Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 06- 2024. 11. 07Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 1.058.861.680 Ft pénzmaradványnak és a 33.345.546 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.)
(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 1.058.861.680 Ft pénzmaradványnak és a 33.345.546 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.)
(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)
2. § A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 17 670 625 Ft tartalékok állapít meg. A tartalék felhasználásának szabályait az 5. § (10) bekezdés határozza meg”
3. § (1) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (továbbiakban: Ávr.) 43/A § szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a közüzemi díjak kivételével, a Képviselő-testületi utólagos tájékoztatás mellett.Az önkormányzat dologi kiadásai között megtervezett közüzemi díjakból szükség szerint értékhatár nélkül átcsoportosíthat az önkormányzati intézmények közüzemi díjaira.”
(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Tartalék összegéből a Polgármester jogosult a költségvetésben szereplő felújítási és beruházási jogcímek kiegészítésére, amennyiben a költségvetésben biztosított keretösszeg nem nyújt fedezetet a feladat elvégzésére. A Tartalék összegéből a polgármester dönt halaszthatatlan fejlesztési feladatok elvégzéséről.
(11) A Képviselő-testület soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok fedezetének biztosítása érdekében dönt a Tartalék terhére előirányzat átcsoportosításról, a költségvetési intézmények irányító szervi támogatásának megemeléséről.”
4. § (1) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 2–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
1 |
könyvbeszerzés könyvtárba |
2 499 996 |
2 499 996 |
|||
|
könyvszállítókocsi |
152 500 |
152 500 |
||||
|
3 |
szőnyegek 5 db |
40 000 |
40 000 |
|||
|
4 |
asztal 25 db |
422 000 |
422 000 |
|||
|
5 |
porszívó 2 db |
62 791 |
62 791 |
|||
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. és 14. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
6 |
Mikrohullámú sütő |
38 000 |
38 000 |
|||
|
Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ |
||||||
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 7–16. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
7 |
Hűtőgép |
127 000 |
127 000 |
|||
|
8 |
Porszívó |
63 500 |
63 500 |
|||
|
9 |
mobiltelefon |
31 754 |
31 754 |
|||
|
10 |
Windows, Office 2db |
381 000 |
381 000 |
|||
|
11 |
Számítógép 2 db |
304 800 |
304 800 |
|||
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 17–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
12 |
Mobil nyomtató |
50 800 |
50 800 |
|||
|
13 |
Magnó anyakönyvvezető |
25 400 |
25 400 |
|||
|
14 |
Új számítógép 3 db |
883 983 |
883 983 |
|||
|
15 |
Win11+ Office 4 db |
523 240 |
523 240 |
|||
|
16 |
Telefon |
350 000 |
350 000 |
|||
|
17 |
monitor 3 db |
156 210 |
156 210 |
|||
|
18 |
szekrény |
104 587 |
104 587 |
|||
8. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 19–32. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
19 |
Szavazófülke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
20 |
Aqua Nova NCF1500 Szűrő |
37 990 |
37 990 |
|||
|
21 |
Anyakönyvi vállszalag, asztalterítő |
70 866 |
70 866 |
|||
|
22 |
HDD közterület kamerákhoz |
43 617 |
43 617 |
|||
|
Kerepesi Babaliget Bölcsőde |
||||||
9. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 24–34. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
23 |
hütőszekrény, fagyasztó |
400 000 |
400 000 |
|||
|
24 |
vasaló |
40 000 |
40 000 |
|||
|
25 |
vizforraló |
40 000 |
40 000 |
|||
|
26 |
porszívó |
60 000 |
60 000 |
|||
|
27 |
mozgásérzékelő rendszer csere |
762 000 |
762 000 |
|||
|
28 |
Bölcsödei görgős tároló |
52 358 |
52 358 |
|||
|
29 |
számítógép |
240 030 |
240 030 |
|||
|
30 |
nyomtató |
149 860 |
149 860 |
|||
|
31 |
Windows, Office 2db |
222 250 |
222 250 |
|||
|
32 |
Só-szoba szellőzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
33 |
Vízszűrő állomás beépítése |
760 000 |
760 000 |
|||
10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 44. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda |
||||||
11. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 35–39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
34 |
saválló rozsdamentes szekrény konyhába |
629 700 |
629 700 |
|||
|
35 |
micro |
152 404 |
152 404 |
|||
|
36 |
felnőtt szék |
228 600 |
228 600 |
|||
|
37 |
25 db gyermekszék |
279 400 |
279 400 |
|||
|
38 |
Edények pótlása |
150 000 |
150 000 |
|||
12. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 39–54. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
39 |
Lamináló gép |
12 490 |
12 490 |
|||
|
40 |
Öltözőszekrények |
100 000 |
100 000 |
|||
|
41 |
Használt laptopok |
625 000 |
625 000 |
|||
|
42 |
Hálózati switch beszrezése |
5 300 |
5 300 |
|||
|
Önkormányzat |
||||||
13. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 40–60. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
43 |
Zöldház vasrács |
500 000 |
500 000 |
|||
|
44 |
Vízkárelhárítási terv |
3 500 001 |
3 500 001 |
|||
|
45 |
Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
46 |
Halász utca aszfaltozása |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
47 |
Intézmények gázkazán cseréje |
875 900 |
875 900 |
|||
|
48 |
Kamera a Gyár utcába |
4 689 602 |
4 689 602 |
|||
|
49 |
Játszótéri játékeszközök |
4 479 300 |
4 479 300 |
|||
|
50 |
Szérűskert csatlakozási díj |
866 423 |
866 423 |
|||
|
51 |
Kerepes vízelvezetésének felmérése |
6 200 000 |
6 200 000 |
|||
|
52 |
Holland utca / Fecske utca |
11 300 000 |
11 300 000 |
|||
|
53 |
Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Építéshez kapcsolódó költségek |
299 635 077 |
299 635 077 |
|||
|
54 |
Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Eszköz beszerzés költségei |
12 528 191 |
12 528 191 |
|||
|
55 |
Halász utca szilárd burkolattal ellátása (19.400.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve) |
43 600 000 |
43 600 000 |
|||
|
56 |
Holland utca, Fecske utca szilárd burkolattal elllátása (10.000.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve) |
89 000 000 |
89 000 000 |
|||
|
57 |
Kerepes HÉV- megálló kamera rendszer |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
58 |
Szavazógép beszerzése |
450 000 |
450 000 |
|||
|
59 |
Bartók Béla u. 26. szám riasztó rendszer telepítése |
340 000 |
340 000 |
|||
|
60 |
Felnőtt orvosi rendelő számítógép beszerzése |
203 200 |
203 200 |
|||
|
61 |
Sonoline ultrahang Doppler készülék beszerzése |
19 900 |
19 900 |
|||
|
62 |
Karácsonyi díszvilágítás kötődoboz kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
|
63 |
Előd utcai hinta csere (2 db) |
500 000 |
500 000 |
|||
14. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 64–69. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
64 |
Hálózatfejlesztések önkormányzati ingatlanokon |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
65 |
Vörösmarty u. 2. szám gyermekorvosi rendelő riasztó rendszer telepítése |
230 000 |
230 000 |
|||
|
66 |
Szerverszoba hőmérséklet- és páratartalom mérő eszköz beszerzése |
105 000 |
105 000 |
|||
|
67 |
Wéber Ede u. 5 szám háziorvosi rendelő riasztó rendszer telepítése |
56 000 |
56 000 |
|||
|
68 |
Fogorvosi szék telepítéshez szivattyú beszerzése |
170 000 |
170 000 |
|||
|
69 |
Iskolai korlát |
616 064 |
616 064 |
|||
15. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként) |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
551 736 594 |
0 |
0 |
551 736 594 |
||
2. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 1. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) |
||||||
|
Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
1 |
Számítógép felújítás |
16 447 |
16 447 |
|||
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) |
||||||
|
3 |
Kerítés felújítás (Csicsergő Óvoda) |
942 000 |
942 000 |
|||
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 3–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) |
||||||
|
4 |
Hegy utca-Sólyom utca kereszteződés a törött vasrács javítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
|
5 |
A Béke utcai vízelvezetés felújítása Lázár Vilmos és Esze Tamás utca között |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||
|
6 |
Meseliget óvoda előtti járda felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
|
7 |
Zebra prizmák kiépítése Mogyoródi út |
400 000 |
400 000 |
0 |
||
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) |
||||||
|
8 |
Földszinti férfi mosdó felújítása |
152 400 |
152 400 |
|||
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként) |
||||||
|
Önkormányzat összesen: |
10 052 400 |
0 |
0 |
10 052 400 |
0 |
|
3. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 002 624 052 |
1 002 624 052 |
0 |
0 |
|
2 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
273 506 457 |
273 506 457 |
0 |
0 |
|
3 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
454 502 214 |
454 502 214 |
0 |
0 |
|
4 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 732 395 |
149 732 395 |
0 |
0 |
|
5 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 132 586 |
93 132 586 |
||
|
6 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 750 400 |
31 750 400 |
0 |
0 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 398 129 |
9 324 176 |
0 |
9 073 953 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 073 953 |
0 |
0 |
9 073 953 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
108 261 702 |
107 880 202 |
0 |
381 500 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 809 218 |
22 509 218 |
0 |
300 000 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 901 496 |
19 820 496 |
0 |
81 000 |
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 162 608 |
10 162 608 |
0 |
0 |
8. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
9. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 599 446 491 |
1 517 991 038 |
72 000 000 |
9 455 453 |
10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 82. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 658 308 171 |
2 569 327 967 |
72 000 000 |
16 980 204 |
11. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1–43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege) |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 031 801 596 |
1 669 428 424 |
28 900 004 |
333 473 168 |
|
2 |
1.1. |
Személyi juttatások |
894 684 156 |
655 485 306 |
0 |
239 198 850 |
|
3 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 953 572 |
93 260 298 |
0 |
38 693 274 |
|
4 |
1.3. |
Dologi kiadások |
834 235 104 |
778 758 706 |
0 |
55 476 398 |
|
5 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 004 |
0 |
5 000 004 |
0 |
|
6 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 461 635 |
126 456 989 |
23 900 000 |
104 646 |
|
7 |
1.18. |
Tartalékok |
15 467 125 |
15 467 125 |
0 |
0 |
|
8 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
593 161 029 |
585 418 589 |
4 479 300 |
3 263 140 |
|
11 |
2.1. |
Beruházások |
551 736 594 |
544 010 601 |
4 479 300 |
3 246 693 |
|
12 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Felújítások |
13 111 847 |
13 095 400 |
0 |
16 447 |
|
14 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
28 312 588 |
28 312 588 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 624 962 625 |
2 254 847 013 |
33 379 304 |
336 736 308 |
|
17 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
33 345 546 |
33 345 546 |
0 |
0 |
|
29 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 345 546 |
33 345 546 |
0 |
0 |
|
31 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
33 345 546 |
33 345 546 |
0 |
0 |
|
42 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 658 308 171 |
2 288 192 559 |
33 379 304 |
336 736 308 |
4. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 002 624 052 |
1 002 624 052 |
0 |
0 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 4–6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
454 502 214 |
454 502 214 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 732 395 |
149 732 395 |
|||
|
5 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 132 586 |
93 132 586 |
0 |
0 |
|
6 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 750 400 |
31 750 400 |
0 |
0 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
66 149 696 |
66 149 696 |
0 |
0 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 847 004 |
12 847 004 |
0 |
0 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 052 696 |
14 052 696 |
0 |
0 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 548 260 532 |
1 476 260 532 |
72 000 000 |
0 |
8. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 583 477 529 |
2 511 477 529 |
72 000 000 |
0 |
9. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 2–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
782 055 125 |
753 155 121 |
28 900 004 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 520 458 |
60 520 458 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 149 948 |
8 149 948 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
551 780 131 |
551 780 131 |
0 |
0 |
10. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
141 137 459 |
117 237 459 |
23 900 000 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
15 467 125 |
15 467 125 |
0 |
0 |
11. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
576 834 646 |
572 355 346 |
4 479 300 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
538 469 658 |
533 990 358 |
4 479 300 |
0 |
12. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
28 312 588 |
28 312 588 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 358 889 771 |
1 325 510 467 |
33 379 304 |
0 |
13. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 224 587 758 |
909 761 512 |
0 |
314 826 246 |
14. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 191 242 212 |
876 415 966 |
0 |
314 826 246 |
15. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 43. és 44. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 224 587 758 |
909 761 512 |
0 |
314 826 246 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 583 477 529 |
2 235 271 979 |
33 379 304 |
314 826 246 |
5. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 073 953 |
0 |
0 |
9 073 953 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 073 953 |
0 |
0 |
9 073 953 |
|
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 455 453 |
0 |
0 |
9 455 453 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
327 280 855 |
0 |
0 |
327 280 855 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
319 756 104 |
0 |
0 |
319 756 104 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
336 736 308 |
0 |
0 |
336 736 308 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
333 473 168 |
0 |
0 |
333 473 168 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
239 198 850 |
0 |
0 |
239 198 850 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 693 274 |
0 |
0 |
38 693 274 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 8–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 263 140 |
0 |
0 |
3 263 140 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 246 693 |
0 |
0 |
3 246 693 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
16 447 |
0 |
0 |
16 447 |
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepesi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
336 736 308 |
0 |
0 |
336 736 308 |
6. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
528 958 048 |
528 958 048 |
0 |
0 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
526 799 688 |
526 799 688 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
541 623 048 |
541 623 048 |
0 |
0 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 213 404 |
5 213 404 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
2 170 404 |
2 170 404 |
0 |
0 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
541 623 048 |
541 623 048 |
0 |
0 |
7. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 066 949 |
84 066 949 |
0 |
0 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 047 920 |
75 047 920 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 066 959 |
93 066 959 |
0 |
0 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 851 672 |
89 851 672 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 398 620 |
36 398 620 |
0 |
0 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 823 491 |
41 823 491 |
0 |
0 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 215 287 |
3 215 287 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 215 287 |
3 215 287 |
0 |
0 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
93 066 959 |
93 066 959 |
0 |
0 |
8. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
109 386 156 |
109 386 156 |
0 |
0 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 138 540 |
108 138 540 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
117 641 148 |
117 641 148 |
0 |
0 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
116 733 094 |
116 733 094 |
0 |
0 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 985 341 |
28 985 341 |
0 |
0 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek) |
||||||
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
117 641 148 |
117 641 148 |
0 |
0 |
9. melléklet a 15/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. és 11. sorral egészül ki:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról) |
|||||
|
10 |
10 |
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (organizációs terv végrehajtása) |
felhalmozási célú támogatás |
28 312 588 |
|
|
11 |
11 |
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (organizációs terv végrehajtása) |
működési célú támogatás |
4 308 495 |
|
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Kerepes Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról) |
|||||
|
10 |
10 |
Összesen: |
0 |
159 076 821 |
|