Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 12- 2024. 12. 12Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bőszénfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 808.528.454,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 808.528.454,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 118.121.117,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 30.085.371,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 31.177.706,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 12.125.040,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 22.675.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 21.155.000,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 903.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 118.121.117,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 33.581.617,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.206.281,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 68.516.295,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.366.140,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat 2.710,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 3.260.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 640.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 910.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 500.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.138.074,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 690.407.337,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 690.187.337,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítését 220.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 690.407.337,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 157.270.000,- Ft-ban
db) felújítások összegét 530.000.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 3.137.337,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
116 483 043 |
114 533 043 |
1 950 000 |
|
|
Személyi juttatások |
33 581 617 |
33 581 617 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 206 281 |
3 206 281 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 078 148 |
3 078 148 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
16 195 |
16 195 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
111 938 |
111 938 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
68 516 295 |
68 516 295 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 366 140 |
6 366 140 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 710 |
2 710 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3 260 000 |
2 860 000 |
400 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
640 000 |
0 |
640 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
910 000 |
0 |
910 000 |
|
|
non profit gazd.társaságok |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
690 407 337 |
690 407 337 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
157 270 000 |
157 270 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
530 000 000 |
530 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
3 137 337 |
3 137 337 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
807 390 380 |
805 440 380 |
1 950 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 138 074 |
1 138 074 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 138 074 |
1 138 074 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
808 528 454 |
806 578 454 |
1 950 000 |
|
2. melléklet a 13/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
778 443 083 |
Pénzforgalmi kiadások |
806 890 380 |
|
Működési célú |
88 035 746 |
Működési célú |
116 483 043 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 177 706 |
Személyi jellegű kiadások |
33 581 617 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 125 040 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 206 281 |
|
Közhatalmi bevételek |
22 675 000 |
Dologi kiadások |
68 516 295 |
|
Intézményi működési bevétel |
21 155 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 366 140 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
903 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 710 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3 260 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
640 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
910 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
690 407 337 |
Felhalmozási célú |
690 407 337 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
690 187 337 |
Intézményi beruházások |
157 270 000 |
|
Ingatlan értékesítése |
220 000 |
Felújítások |
530 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
3 137 337 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 638 074 |
||
|
Működési célú céltartalék |
500 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 138 074 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
30 085 371 |
||
|
Működési hiány |
30 085 371 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
778 443 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
808 528 454 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
30 085 371 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
30 085 371 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
808 528 454 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
808 528 454 |
|
Működési célú bevételek összesen |
118 121 117 |
Működési célú kiadások összesen |
118 121 117 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
690 407 337 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
690 407 337 |