Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 19 18:00- 2024. 09. 19Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 3.046.199 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.046.199 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 2.869 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 912.295 ezer Ft-ban Ebből:
ba) lekötött betétet, értékpapír eladást 463.688 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 915.164 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 510.979 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 25.076 ezer Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
cd) értékpapír, lekötött betétet 378.712 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.729.359 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 341.945 ezer Ft-ban
f) lekötött betétet 59.731 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.131.035 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.006.666 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 136.888 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 829.269 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 19.273 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 34.584 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.855 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
gh) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
gi) értékpapírt 44.707 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.994.730 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.994.730 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 2.869 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 912.295 ezer Ft-ban Ebből:
ba) lekötött betétet, értékpapírt 463.688 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 910.111 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások 506.326 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 25.076 ezer Ft
cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
cd) értékpapír, lekötött betétet 378.712 ezer Ft-ban
d) a működési bevételt 1.698.479 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 321.356 ezer Ft
f) lekötött betétet 59.731 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.084.619 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 132.000 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 16.947 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 650.885 ezer Ft
gd) a támogatásokat 19.273 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 34.584 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 13.855 ezer Ft
gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.126.175 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
gi) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
gj) értékpapírt 44.707 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 281.307 e Ft Költségvetési bevétellel és 281.307 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 655 ezer Ft
c) a működési bevételt 281.307 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 1.500 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 270.743 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.312 ezer Ft
cd) működési célú támogatás államháztartáson belülről 7.752 ezer Ft-ban
d) a működési célú kiadásokat 280.652ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 223.747 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 29.961 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 26.944 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 270.231 e Ft Költségvetési bevétellel és 270.231 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 270.231 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 269.116 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 270.231 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 216.299 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 31.209 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.723 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 172.328 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 170.218 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.110 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 172.328 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 139.346 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.633 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 14.349 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
6. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 112.236 e Ft Költségvetési bevétellel és 112.236 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 112.236 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 102.960 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 112.236 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 79.599 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.862 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 21.775 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
7. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 51.779 e Ft Költségvetési bevétellel és 51.779 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 51.779 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 49.645 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 51.779 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 40.351 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.990 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 5.438 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 85.126 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 6.100 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 72.326 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 6.700 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 85.126 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 43.823 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.726 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 34.729 ezer Ft
dd) beruházások 229 ezer Ft-ban
de) felújítások 619 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
9. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
10. § Ez a rendelet 2024. szeptember 19-én 18 órakor lép hatályba, és 2024. szeptember 20-án hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez