Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 26Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 710464000 forintban (tárgyévi bevételek halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül),
b) kiadási főösszegét 710464000 forintban (tárgyévi kiadások halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül) állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 2024. évi költségvetés Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 16. melléklet mutatja be.”
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett felújítási kiadásait a 15. melléklet mutatja be.”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(14) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § E rendelet rendelkezéseit 2024. szeptember 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
155 071 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 078 |
||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 803 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 372 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 401 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
332 156 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
3 373 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
335 529 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 800 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 800 |
||||
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
|||||
|
Telekadó |
2 137 |
|||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
74 939 |
||||
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 538 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 775 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 414 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 471 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 280 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
44 832 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
13 550 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
47 480 |
||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
567 017 |
|||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 423 |
||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 |
||||
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
143 447 |
|||||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
710 464 |
|||||
2. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
292 409 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 419 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
136 611 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
669 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
13 550 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 114 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
42 639 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
1 457 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 655 |
||||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
558 048 |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 010 |
||||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
152 416 |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
710 464 |
|||||
3. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
335 529 |
K1 |
Személyi juttatások |
292 409 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 775 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
39 419 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
44 832 |
K3 |
Dologi kiadások |
136 611 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 114 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
494 737 |
I. Működési kiadások |
506 297 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
11 560 |
Hiány |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 800 |
K6 |
Beruházások |
42 639 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
47 480 |
K7 |
Felújítások |
1 457 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 655 |
||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
72 280 |
II. Felhalmozási kiadások |
51 751 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
20 529 |
Többlet |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
567 017 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
558 048 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
8 969 |
TÖBBLET |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||||||||
|
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
136 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
136 000 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
7 423 |
|||||||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
11 010 |
|||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
710 464 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
710 464 |
|||||||||||
|
143 447 |
152 416 |
|||||||||||||
4. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként |
|||||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
87 431 |
87 431 |
|||||||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
155 071 |
155 071 |
155 071 |
|||||||||||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 078 |
48 078 |
48 078 |
|||||||||||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 803 |
29 803 |
29 803 |
|||||||||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 372 |
9 372 |
9 372 |
|||||||||||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 401 |
2 401 |
2 401 |
332 156 |
||||||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
979 |
979 |
979 |
|||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 800 |
24 800 |
24 800 |
|||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
||||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
|||||||||||||
|
Telekadó |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
|||||||||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
74 939 |
74 939 |
74 939 |
74 939 |
||||||||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
374 |
374 |
374 |
||||||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
99 775 |
|||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 868 |
4 868 |
4 868 |
|||||||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
1 249 |
1 249 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 465 |
14 465 |
14 465 |
|||||||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
33 930 |
33 930 |
|||||||||||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
13 550 |
13 550 |
13 550 |
|||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
14 601 |
14 601 |
|||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|||||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 904 |
6 904 |
6 904 |
|||||||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 |
24 |
24 |
|||||||||||||
|
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||
|
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
316 |
316 |
316 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
85 |
85 |
85 |
|||||||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 102 |
2 102 |
2 102 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
568 |
568 |
568 |
|||||||||||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
235 |
235 |
235 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
63 |
63 |
63 |
|||||||||||||
|
Bölcsődei szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
134 |
134 |
134 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
36 |
36 |
36 |
|||||||||||||
|
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
205 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
707 551 |
635 271 |
72 280 |
707 551 |
0 |
99 775 |
|||||||||||
|
707 551 |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
2394 |
2154 |
240 |
2394 |
2394 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
241 |
241 |
241 |
241 |
|||||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
90 214 |
89 784 |
430 |
90214 |
54919 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
92 849 |
92 179 |
670 |
92 849 |
0 |
57 554 |
||||||
|
92 849 |
||||||||||||
6. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
278 |
278 |
278 |
||||||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
185 390 |
183 614 |
1 776 |
185390 |
0 |
0 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
185 668 |
183 892 |
1 776 |
185 668 |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 852 |
3 852 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
891 |
891 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
48 129 |
48 129 |
||||||||
|
K3 |
|||||||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
669 |
669 |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 |
150 |
||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K513 |
Tartalék |
13 550 |
|||||||||
|
Összesen: |
67 241 |
53 691 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,12 fő |
||||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
23 644 |
23 644 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
3 112 |
3 112 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 430 |
1 430 |
||||||||
|
Összesen: |
28 186 |
28 186 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
18 229 |
18 229 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 479 |
2 479 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
21 533 |
21 533 |
||||||||
|
Összesen |
42 241 |
42 241 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,83 fő |
||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
3 202 |
3 202 |
|||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
208 |
208 |
|||||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||||||
|
Összesen |
3 410 |
3 410 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 629 |
2629 |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
18 744 |
||||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8 823 |
8 823 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 184 |
1 184 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
803 |
803 |
||||||||
|
Összesen |
10 810 |
10 810 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
4 630 |
4 630 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
630 |
630 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 624 |
2 624 |
||||||||
|
Összesen |
7 884 |
7 884 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
10 216 |
10 216 |
||||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
13 213 |
13 213 |
||||||||
|
K3 |
Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1 996 |
1 996 |
||||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
73 |
73 |
||||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 488 |
1488 |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
545 |
545 |
||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4200 |
||||||||
|
Összesen |
6 233 |
0 |
6 233 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
680 |
680 |
||||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
2 237 |
2 237 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 |
656 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 049 |
6 049 |
||||||||
|
Összesen |
8 942 |
8 942 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 350 |
5 350 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
773 |
773 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 605 |
1 605 |
||||||||
|
Összesen |
7 728 |
7 728 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
69 967 |
69 967 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 933 |
9 933 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
112 468 |
110 980 |
1 488 |
0 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
18 744 |
0 |
0 |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
669 |
669 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
150 |
545 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
0 |
4 200 |
0 |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
13 550 |
13 550 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
230 226 |
223 993 |
6 233 |
0 |
|||||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
0 |
0 |
||||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11010 |
11010 |
0 |
0 |
||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
275 604 |
275 604 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
8. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
126 492 |
126 492 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
16 647 |
16 647 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
10 728 |
10 728 |
||||||||
|
Összesen |
153 867 |
153 867 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
19 fő |
||||||||||
|
Mini Bölcsőde |
K1 |
Személyi juttatás |
16 688 |
16688 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 270 |
2270 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 438 |
3438 |
||||||||
|
Összesen |
22 396 |
22 396 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,125 fő |
||||||||||
|
Óvodai étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
4 152 |
4152 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
577 |
577 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
798 |
798 |
||||||||
|
Összesen |
5 527 |
5 527 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1 467 |
1467 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
191 |
191 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 |
444 |
||||||||
|
Összesen |
2 102 |
2 102 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,375 fő |
||||||||||
|
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
148 799 |
148 799 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
19 685 |
19 685 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
15 408 |
15 408 |
0 |
0 |
||||||
|
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
183 892 |
183 892 |
0 |
0 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
9. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
|||||||
|
K6 |
Faluközpont korszerűsítése |
2 688 |
2 688 |
|||||||
|
K6 |
0229/13. hrsz. ingatlan vásárlása |
50 |
50 |
|||||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
||||||
|
K6 |
Kisteherautó beszerzése |
18 600 |
18 600 |
|||||||
|
K6 |
Kistraktor beszerzése |
11 500 |
11 500 |
|||||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréje |
6 000 |
6 000 |
|||||||
|
K6 |
Közterületi fásítás |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
Könyvtári feladatok |
K6 |
Függönyök beszerzése |
105 |
105 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati feladatok |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7655 |
7 655 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi terv |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján |
||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|||||
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
98 237 |
|||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 249 |
|||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
47 480 |
|||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 538 |
|||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
Összesen |
148 504 |
|||||
11. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett felújítási kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Közművelődési feladatok |
||||||||||
|
K7 |
Épületfelújítás (villámvédelem kiépítése) |
445 |
445 |
|||||||
|
K7 |
Járdafelújítás (tervezés) Dózsa Gy. út Deák és Hunyadi utcák között |
762 |
762 |
|||||||
|
MINDÖSSZESEN |
1 207 |
1 207 |
0 |
0 |
||||||
12. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
K6 |
Informatikai eszközök beszerzése |
400 |
400 |
||||||
|
K6 |
Mobil garázs telepítése |
1081 |
1081 |
|||||||
|
Bölcsődei ellátás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
45 |
45 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
1 526 |
1 526 |
0 |
0 |
||||||
13. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett felújítási kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
K7 |
Épület felújítás (klíma beszerelése) |
250 |
250 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
250 |
250 |
0 |
0 |
||||||
14. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. |
||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||
|
A projekt megnevezése: |
VP6-19.2.1-32-10-21 |
|||||||
|
Kistraktor beszerzése |
||||||||
|
A projekt 2024. évi költségvetése |
||||||||
|
Támogatás |
B2 |
9 900 |
||||||
|
Kiadás |
K6 |
11 500 |
||||||