Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 28

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) rendelet módosításáról

2024.06.28.

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetése módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 4 177 977 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 4 133 077 eFt, mely 1 284 992 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által a költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.”

2. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont 2024. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) 1 186 148 eFt, ebből önkormányzat működése állami támogatása(B11) 1 167 024 eFt

b) közhatalmi bevétel(B3) 891 625 eFt

c) működési célú saját bevételek(B4) 214 773 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök(B6) 0 eFt

e) felhalmozási célú támogatások (B2) 0 eFt, ebből Európai Uniós forrásból 0 eFt

f) felhalmozási célú saját bevételek(B5) 102 314 eFt

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 15 343 eFt.”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat tárgyévi összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből)

„a) működési célú bevételek 2 292 546 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek 117 657 eFt összegűek.”

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 1 767 774 eFt, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele 1 767 774 eFt, ebből önkormányzati maradvány összege 1 758 941 eFt,

b) költségvetési szervi maradványok összege 8 834 eFt.

c) külső finanszírozási bevételek tárgyévi előirányzata összege 0 eFt.”

3. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont, 2024. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) működési költségvetés kiadási előirányzatainak összege 2 937 555 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege 1 081 425 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 153 038 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege 987 746 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 000 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások módosított összege 699 346 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 35 000 eFt

ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege 79 631 eFt

ah) ae) alpontból jövőben várható kötelezettség érdekében céltartalék 0 eFt.

b) felhalmozási célú költségvetési kiadások módosított összege 1 162 553 eFt, melyből

ba) beruházások 1 112 691 eFt,

bb) felújítások összege 45 862 eFt,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 4 000 eFt.

c) a finanszírozási kiadások összege 77 869 eFt, finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre 36 952 eFt.”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata 4 019 818 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 158 159 eFt,
c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 114 631 eFt.”

4. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat összevont 2024. évi módosított költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában – 645 009 eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában – 1 044 896 eFt hiány,

c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 1 689 905 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként, a 2023. évi maradvány igénybevételével az a) és b) pontokban rögzített hiányt a finanszírozási kiadások mellett finanszírozza.”

5. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 2.1.1-21-PT1-2022-00013 azonosító számú, „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” cél érdekében 267 003 eFt. mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek módosított összege 0 eFt.”

6. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:)

„a) KEHOP-5.2.9-16-2016-0005 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 3 039 eFt összegben kamat törlesztése.
b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 23 011 eFt kamatkiadás.
c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 8 331 eFt tőketörlesztés és 12 267 eFt kamat.”

7. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület 2024. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül- a pedagógus munkakörben foglalkoztatott vagy pedagógus szakképesítéssel rendelkező, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló munkavállalóknak, a jogszabály által kijelölt illetménysáv szerinti kötelező legkisebb illetmény összegnél magasabb, pedagógusonként havonta, a 2023. novemberre vonatkozó illetményhez mérten, legalább 32,2 %-os mértékű illetményemelést tesz lehetővé. Az illetményemelésekre vonatkozó munkáltatói intézkedések kizárólag a Magyarország 2024.évi költségvetéséről szóló törvény alapján, az államháztartásért felelős miniszter döntése szerint, a 2024.01.01-jétől hatályos pedagógus bérfejlesztés érdekében az Önkormányzatnak megítélt támogatás mértékéig terjedhet. A munkáltatói illetmény megállapítás érdekében szükséges központi támogatást az Önkormányzat teljes egészében átadja a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézménynek, intézményfinanszírozás útján.

(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 250 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2024. évi költségvetésében. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 250 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2024. évi költségvetésében. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.”

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (15) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 2024. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:)

„b) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 8 332 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 4 680 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással összefüggő egyes munkaszervezeti feladatok személyi juttatásai kiadási előirányzataként.”

(4) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (15) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A 2024. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:)

„c) helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint Európai Parlamenti képviselők választása érdekében elkülönített jutalmazásra szolgáló személyi juttatás előirányzat.”

(5) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde valamennyi közalkalmazottja béren kívüli, „SZÉP kártya” juttatásra jogosult, nettó 250 000-Ft/év/fő összegben. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.”

8. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet 2024. június 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez