Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.1.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 24Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.1.) rendeletének módosításáról
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 82.893.116 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 82.893.116 Ft
b) b) Költségvetési kiadások 82.893.116 Ft”
(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
51 328 094 |
67 807 725 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 152 094 |
36 422 526 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
26 350 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 676 000 |
4 788 900 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
246 299 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
15 085 391 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
15 085 391 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
65 128 094 |
82 893 116 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
63 858 708 |
81 023 730 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
21 247 150 |
22 447 750 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 023 |
2 342 138 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 914 964 |
25 176 728 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 855 000 |
3 855 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 659 571 |
27 202 114 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
127 000 |
727 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
727 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1 142 386 |
|
KIADÁSOK összesen: |
65 128 094 |
82 893 116 |
|
2. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
592 000 |
951 199 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
592 000 |
704 900 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
192 000 |
192 000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
20 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
112 880 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
246 299 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
246 299 |
|||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
14 500 000 |
26 350 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
26 350 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 300 000 |
5 100 000 |
|||
|
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
3 600 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
20 700 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
8 500 000 |
18 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
8 500 000 |
18 500 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
2 200 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
2 200 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
550 000 |
|||
|
B360 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
550 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
284 000 |
284 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
284 000 |
284 000 |
|||
|
B402 |
Sírhely |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
84 000 |
84 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
29 810 094 |
33 014 994 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 810 094 |
33 014 994 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 810 094 |
33 014 994 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 236 948 |
15 236 948 |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
11 487 700 |
11 487 700 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 446 |
3 085 446 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 204 900 |
||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 367 000 |
15 652 391 |
||||
|
B1 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
567 000 |
567 000 |
||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
567 000 |
567 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
15 085 391 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 800 000 |
15 085 391 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 800 000 |
15 085 391 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 775 000 |
2 840 532 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 775 000 |
2 840 532 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
1 775 000 |
2 840 532 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díj /Telecom/ |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Házasságkötés díja |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
100 000 |
100 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak / Nomád tábor/ |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
082092 Közművelődés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről( Közművelődési bértámogatás) |
0 |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
900 000 |
900 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
900 000 |
900 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
900 000 |
900 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
65 128 094 |
82 893 116 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 152 094 |
36 422 526 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
26 350 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 676 000 |
4 788 900 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
246 299 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
15 085 391 |
|||
|
Bevételek összesen |
65 128 094 |
82 893 116 |
||||
3. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 152 094 |
36 422 526 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 810 094 |
33 014 994 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 236 948 |
15 236 948 |
|||
|
Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 547 000 |
1 547 000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
3 618 000 |
3 618 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
707 115 |
707 115 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
923 405 |
923 405 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
119 850 |
119 850 |
||||
|
Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
||||
|
B113 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |
11 487 700 |
11 487 700 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 446 |
3 085 446 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 204 900 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 342 000 |
3 407 532 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
1 775 000 |
2 840 532 |
||||
|
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz |
567 000 |
567 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 500 000 |
26 350 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 300 000 |
5 100 000 |
|||
|
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
3 600 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
20 700 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
8 500 000 |
18 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
8 500 000 |
18 500 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
2 200 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
2 200 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
550 000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
200 000 |
550 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 676 000 |
4 788 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 276 000 |
4 276 000 |
|||
|
Bérleti díjak |
3 376 000 |
3 376 000 |
||||
|
Bérleti díj /Nomád tábor/ |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./ |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj /Rompos Bt./ |
84 000 |
84 000 |
||||
|
Házasságkötés díja |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Egyéb bérleti díjak |
1 392 000 |
1 392 000 |
||||
|
Sírhely szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Közuterület használati díj |
100 000 |
100 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
B404 |
Koncessziós díjbevétel |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
20 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
112 880 |
|||
|
B5 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
246 299 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
246 299 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 800 000 |
15 085 391 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 800 000 |
15 085 391 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 800 000 |
15 085 391 |
|||
|
Bevételek összesen |
65 128 094 |
82 893 116 |
||||
4. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
951 199 |
951 199 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
26 350 000 |
26 350 000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
284 000 |
284 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
33 014 994 |
33 014 994 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 652 391 |
15 652 391 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 840 532 |
2 840 532 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
300 000 |
300 000 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
900 000 |
900 000 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
82 893 116 |
0 |
0 |
82 893 116 |
|
5. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2024. évi terv |
2024. évi terv |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
9 |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 147 255 |
28 207 974 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 736 000 |
5 736 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 |
5 736 000 |
5 736 000 |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 496 000 |
5 496 000 |
||||
|
Polgármester illetménye |
3 618 000 |
3 618 000 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
1 908 000 |
1 908 000 |
|||||
|
K123 |
Megbízási díj |
240 000 |
240 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 120 |
362 532 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
276 120 |
362 532 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 847 564 |
5 890 128 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
367 564 |
367 564 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 570 000 |
4 570 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Villamosenergia |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Gázenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K338 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/ |
870 000 |
870 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610 000 |
652 564 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
42 564 |
||||
|
K355 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 160 571 |
15 492 314 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
860 000 |
3 264 800 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
180 000 |
2 584 800 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
680 000 |
680 000 |
|||||
|
Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Gyulakeszi Polgárőrség |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
Egyéb társadalmi szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Európa Kulturális Fővárosa |
0 |
0 |
|||||
|
DRV Víz és csatorna szolg. |
0 |
0 |
|||||
|
Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj |
45 000 |
45 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
300 571 |
12 227 514 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
727 000 |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata) |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K63 |
Informatikai eszközbeszerzés |
0 |
472 000 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
155 000 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 142 386 |
1 353 186 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
210 800 |
||||
|
K502 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
210 800 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1 142 386 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
1 142 386 |
1 142 386 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
11 459 000 |
11 459 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
11 459 000 |
11 459 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal |
8 109 000 |
8 109 000 |
||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||
|
Felnőttfogászat használati díj |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
Kulturális és innovációs Minisztérium |
0 |
0 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
1 205 000 |
1 205 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 205 000 |
1 205 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 045 000 |
1 045 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
95 000 |
95 000 |
||||
|
Villamosenergia |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K61 |
Konténer beszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
1 826 688 |
3 100 991 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 667 500 |
2 868 100 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 667 500 |
2 868 100 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 600 800 |
2 734 700 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
66 700 |
133 400 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
108 388 |
182 091 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
108 388 |
182 091 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
50 800 |
50 800 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/ |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 800 |
10 800 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 800 |
10 800 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337 500 |
337 500 |
||||
|
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
317 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
317 500 |
317 500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
67 500 |
67 500 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
3 120 000 |
3 120 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 120 000 |
3 120 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartás |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
620 000 |
620 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
620 000 |
620 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 |
9 076 550 |
9 076 550 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 955 000 |
4 955 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 955 000 |
4 955 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 352 000 |
4 352 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
183 000 |
183 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj (Házasságkötés) |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
646 550 |
646 550 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
628 550 |
628 550 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 475 000 |
3 475 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 165 000 |
1 165 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Víz- és csatornadíjak |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 710 000 |
1 710 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
1 340 000 |
1 340 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 340 000 |
1 340 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K32 |
Egyéb szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Villamosenergia |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Bojler beszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházások Áfája |
0 |
0 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
4 803 413 |
4 803 413 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 593 250 |
3 593 250 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 593 250 |
3 593 250 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 264 000 |
3 264 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
137 250 |
137 250 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
72 000 |
72 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
460 163 |
460 163 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
442 163 |
442 163 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
|||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 000 |
630 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
80 000 |
80 000 |
||||
|
Villamosenergia |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K34 |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
500 000 |
500 000 |
|||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
60 000 |
60 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
3 290 000 |
3 290 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 290 000 |
3 290 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
850 000 |
850 000 |
||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
610 000 |
610 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
1 095 000 |
1 095 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 095 000 |
1 095 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
60 000 |
60 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
685 000 |
685 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
435 000 |
435 000 |
||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
150 000 |
150 000 |
||||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) |
40 000 |
40 000 |
||||
|
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel |
101 600 |
101 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
101 600 |
101 600 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási díjak |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetésel és egyéb dologi kiadások |
21 600 |
21 600 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
21 600 |
21 600 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
1 |
7 656 202 |
7 656 202 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 295 400 |
5 295 400 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 295 400 |
5 295 400 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 966 400 |
4 966 400 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
209 000 |
209 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
690 802 |
690 802 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
672 802 |
672 802 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 670 000 |
1 670 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Egyéb biztosítási díjak |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
220 000 |
220 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 255 000 |
3 255 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 255 000 |
3 255 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 255 000 |
3 255 000 |
||||
|
Települési támogatás |
3 255 000 |
3 255 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Fiatalok letelepedési támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Arany János támogatás |
55 000 |
55 000 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
665 000 |
1 884 200 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
65 000 |
1 284 200 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
690 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
690 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
320 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
320 000 |
||||
|
Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás) |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Szállítási szolgáltatás |
270 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 000 |
274 200 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 000 |
274 200 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Fűtési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
6 |
65 128 094 |
82 893 116 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 247 150 |
22 447 750 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 182 023 |
2 342 138 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 914 964 |
25 176 728 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 855 000 |
3 855 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 659 571 |
27 202 114 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
727 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1 142 386 |
||||
|
Kiadások összesen |
65 128 094 |
82 893 116 |
|||||
6. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
27 527 974 |
680 000 |
28 207 974 |
|
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 353 186 |
1 353 186 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
11 459 000 |
11 459 000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 205 000 |
1 205 000 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 100 991 |
3 100 991 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
1 587 500 |
1 587 500 |
||
|
051030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
317 500 |
317 500 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 120 000 |
3 120 000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 076 550 |
9 076 550 |
||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 803 413 |
4 803 413 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
3 290 000 |
3 290 000 |
||
|
086020 |
Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
1 095 000 |
1 095 000 |
||
|
091110 |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
40 000 |
40 000 |
||
|
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel. |
101 600 |
101 600 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
7 656 202 |
7 656 202 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 200 000 |
55 000 |
3 255 000 |
|
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 819 200 |
65 000 |
1 884 200 |
|
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
74 335 314 |
8 557 802 |
0 |
82 893 116 |
|
7. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
2 |
|
Beruházások |
||
|
Településfejlesztési felülvizsgálat |
127 000 |
127 000 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
600 000 |
|
|
Beruházások összesen |
127 000 |
727 000 |
|
Felújítások |
||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
127 000 |
727 000 |
8. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Működési bevételek összesen: |
67 807 725 |
54 000 000 |
55 000 000 |
56 500 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 422 526 |
34 000 000 |
35 500 000 |
36 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 350 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 788 900 |
5 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
246 299 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
15 085 391 |
16 000 000 |
16 200 000 |
18 400 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
15 085 391 |
16 000 000 |
16 200 000 |
18 400 000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
82 893 116 |
70 000 000 |
71 200 000 |
74 900 000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
81 023 730 |
68 200 000 |
68 200 000 |
70 300 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
22 447 750 |
22 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 342 138 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 300 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 176 728 |
25 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 855 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 202 114 |
15 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
727 000 |
1 800 000 |
3 000 000 |
4 600 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
727 000 |
1 800 000 |
0 |
600 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
3 000 000 |
4 000 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
82 893 116 |
70 000 000 |
71 200 000 |
74 900 000 |
|
9. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
2 484 175 |
5 689 069 |
2 484 175 |
2 484 175 |
33 014 994 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
283 961 |
3 407 532 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
13 175 000 |
13 175 000 |
26 350 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
399 075 |
4 788 900 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
246 299 |
246 299 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
3 515 272 |
2 337 387 |
-10 675 114 |
2 372 886 |
2 372 886 |
2 372 886 |
2 372 886 |
2 372 886 |
-10 802 114 |
-832 008 |
4 777 686 |
14 899 852 |
15 085 391 |
|
Bevételek összesen: |
6 682 483 |
5 750 897 |
5 667 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
7 944 897 |
18 067 063 |
82 893 116 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 645 |
1 870 655 |
22 447 750 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 178 |
195 180 |
2 342 138 |
|
Dologi kiadások |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 060 |
2 098 068 |
25 176 728 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
321 250 |
3 855 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 054 964 |
1 265 764 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
1 054 964 |
3 459 764 |
12 981 910 |
27 202 114 |
|
Beruházások |
127 000 |
600 000 |
727 000 |
||||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 142 386 |
1 142 386 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
6 682 483 |
5 750 897 |
5 667 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
5 540 097 |
7 944 897 |
18 067 063 |
82 893 116 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |