Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 21 21:00- 2024. 11. 21

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.21.

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 3.070.921 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.070.921 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„a) a felhalmozási célú bevételt 5.931 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban Ebből:
ba) lekötött betétet, értékpapír eladást 460.626 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:

a felhalmozási célú kiadást 915.164 ezer Ft-ban Ebből:)

„ca) a felújítások, beruházások összegét 521.814 ezer Ft-ban

cb) a felhalmozási tartalékot 14.238 ezer Ft-ban”

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„d) működési bevétel 1.751.019 ezer Ft-ban”

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„f) lekötött betétet 62.793 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.155.757 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.034.535 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 141.895 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 824.473 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 29.994 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.087 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
gh) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
gi) értékpapírt 44.707 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 3.018.652 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.018.652 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„a) a felhalmozási célú bevételt 5.931 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban Ebből:
ba) lekötött betétet, értékpapírt 460.626 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 910.511 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások 517.164 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 14.238 ezer Ft
cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
cd) értékpapír, lekötött betétet 378.712 ezer Ft-ban
d) a működési bevételt 1.712.005 ezer Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„f) lekötött betétet 62.793 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.108.141 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 156.412 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 21.514 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 645.689 ezer Ft
gd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 29.994 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 23.087 ezer Ft
gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.129.672 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
gi) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban
gj) értékpapírt 44.707 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”

3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 269.960 e Ft Költségvetési bevétellel és 269.960 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 269.960 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 268.845 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 269.960 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 216.299 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 31.209 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.452 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 172.047 e Ft Költségvetési bevétellel és 172.047 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 172.047 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 169.937 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.110 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 172.047 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 139.346 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.633 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 14.068 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 115.169 e Ft Költségvetési bevétellel és 115.169 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 115.169 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 800 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 105.102 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 115.169 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 82.203 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 11.190 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 21.775 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 52.743 e Ft Költségvetési bevétellel és 52.743 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 52.743 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 50.609 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 52.743 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 41.204 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.101 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 5.438 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

7. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 30.662 e Ft Költségvetési bevétellel és 30.662 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:

a működési bevételt 29.710 ezer Ft Ebből:)

„cb) az önkormányzati támogatást 27.966 ezer Ft”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„d) a működési célú kiadásokat 27.512 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 16.020 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.115 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 9.377 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

8. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 29.994 e Ft általános, 14.238 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

9. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

10. § (1) Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023 (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2024. november 21-én 21 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 18/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez