Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 20 18:00- 2024. 06. 20

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.20.

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pont ga)–gc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:

a működési célú kiadásokat 2.097.479 ezer Ft-ban Ebből:)

„ga) a személyi jellegű kiadásokat 994.147 ezer Ft-ban

gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 135.082 ezer Ft-ban

gc) a dologi jellegű kiadásokat 794.213 ezer Ft-ban”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:

a működési célú kiadásokat 2.097.479 ezer Ft-ban Ebből:)

„ge) a működési tartalékot 93.926 ezer Ft-ban”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„c) a felhalmozási célú kiadást 486.799 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 478.302 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 8.100 ezer Ft
cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:

a működési célú kiadásokat 2.056.912 ezer Ft Ebből:)

„gc) a dologi jellegű kiadásokat 616.485 ezer Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:

a működési célú kiadásokat 2.056.912 ezer Ft Ebből:)

„ge) a működési tartalékot 93.926 ezer Ft”

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:

a működési célú kiadásokat 2.056.912 ezer Ft Ebből:)

„gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.117.443 ezer Ft-ban”

3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 273.455 e Ft Költségvetési bevétellel és 273.555 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 273.555 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 1.500 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 270.743 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.312 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 273.555 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 218.683 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 29.186 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 25.686 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 270.271 e Ft Költségvetési bevétellel és 270.271 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 270.271 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 269.156 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 270.271 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 216.299 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 31.209 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.763 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 172.328 e Ft Költségvetési bevétellel és 172.328 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 172.328 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 170.218 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.110 ezer Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d) pont da)–dc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:

a működési célú kiadásokat 156.955 ezer Ft Ebből:)

„da) a személyi jellegű kiadásokat 139.346 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.633 ezer Ft

dc) a dologi jellegű kiadásokat 14.349 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 104.804 e Ft Költségvetési bevétellel és 104.804 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 104.804 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 95.537 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 104.804 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 72.850 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9.985 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 21.969 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

7. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 50.439 e Ft Költségvetési bevétellel és 50.439 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 50.439 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 48.305 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 50.439 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 39.165 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.836 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 5.438 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

8. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 85.126 e Ft Költségvetési bevétellel és 85.126 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 85.126 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 6.100 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 72.326 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 6.700 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 85.126 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 44.303 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.726 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 35.097 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

9. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 29.710 e Ft Költségvetési bevétellel és 29.710 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 29.710 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 300 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 27.044 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.366 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 26.560 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 16.020 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.115 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 8.425 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

10. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 174.927 e Ft Költségvetési bevétellel és 174.927 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 174.927 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 164.114 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.813 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 174.927 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 115.481 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.445 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 44.001 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

11. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 93.926 e Ft általános, 8.100 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

12. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

13. § Ez a rendelet 2024. június 20-án 18 órakor lép hatályba, és 2024. június 21-én hatályát veszti.



Tóthné Pervai Katalin
jegyző



Hatvani Miklós
polgármester

1. melléklet a 13/2024. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez