
|
K7. Felújítások |
400 000 |
3 117 302 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1-8.Költségvetési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1-8.Költségvetési kiadások |
319 784 756 |
400 900 663 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 1-9)” sora, „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „B3. Közhatalmi bevételek” sora és „B4. Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 1-9) |
327 500 848 |
408 616 755 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 758 985 |
301 328 878 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
18 439 730 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
31 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
20 279 141 |
21 514 482 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1-7. Költségvetési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
379 323 090 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B 1-8)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B 1-8) |
327 500 848 |
408 616 755 |
2. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K1101” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 240 000 |
46 116 000 |
0 |
5 124 000 |
51 160 423 |
46 044 381 |
0 |
5 116 042 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora és „K2” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K1 |
Személyi juttatások |
53 703 000 |
48 332 700 |
0 |
5 370 300 |
55 906 201 |
48 261 081 |
0 |
7 645 120 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
7 474 668 |
6 407 531 |
0 |
1 067 137 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
7 474 668 |
6 407 531 |
0 |
1 067 137 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K312” sora és „K31” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
390 281 |
42 366 |
0 |
347 915 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
390 281 |
42 366 |
0 |
347 915 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K331” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K331 |
Közüzemi díjak -Gázdíj (3600 m3 x 180 Ft/m3) |
650 000 |
585 000 |
65 000 |
630 000 |
567 000 |
63 000 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K331” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és Szennyvízdíj |
110 000 |
99 000 |
0 |
11 000 |
149 370 |
134 433 |
0 |
14 937 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K337” sora és „K33” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
31 171 |
28 054 |
0 |
3 117 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 710 000 |
1 539 000 |
0 |
171 000 |
1 801 541 |
1 593 487 |
31 000 |
177 054 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K351” sora, „K355” sora, „K35” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
381 000 |
342 900 |
0 |
38 100 |
482 829 |
326 403 |
0 |
156 426 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (takarnet+kerekítés) |
3 100 |
2 790 |
0 |
310 |
3 098 |
2 787 |
0 |
311 |
|
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
384 100 |
345 690 |
0 |
38 410 |
485 927 |
329 190 |
0 |
156 737 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 242 100 |
1 999 890 |
0 |
242 210 |
2 840 686 |
2 093 743 |
31 000 |
715 943 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Költségvetési kiadások |
63 100 100 |
56 772 090 |
0 |
6 328 010 |
66 221 555 |
56 762 355 |
0 |
9 428 200 |
3. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B8161” sora, „B8161” sora és „B8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás |
80 888 918 |
80 888 918 |
0 |
0 |
82 122 578 |
82 122 578 |
0 |
0 |
|
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás -Esélyteremtési támogatás |
4 296 223 |
4 296 223 |
11 833 978 |
11 833 978 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
97 944 206 |
97 944 206 |
0 |
0 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K311” sora, „K312” sora és „K31” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K311 |
Szakmai anyagok |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
74 331 |
74 331 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 267 745 |
1 267 745 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
567 000 |
567 000 |
0 |
0 |
1 342 076 |
1 342 076 |
0 |
0 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K331” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K331 |
Közüzemi díjak -Gázdíj (3700 m3x363 Ft) |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 292 669 |
1 292 669 |
0 |
0 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K331” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és szennyvízdíj |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
600 512 |
600 512 |
0 |
0 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K337” sora és „K33” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
600 728 |
600 728 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 755 000 |
2 755 000 |
0 |
0 |
3 238 909 |
3 238 909 |
0 |
0 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K351” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
952 000 |
952 000 |
0 |
0 |
1 226 971 |
1 226 971 |
0 |
0 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K35” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
953 000 |
953 000 |
0 |
0 |
1 227 971 |
1 227 971 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 375 000 |
4 375 000 |
0 |
0 |
5 908 956 |
5 908 956 |
0 |
0 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K64” sora, „K67” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 181 314 |
2 181 314 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 210 |
590 210 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 776 170 |
2 776 170 |
0 |
0 |
9. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Költségvetési kiadások |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
97 944 206 |
97 944 206 |
0 |
0 |
4. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B112” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B112 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
85 185 141 |
85 185 141 |
0 |
0 |
97 182 757 |
97 182 757 |
0 |
0 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 20. sora, 21. sora és „B1131” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Esélyteremtési illetmény |
4 296 223 |
4 296 223 |
15 060 179 |
15 060 179 |
|||||
|
Óvoda működés támogatása |
9 825 318 |
9 825 318 |
10 221 778 |
10 221 778 |
|||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermejóléti feladatok támogatása |
38 371 092 |
38 371 092 |
40 975 602 |
40 975 602 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Család és Gyermekjólési Szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
9 247 610 |
9 247 610 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B11” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
225 730 990 |
220 804 573 |
0 |
4 926 417 |
243 281 615 |
238 355 198 |
0 |
4 926 417 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B16” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
11 940 000 |
0 |
11 940 000 |
0 |
51 818 813 |
0 |
51 818 813 |
0 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B16” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 027 995 |
2 779 196 |
11 940 000 |
308 799 |
54 956 808 |
2 829 196 |
51 818 813 |
308 799 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B25” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B25 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
18 439 730 |
18 439 730 |
0 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B2” sora, „B351” sora és „B35” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
0 |
18 439 730 |
18 439 730 |
0 |
0 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
9. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
10. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B402” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B402 |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
11. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B406” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
2 585 014 |
1 505 014 |
1 080 000 |
2 841 055 |
1 626 055 |
1 215 000 |
12. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B4 |
Működési bevételek |
20 279 141 |
7 079 141 |
13 200 000 |
0 |
21 483 482 |
7 648 482 |
13 835 000 |
0 |
13. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „B1-B7” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
267 681 967 |
25 290 000 |
5 235 216 |
376 201 635 |
305 162 606 |
65 653 813 |
5 385 216 |
14. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 80. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen |
322 175 000 |
291 649 784 |
25 290 000 |
5 235 216 |
400 169 452 |
329 130 423 |
65 653 813 |
5 385 216 |
5. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K1101” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 020 492 |
39 475 492 |
11 545 000 |
0 |
84 692 549 |
40 999 644 |
43 692 905 |
0 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K1113” sora és „K121” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
1 136 612 |
63 523 |
1 073 089 |
0 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
13 808 000 |
11 576 000 |
2 232 000 |
0 |
17 193 977 |
14 961 977 |
2 232 000 |
0 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K123” sora, „K1” sora, „K2” sora, „K2” sora, „K311” sora, „K312” sora, „K31” sora, „K321” sora, „K322” sora és „K32” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 165 271 |
1 165 271 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
67 908 492 |
54 046 492 |
13 862 000 |
107 590 409 |
60 592 415 |
46 997 994 |
||
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
11 156 638 |
7 287 375 |
3 869 263 |
0 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
11 156 638 |
7 287 375 |
3 869 263 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
1 527 884 |
1 527 884 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7 645 830 |
7 301 000 |
344 830 |
0 |
10 248 664 |
6 841 834 |
3 406 830 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
7 845 830 |
7 501 000 |
344 830 |
0 |
11 776 548 |
8 369 718 |
3 406 830 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 562 800 |
1 562 800 |
0 |
0 |
1 622 800 |
1 622 800 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
285 000 |
285 000 |
0 |
0 |
288 088 |
288 088 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 847 800 |
1 847 800 |
0 |
0 |
1 910 888 |
1 910 888 |
0 |
0 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K3314” sora és „K331” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K3314 |
Közüzemi víz díjak |
823 000 |
823 000 |
0 |
0 |
964 647 |
964 647 |
0 |
0 |
|
K331 |
Közözemi díjak |
12 143 000 |
12 143 000 |
0 |
12 249 747 |
12 249 747 |
0 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K335” sora, „K336” sora, „K337” sora és „K33” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 861 000 |
1 861 000 |
0 |
0 |
2 034 800 |
2 034 800 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
8 434 232 |
8 434 232 |
0 |
0 |
9 996 061 |
9 708 061 |
288 000 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
49 848 232 |
45 848 232 |
4 000 000 |
0 |
53 463 166 |
48 675 166 |
4 788 000 |
0 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K351” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
14 897 646 |
13 727 646 |
1 170 000 |
0 |
16 243 033 |
14 033 425 |
2 209 608 |
0 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K35” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
15 354 646 |
14 184 646 |
1 170 000 |
0 |
16 719 906 |
14 510 298 |
2 209 608 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
74 926 508 |
69 411 678 |
5 514 830 |
0 |
83 988 008 |
73 583 570 |
10 404 438 |
0 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K513” sora és „K5” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 415 647 |
3 415 647 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
150 000 |
900 000 |
0 |
4 585 647 |
3 565 647 |
1 020 000 |
0 |
9. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K62” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
8 637 538 |
8 637 538 |
0 |
0 |
10. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K64” sora, „K67” sora, „K6” sora és „K71” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 962 669 |
4 608 734 |
353 935 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
859 507 |
859 507 |
0 |
0 |
3 460 592 |
3 365 027 |
95 565 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
8 042 865 |
8 042 865 |
0 |
0 |
20 294 472 |
19 844 972 |
449 500 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
1 665 140 |
1 665 140 |
0 |
0 |
11. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K74” sora és „K7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 588 |
341 588 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
2 006 728 |
2 006 728 |
0 |
0 |
12. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Költségvetési kiadások |
167 511 865 |
145 544 875 |
21 966 990 |
0 |
236 734 902 |
173 993 707 |
62 741 195 |
0 |
13. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „K915” sora, „K91” sora, „K9” sora és 66. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K915 |
Intézményfinanszírozás Miskei Óvoda |
85 185 141 |
85 185 141 |
93 956 556 |
93 956 556 |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
163 434 550 |
157 258 360 |
0 |
6 176 190 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
163 434 550 |
157 258 360 |
0 |
6 176 190 |
|
Kiadások összesen: |
322 175 000 |
294 031 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
400 169 452 |
331 252 067 |
62 741 195 |
6 176 190 |
6. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Sportlét. Műk.” sora és „-Képviselők” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
-Sportlét. Műk. |
1 380 000 |
1 493 551 |
1 380 000 |
- |
- |
1 493 551 |
- |
- |
1 380 000 |
1 493 551 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-Képviselők |
13 571 000 |
2 232 000 |
19 327 977 |
2 232 000 |
1 889 840 |
290 160 |
2 373 977 |
290 160 |
1 746 800 |
1 806 800 |
17 207 640 |
2 522 160 |
- |
23 508 754 |
2 522 160 |
- |
19 729 800 |
26 030 914 |
7 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Önk.Vagyonnal gazdálk.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
-Önk.Vagyonnal gazdálk. |
1 707 000 |
1 690 120 |
4 000 000 |
4 016 880 |
1 207 910 |
5 707 000 |
- |
- |
6 914 910 |
- |
- |
5 707 000 |
6 914 910 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Diákmunka” sora és „Településfejlesztési projektek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Diákmunka |
1 077 144 |
140 028 |
- |
- |
1 217 172 |
- |
1 217 172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Településfejlesztési projektek |
8 000 |
11 704 337 |
- |
11 712 337 |
- |
11 712 337 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Miskei Óvoda műk.finanszírozás.tám” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Miskei Óvoda műk.finanszírozás.tám |
85 185 141 |
93 956 556 |
85 185 141 |
- |
- |
93 956 556 |
- |
- |
85 185 141 |
93 956 556 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Család és gy.j.szolgálat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
-Család és gy.j.szolgálat |
4 750 000 |
6 083 874 |
630 000 |
818 403 |
1 355 000 |
1 369 000 |
- |
6 735 000 |
- |
- |
8 271 277 |
- |
- |
6 735 000 |
8 271 277 |
1 |
6. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Házi segitségnyújtás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
-Házi segitségnyújtás |
9 150 000 |
10 421 001 |
1 200 000 |
1 395 232 |
1 301 000 |
1 287 000 |
11 651 000 |
- |
- |
13 103 233 |
- |
- |
11 651 000 |
13 103 233 |
2 |
7. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Könyvtár” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Könyvtár |
666 000 |
666 000 |
2 155 000 |
2 155 000 |
398 818 |
2 821 000 |
- |
- |
3 219 818 |
- |
- |
2 821 000 |
3 219 818 |
8. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Művelődési ház, Tájház” sora és „Kulturális Önkormányzati rendezvények” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Művelődési ház, Tájház |
2 733 492 |
2 733 492 |
1 485 000 |
1 468 448 |
250 000 |
250 000 |
4 218 492 |
250 000 |
- |
4 201 940 |
250 000 |
- |
4 468 492 |
4 451 940 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kulturális Önkormányzati rendezvények |
800 000 |
965 271 |
4 247 491 |
6 013 912 |
5 047 491 |
- |
- |
6 979 183 |
- |
- |
5 047 491 |
6 979 183 |
9. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „-Karbantartó részleg” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
-Karbantartó részleg |
15 250 000 |
14 832 800 |
2 000 000 |
1 990 763 |
575 000 |
575 000 |
17 825 000 |
- |
- |
17 398 563 |
- |
- |
17 825 000 |
17 398 563 |
3 |
10. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Közfoglalkoztatás Hosszútávú” sora és „Egyéb gazd.f.(közvetített szolg)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Közfoglalkoztatás Hosszútávú |
1 175 000 |
1 391 670 |
120 000 |
109 336 |
- |
1 295 000 |
- |
1 501 006 |
- |
1 295 000 |
1 501 006 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb gazd.f.(közvetített szolg) |
5 080 000 |
5 715 000 |
5 080 000 |
- |
5 715 000 |
- |
5 080 000 |
5 715 000 |
11. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Tartalék /működési/” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Tartalék /működési/ |
3 415 647 |
- |
- |
- |
3 415 647 |
- |
- |
- |
3 415 647 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen: |
54 046 492 |
13 862 000 |
- |
60 592 415 |
46 997 994 |
- |
6 380 840 |
1 690 160 |
- |
7 267 375 |
3 889 263 |
- |
69 431 678 |
5 514 830 |
- |
73 583 570 |
10 404 438 |
- |
7 113 000 |
- |
- |
7 113 000 |
- |
- |
150 000 |
900 000 |
- |
3 565 647 |
1 020 000 |
- |
8 042 865 |
- |
- |
19 844 972 |
449 500 |
- |
400 000 |
- |
- |
2 006 728 |
- |
- |
148 486 945 |
- |
6 176 190 |
157 258 360 |
- |
6 176 190 |
294 051 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
331 232 067 |
62 761 195 |
6 176 190 |
322 195 000 |
400 169 452 |
41 |
7. melléklet a 13/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások ÁHB” sora, „Közhatalmi bevételek” sora, „Működési bevételek” sora, „Működési célú átvett pénzeszköz” sora, „Működési célú támogatások ÁHK” sora és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési célú támogatások ÁHB |
240 758 985 |
300 620 664 |
708 214 |
Személyi juttatások |
196 463 628 |
241 383 279 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
31 000 000 |
Munkaadót terh. járulékok |
25 171 655 |
28 893 143 |
||||||
|
Működési bevételek |
20 279 141 |
21 514 482 |
Dologi kiadások |
81 543 608 |
92 737 650 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
7 113 000 |
7 113 000 |
||||||
|
Működési célú támogatások ÁHK |
Egyéb működési célú kiadás |
1 050 000 |
4 585 647 |
||||||||
|
ebből általános tartalék |
0 |
3 415 647 |
2. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Működési Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési Bevételek összesen |
284 038 126 |
0 |
353 135 146 |
708 214 |
Működési Kiadások összesen |
311 341 891 |
0 |
374 712 719 |
0 |
-27 303 765 |
-20 869 359 |
3. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási Bevétel ÁHB” sora, „Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHK” sora és „Befektetett eszközök értékesítése” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Felhalmozási Bevétel ÁHB |
7 129 057 |
18 439 730 |
Felhalm. kiadás, beruházás |
8 042 865 |
23 070 642 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHK |
150 000 |
150 000 |
Felhalm.kiadás, felújítás |
400 000 |
3 117 302 |
||||||
|
Befektetett eszközök értékesítése |
5 576 192 |
1 313 808 |
6 890 000 |
4. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 726 192 |
8 442 865 |
0 |
25 479 730 |
Felhalmozási Kiadások összesen |
8 442 865 |
0 |
26 187 944 |
5 726 192 |
-708 214 |
5. A Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzati bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Önkormányzati bevételek összesen |
327 500 848 |
408 616 755 |
Önkormányati kiadások összesen |
327 500 848 |
408 616 755 |
0 |
0 |
||||