Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 01- 2024. 07. 01Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése kiadási címrendjében, amelyet a rendelet 1. melléklete tartalmaz:
a) önálló kiadási címet képvisel az önkormányzat, a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és Balatonalmádi Városgondnokság, és
b) önálló kiadási alcímet képvisel a Balatonalmádi Rendelőintézet, az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, valamint a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár..”
2. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az önálló címet viselő Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdálkodási körébe tartozó Balatonalmádi Rendelőintézet kiadásait és bevételeit - az irányító szervi támogatásokkal együtt - összevontan, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a rendelet 18. melléklete tartalmazza.”
3. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes
a) költségvetési bevételi főösszegét 3 729 928 640 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 5 791 275 539 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 2 804 421 194 Ft-ban, és
d) finanszírozási kiadását 743 074 295 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 2 061 346 899 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 358 474 003 Ft működési célú és
b) 1 702 872 896 Ft felhalmozási célú.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 061 346 899 Ft, melyből 358 474 003 Ft működési célú és 1 702 872 896 Ft felhalmozási célú.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 534 349 834 Ft bevétellel és 6 534 349 834 Ft kiadással állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó 2024. évi költségvetési fő összegét 8 492 614 087 Ft bevételi előirányzattal és 8 492 614 087 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(7) A kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 1 451 457 378 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207 656 371 Ft,
ac) a dologi kiadások 1 362 345 067 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 17 019 000 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 898 455 400 Ft,
b) b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 129 248 959 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 383 416 727 Ft, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 84 023 072 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 902 765 472 Ft,
cb) a felújítások 909 555 766 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 42 021 085 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 315 085 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 706 000 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 301 766 642 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 10 943 755 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 290 822 887 Ft,f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 743 074 295 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 43 074 295 Ft.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési létszámkeretét 205,36 főben határozza meg, amelyből:
a) a közalkalmazottak létszáma 32,0 fő,
b) a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma 35,85 fő,
c) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők létszáma 8,87 fő,
d) a köztisztviselők létszáma 53,25 fő,
e) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 70,14 fő, és
f) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 5,25 fő,
fa) az Önkormányzatnál 0 fő,
fb) a Közös Önkormányzati Hivatalnál 0 fő,
fc) a Balatonalmádi Rendelőintézetnél 0 fő,
fd) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 2,25 fő,
fe) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,ef) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő”
4. § A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 10 943 755 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 301 766 642 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”
5. § (1) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 14/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez