Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 07- 2024. 11. 08Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a 1 633 217 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 605 543 E Ft működési többlettel, valamint 1 027 674 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
a) Ezen belül a bevételeket:
aa) 5 355 098 E Ft működési bevétellel
ab) 2 073 749 E Ft állami támogatással
ac) 235 852 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
ad) 414 177 E Ft felhalmozási bevétellel
b) a kiadásokat:
ba) 2 809 169 E Ft személyi juttatással
bb) 414 902 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
bc) 390 053 E Ft közüzemi díjjal
bd) 269 686 E Ft élelmezési kiadással
be) 1 937 144 E Ft egyéb dologi kiadással
bf) 46 800 E Ft segélyezési kiadással
bg) 276 928 E Ft pénzeszközátadással
bh) 807 930 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
bi) 106 544 E Ft általános tartalékkal
bj) 1 658 275 E Ft beruházási kiadással
bk) 216 498 E Ft felújítási kiadással
bl) 172 621 E Ft céltartalékkal
állapítja meg.”
2. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
Bevételek :)
„aa) kötelező feladatok bevételei: 8 047 349 E Ft
ab) önként vállalt feladatok bevételei: 31 527 E Ft”
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
Kiadások :)
„ba) kötelező feladatok kiadásai:8 833 756 E Ft
bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 259 799 E Ft”
3. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. november 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése (bevételek) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás |
% |
|
Normatív állami támogatás |
2 013 241 |
2 017 734 |
-30 000 |
1 987 734 |
98,73 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
12 278 |
16 173 |
16 173 |
131,72 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
49 041 |
5 952 |
54 993 |
||
|
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
820 |
820 |
|||
|
Előző évi normatíva visszatérülés |
14 029 |
14 029 |
|||
|
Energiaáremelés miatti támogatás |
|||||
|
Adó bevételek: |
3 650 980 |
4 000 980 |
686 216 |
4 687 196 |
128,38 |
|
- Építményadó |
491 000 |
491 000 |
491 000 |
100,00 |
|
|
- Magánszemély kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
|
|
- Iparűzési adó |
3 049 980 |
3 399 980 |
686 216 |
4 086 196 |
133,97 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
1 016 869 |
1 178 309 |
-184 238 |
994 071 |
97,76 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok |
23 500 |
22 922 |
0 |
22 922 |
97,54 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
6 669 868 |
7 253 344 |
478 750 |
7 732 094 |
115,93 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
6 693 368 |
7 276 266 |
478 750 |
7 755 016 |
115,86 |
|
Intézményi bevételek |
244 192 |
309 377 |
14 483 |
323 860 |
132,63 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
72 200 |
86 300 |
9 805 |
96 105 |
133,11 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
6 293 |
6 293 |
0 |
6 293 |
100,00 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
156 699 |
202 914 |
2 678 |
205 592 |
131,20 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
9 000 |
13 870 |
2 000 |
15 870 |
176,33 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok |
56 440 |
3 800 |
4 805 |
8 605 |
15,25 |
|
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
187 752 |
305 577 |
9 678 |
315 255 |
167,91 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási |
1 933 230 |
6 750 609 |
1 351 987 |
8 102 596 |
419,12 |
|
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
Önkormányzat maradványa : |
1 240 000 |
1 256 426 |
1 256 426 |
101,32 |
|
|
Intézmények maradványa |
0 |
46 170 |
46 170 |
||
|
Betétbontás |
4 850 000 |
1 800 000 |
6 650 000 |
||
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
|||||
|
Folyószámlahitel felvétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel |
543 230 |
448 013 |
-448 013 |
0 |
0,00 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei |
79 940 |
26 722 |
4 805 |
31 527 |
39,44 |
|
Kötelező feladatok bevételei |
6 857 620 |
7 558 921 |
488 428 |
8 047 349 |
117,35 |
|
Költségvetési bevételek: |
6 937 560 |
7 585 643 |
493 233 |
8 078 876 |
116,45 |
|
Finanszírozási bevételek: |
1 933 230 |
6 750 609 |
1 351 987 |
8 102 596 |
419,12 |
|
Összesen |
8 870 790 |
14 336 252 |
1 845 220 |
16 181 472 |
182,41 |
|
Költségvetési bevétel: |
6 937 560 |
7 585 643 |
493 233 |
8 078 876 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
8 453 154 |
9 061 330 |
45 220 |
9 106 550 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 515 594 |
-1 475 687 |
448 013 |
-1 027 674 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni |
% |
|---|---|---|---|---|---|
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 937 010 |
2 095 914 |
23 406 |
2 119 320 |
109,41 |
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
807 930 |
807 930 |
100,00 |
|
|
Normatíva visszafizetés |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
100,00 |
|
|
ÁFA befizetés |
60 320 |
51 320 |
51 320 |
85,08 |
|
|
Támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
2 204 977 |
2 775 736 |
18 350 |
2 794 086 |
126,72 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
613 483 |
192 628 |
5 056 |
197 684 |
32,22 |
|
Intézményi kiadások |
3 718 339 |
3 854 734 |
7 167 |
3 861 901 |
103,86 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 359 269 |
1 432 180 |
4 805 |
1 436 985 |
105,72 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
879 957 |
897 660 |
-5 000 |
892 660 |
101,44 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 262 516 |
1 284 874 |
1 930 |
1 286 804 |
101,92 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
216 597 |
240 020 |
5 432 |
245 452 |
113,32 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
3 522 000 |
3 817 954 |
7 167 |
3 825 121 |
108,61 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
100,00 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
183 344 |
23 785 |
0 |
23 785 |
12,97 |
|
Adósságszolgálat |
466 306 |
473 592 |
-49 729 |
423 863 |
90,90 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
Betétlekötés |
4 850 000 |
1 800 000 |
6 650 000 |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
1 198 971 |
19 978 |
1 218 949 |
112,00 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa |
278 586 |
301 154 |
-6 782 |
294 372 |
105,67 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
161 603 |
175 518 |
-643 |
174 875 |
108,21 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
39 586 |
40 980 |
643 |
41 623 |
105,15 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
54 411 |
97 632 |
18 765 |
116 397 |
213,92 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
11 720 |
23 576 |
4 981 |
28 557 |
243,66 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
50 000 |
130 892 |
41 729 |
172 621 |
345,24 |
|
Vis maior tartalék |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány tartalék |
4 436 |
2 436 |
2 436 |
54,91 |
|
|
Képviselői keret |
36 000 |
12 218 |
-12 218 |
0 |
0,00 |
|
Általános tartalék |
28 000 |
91 185 |
-2 077 |
89 108 |
318,24 |
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
7 278 478 |
8 782 338 |
50 775 |
8 833 756 |
121,37 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
1 161 681 |
265 997 |
-6 198 |
259 799 |
22,36 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
100,00 |
|
Költségvetési kiadások: |
8 453 154 |
9 061 330 |
44 577 |
9 106 550 |
107,73 |
|
Finanszírozási kiadások: |
417 636 |
5 274 922 |
1 800 000 |
7 074 922 |
1694,04 |
|
Összesen |
8 870 790 |
14 336 252 |
1 845 220 |
16 181 472 |
182,41 |
3. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|
Kötelező feladatok bevételei: |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
391 815 |
526 871 |
15 762 |
542 633 |
138,49 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
|
Bérleti díj |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
100,00 |
|
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
123 970 |
139 279 |
139 279 |
112,35 |
|
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
9 801 |
9 801 |
9 801 |
100,00 |
|
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
||||
|
Közterület használati díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
100,00 |
|
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
100,00 |
|
|
Köztemető fenntartás |
0 |
||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
19 678 |
19 678 |
19 678 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
0 |
||||
|
Egyéb bevétel |
101 500 |
101 500 |
6 116 |
107 616 |
106,03 |
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
0 |
||||
|
Visszaigényelhető ÁFA |
10 000 |
19 998 |
19 998 |
199,98 |
|
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
8 255 |
8 255 |
331 |
8 586 |
104,01 |
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
46 406 |
46 406 |
46 406 |
100,00 |
|
|
Kamatbevétel |
45 040 |
9 315 |
54 355 |
||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
61 000 |
125 709 |
0 |
125 709 |
206,08 |
|
Önkormányzati igazgatási tev. |
|||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
28 000 |
37 681 |
37 681 |
134,58 |
|
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
26 400 |
31 100 |
31 100 |
117,80 |
|
|
Krízisközpont támogatása |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Nyári diákmunka program bevétele |
1 697 |
1 697 |
|||
|
Támogatás visszafizetése |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
100,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek: |
|||||
|
EU-CITY pályázat bevétele |
9 945 |
9 945 |
|||
|
PIKNIK pályázat bevétele |
11 186 |
11 186 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Felhalmozási bevételek öszesen: |
559 554 |
586 516 |
-200 000 |
386 516 |
69,08 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
559 554 |
586 516 |
-200 000 |
386 516 |
69,08 |
|
Osztalék bevétel |
|||||
|
Ingatlan értékesítés |
250 000 |
250 000 |
-200 000 |
50 000 |
20,00 |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése |
158 194 |
158 194 |
158 194 |
100,00 |
|
|
Malom-tó pályázat bevétel |
91 360 |
91 360 |
91 360 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
116,67 |
|
|
Bölcsőde bővítés projekt bevétele |
16 962 |
16 962 |
|||
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
951 369 |
1 113 387 |
-184 238 |
929 149 |
97,66 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei |
|||||
|
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
100,00 |
|
|
Intézményfenntartás bevételei |
42 000 |
42 000 |
0 |
42 000 |
100,00 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
993 369 |
1 155 387 |
-184 238 |
971 149 |
97,76 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
21 500 |
466 |
0 |
466 |
2,17 |
|
Helyi identitás pályázati bevétel |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászati Múzeum pályázat bevétele |
466 |
466 |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek: |
2 000 |
22 456 |
0 |
22 456 |
1122,80 |
|
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
20 456 |
20 456 |
|||
|
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele |
|||||
|
SafeCycling Pályázat bevétele |
|||||
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
23 500 |
22 922 |
0 |
22 922 |
97,54 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
1 016 869 |
1 178 309 |
-184 238 |
994 071 |
97,76 |
4. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei |
Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei |
Az intézmények tevékenységének 2024. évi bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Intézm.ell.díja |
Egyéb étkezés térítési díja |
Bérleti díj bevétel |
Visszaigényelhető |
Egyéb intézm. |
Működési célú |
Felhalmozási |
Szolg. díjbev. |
Saját bev.össz. |
Költségvetési maradvány |
Mindösszesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
|
Oroszlányi Közös |
58 000 |
58 000 |
5 000 |
63 000 |
108,62 |
10 000 |
10 800 |
0 |
10 800 |
108,00 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100, |
700 |
700 |
700 |
100,00 |
13 300 |
0 |
13 300 |
400 |
400 |
4 805 |
5 205 |
1301,25 |
400 |
400 |
0 |
400 |
100,00 |
72 200 |
86 300 |
9 805 |
96 105 |
133,11 |
26 894 |
0 |
26 894 |
72 200 |
113 194 |
9 805 |
122 999 |
108,66 |
|||||||||||
|
- kötelező feladat |
58 000 |
58 000 |
5 000 |
63 000 |
108,62 |
10 000 |
10 800 |
10 800 |
108,00 |
13 300 |
13 300 |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
68 400 |
82 500 |
5 000 |
87 500 |
127,92 |
26 894 |
26 894 |
68 400 |
109 394 |
5 000 |
114 394 |
104,57 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100,00 |
700 |
700 |
700 |
100,00 |
400 |
400 |
4 805 |
5 205 |
1301,25 |
3 800 |
3 800 |
4 805 |
8 605 |
226,45 |
3 800 |
3 800 |
4 805 |
8 605 |
226,45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oroszlány Város |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
100,00 |
4 621 |
4 621 |
4 621 |
100,00 |
6 293 |
6 293 |
0 |
6 293 |
100,00 |
7 482 |
7 482 |
6 293 |
13 775 |
0 |
13 775 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati |
100 033 |
100 033 |
2 678 |
102 711 |
102,68 |
4 026 |
4 026 |
312 |
4 338 |
107,75 |
5 278 |
-312 |
4 966 |
52 640 |
93 577 |
0 |
93 577 |
177,77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 699 |
202 914 |
2 678 |
205 592 |
131,20 |
7 267 |
0 |
7 267 |
156 699 |
210 181 |
2 678 |
212 859 |
101,27 |
||||||||||||||||||
|
- kötelező feladat |
100 033 |
100 033 |
2 678 |
102 711 |
102,68 |
4 026 |
4 026 |
312 |
4 338 |
107,75 |
5 278 |
-312 |
4 966 |
93 577 |
93 577 |
104 059 |
202 914 |
2 678 |
205 592 |
197,57 |
7 267 |
7 267 |
104 059 |
210 181 |
2 678 |
212 859 |
101,27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt |
52 640 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
52 640 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc |
6 000 |
6 000 |
800 |
6 800 |
113,33 |
1 600 |
1 200 |
2 800 |
3 000 |
6 270 |
6 270 |
209,00 |
9 000 |
13 870 |
2 000 |
15 870 |
176,33 |
4 527 |
4 527 |
9 000 |
18 397 |
2 000 |
20 397 |
110,87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
159 |
159 |
7 678 |
167 383 |
104,81 |
18 647 |
19 447 |
312 |
19 759 |
105,96 |
8 700 |
8 700 |
800 |
9 500 |
109,20 |
0 |
0 |
0 |
700 |
5 978 |
-312 |
5 666 |
809,43 |
52 640 |
108 477 |
1 200 |
109 677 |
208,35 |
400 |
400 |
4 805 |
5 205 |
1 301,25 |
3 400 |
6 670 |
0 |
6 670 |
196, |
244 192 |
309 |
14 |
323 860 |
132,63 |
0 |
46 170 |
0 |
46 170 |
244 192 |
355 547 |
14 483 |
370 030 |
104,07 |
|||
5. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
|
|
Önkormányzati jogalkotás: |
81 052 |
95 675 |
3 628 |
99 303 |
122,52 |
|
Polgármester illetménye |
11 700 |
11 700 |
24 |
11 724 |
100,21 |
|
Polgármester cafetéria juttatás |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
|
|
Polgármester költségtérítése |
1 755 |
1 755 |
1 755 |
100,00 |
|
|
Polgármester jutalom |
4 388 |
4 388 |
|||
|
Polgármester végkielégítés |
5 850 |
5 850 |
|||
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
5 265 |
5 265 |
2 501 |
7 766 |
147,50 |
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
790 |
790 |
372 |
1 162 |
147,09 |
|
Alpolgármesterek cafetéria juttatása |
200 |
200 |
|||
|
Képviselők tiszteletdíja |
23 340 |
23 340 |
114 |
23 454 |
100,49 |
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
6 156 |
6 156 |
6 156 |
100,00 |
|
|
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
6 520 |
6 520 |
6 520 |
100,00 |
|
|
Sportorvos megbízási díja |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
100,00 |
|
|
Körzeti orvosi asszisztens díja |
6 206 |
7 706 |
7 706 |
124,17 |
|
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Megbízási díj (önkorm. feladatok, idősügyi kérdőív) |
6 280 |
6 280 |
6 280 |
100,00 |
|
|
Személyi juttatás járulékai |
9 340 |
10 807 |
417 |
11 224 |
120,17 |
|
Nyári diákmunka program munkabér |
1 697 |
1 697 |
|||
|
Nyári diákmunka program járulékok |
221 |
221 |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
32 700 |
56 700 |
0 |
56 700 |
173,39 |
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
28 801 |
52 801 |
52 801 |
183,33 |
|
|
Egészségügyi alapellátás járulékok |
3 899 |
3 899 |
3 899 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás: |
14 058 |
14 058 |
0 |
14 058 |
100,00 |
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
100,00 |
|
|
Közhasznú fogl.járulékok |
858 |
858 |
858 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
0 |
7 800 |
7 800 |
390,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok |
0 |
2 882 |
2 882 |
271,37 |
|
|
Nemzeti ünnepek: |
|||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
0 |
300 |
300 |
300,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
0 |
134 |
134 |
248,15 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Malom-tó pályázat járulékok |
770 |
770 |
770 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok |
780 |
780 |
780 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztés pályázat személyi juttatás |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai |
924 |
924 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok |
600 |
600 |
600 |
100,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés személyi juttatás |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés járulékok |
65 |
65 |
65 |
100,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
0 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
0 |
65 |
65 |
100,00 |
|
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás |
6 296 |
6 296 |
|||
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai |
1 558 |
1 558 |
|||
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás |
6 900 |
6 900 |
|||
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai |
681 |
681 |
|||
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
145 925 |
218 588 |
3 628 |
222 216 |
152,28 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
17 564 |
13 899 |
0 |
13 899 |
79,13 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
|||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Nemzetközi kapcsolatok járulékok |
1 685 |
1 685 |
1 685 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok |
1 062 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
0 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai |
1 650 |
1 714 |
1 714 |
103,88 |
|
|
Nemzeti ünnepek: |
|||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
100 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
54 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||||
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
65 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
400 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
48 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
163 489 |
232 487 |
3 628 |
236 115 |
144,42 |
|
Személyi juttatás összesen: |
142 613 |
204 844 |
3 211 |
208 055 |
|
|
Járulékok összesen: |
20 876 |
27 643 |
417 |
28 060 |
|
6. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
858 797 |
1 249 210 |
12 254 |
1 261 464 |
146,89 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
48 525 |
59 830 |
6 500 |
66 330 |
136,69 |
|
Postaköltség |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Bankköltség |
16 000 |
17 000 |
3 000 |
20 000 |
125,00 |
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Vis maior intézkedések forrása |
5 000 |
5 000 |
-5 000 |
0 |
0,00 |
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
3 800 |
3 800 |
100,00 |
|
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
0 |
830 |
830 |
100,00 |
|
|
Közbiztonsági feladatok |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
200,00 |
|
Szakértői díjak |
8 890 |
8 890 |
8 890 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
0 |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
|
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
635 |
635 |
635 |
100,00 |
|
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő |
0 |
2 500 |
2 500 |
100,00 |
|
|
Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció |
8 000 |
8 000 |
|||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
32 394 |
52 759 |
0 |
52 759 |
162,87 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
0 |
10 000 |
10 000 |
66,67 |
|
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
0 |
150 |
150 |
14,26 |
|
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
5 590 |
5 590 |
5 590 |
100,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő |
100 |
85 |
85 |
85,00 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő |
1 504 |
1 504 |
1 504 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
700 |
700 |
700 |
100,00 |
|
|
EU-CITY pályázat dologi kiadásai |
2 614 |
2 614 |
|||
|
PIKNIK pályázat dologi kiadásai |
4 586 |
4 586 |
|||
|
TAPE fejlesztési projekt költségei |
6 030 |
6 030 |
|||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
953 |
953 |
953 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
0 |
10 500 |
10 500 |
525,00 |
|
|
Egészségügyi ellátások |
21 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
119,05 |
|
Körzeti orvosi ellátás |
19 000 |
23 000 |
23 000 |
121,05 |
|
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
256 540 |
5 000 |
261 540 |
|
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
0 |
256 540 |
256 540 |
100,00 |
|
|
Városi strand dologi kiadásai |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Sportlétesítmények működtetése |
134 690 |
142 130 |
0 |
142 130 |
105,52 |
|
KAAS üzemeltetés |
37 681 |
37 681 |
37 681 |
100,00 |
|
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
100,00 |
|
|
Sportkomplexum üzemeltetés |
43 990 |
43 990 |
43 990 |
100,00 |
|
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 918 |
1 918 |
1 918 |
100,00 |
|
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
6 758 |
7 726 |
7 726 |
114,32 |
|
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
34 270 |
40 742 |
40 742 |
118,89 |
|
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
7 503 |
7 503 |
7 503 |
100,00 |
|
|
Ingatlankezelés |
57 614 |
60 114 |
0 |
60 114 |
104,34 |
|
Bérlakás-rendszer kompenzáció |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Telekalakítások |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
100,00 |
|
|
Tudásközpont üzemeltetés |
13 957 |
13 957 |
13 957 |
100,00 |
|
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
16 763 |
16 763 |
-1 000 |
15 763 |
94,03 |
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
15 000 |
17 500 |
1 000 |
18 500 |
123,33 |
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
3 440 |
3 440 |
3 440 |
100,00 |
|
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
540 |
540 |
100,00 |
|
|
Ingatlan karbantartás |
4 030 |
4 030 |
4 030 |
100,00 |
|
|
Parkfenntartás |
258 529 |
258 230 |
0 |
258 230 |
99,88 |
|
- Városi parkfenntartás |
233 893 |
232 701 |
232 701 |
99,49 |
|
|
- Park tavak üzemeltetése |
15 710 |
15 710 |
15 710 |
100,00 |
|
|
Vízkészlet járulék |
900 |
900 |
900 |
100,00 |
|
|
Játszótér őrzése |
2 064 |
2 288 |
2 288 |
110,85 |
|
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
3 324 |
3 442 |
3 442 |
103,55 |
|
|
Cultplay játszópark mosdótakarítás |
900 |
900 |
900 |
100,00 |
|
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
1 738 |
2 289 |
2 289 |
131,70 |
|
|
Útfenntartás |
169 406 |
182 582 |
0 |
182 582 |
107,78 |
|
- Útfenntartás |
78 172 |
78 172 |
78 172 |
100,00 |
|
|
- Úttisztítás |
64 203 |
64 203 |
64 203 |
100,00 |
|
|
- Külterületi utak karbantartása |
10 262 |
12 246 |
12 246 |
119,33 |
|
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
319 |
319 |
319 |
100,00 |
|
|
- Téli útüzemeltetés |
16 450 |
27 642 |
27 642 |
168,04 |
|
|
Város és községgazd. |
79 140 |
149 444 |
754 |
150 198 |
189,79 |
|
Honlap üzemeltetés |
3 735 |
3 735 |
500 |
4 235 |
113,39 |
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
Szakértői díjak |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
|
|
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
3 016 |
3 016 |
100,00 |
|
|
Településrendezési terv módosítása |
2 305 |
3 258 |
3 258 |
141,34 |
|
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
14 528 |
14 528 |
14 528 |
100,00 |
|
|
Bérleti díj |
0 |
6 758 |
6 758 |
100,00 |
|
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
500 |
994 |
994 |
198,80 |
|
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
|
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
4 054 |
4 054 |
4 054 |
100,00 |
|
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Szolgáltatási költségek |
0 |
3 200 |
3 200 |
100,00 |
|
|
Ügyvédi szolgáltatás |
0 |
12 192 |
12 192 |
100,00 |
|
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 500 |
2 555 |
2 555 |
102,20 |
|
|
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
|
|
Foglalkozásegészségügy |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
100,00 |
|
|
Egészségügyi prevenciós program |
0 |
6 900 |
6 900 |
100,00 |
|
|
Egyéb városgazd. feladat |
11 077 |
11 015 |
254 |
11 269 |
101,73 |
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
0 |
9 989 |
9 989 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
0 |
23 155 |
23 155 |
100,00 |
|
|
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100,00 |
|
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
635 |
635 |
100,00 |
|
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
0 |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai |
400 |
400 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
1 270 |
1 270 |
0 |
1 270 |
100,00 |
|
Irányítási költség |
254 |
254 |
254 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
100,00 |
|
|
Közérdekű munka |
191 |
191 |
0 |
191 |
100,00 |
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
64 |
100,00 |
|
|
Irányítási költség |
127 |
127 |
127 |
100,00 |
|
|
Közvilágítás |
3 355 |
7 437 |
0 |
7 437 |
221,67 |
|
Közvilágítás karbantartás |
3 355 |
7 437 |
7 437 |
221,67 |
|
|
Köztemető fenntartás |
19 679 |
19 679 |
0 |
19 679 |
100,00 |
|
Városi Temető gondozása |
19 679 |
19 679 |
19 679 |
100,00 |
|
|
Települési hulladékkezelés |
32 051 |
22 051 |
0 |
22 051 |
68,80 |
|
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
22 051 |
22 051 |
68,80 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
466 316 |
114 440 |
0 |
114 440 |
24,54 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
|||||
|
Egyéb dologi kiadás |
3 800 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
830 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 175 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Tagdíjak |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00 |
|
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
254 |
254 |
254 |
100,00 |
|
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
2 500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
15 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
3 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
15 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
1 052 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Nemzetközi kapcsolatok |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek programjai |
500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
70 éves Oroszlány dologi költségei |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
|||||
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
256 540 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Város és községgazd. |
|||||
|
Sajtófotózás |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
100,00 |
|
|
Közösségi média kiadásai(APP, instragram…) |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
|
|
Bérleti díj |
6 758 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Szolgáltatási költségek |
3 200 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Ügyvédi szolgáltatás |
12 192 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Egészségügyi prevenciós program |
6 900 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
100,00 |
|
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
9 989 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
23 155 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
68 526 |
68 526 |
68 526 |
100,00 |
|
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
1 270 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen: |
1 325 113 |
1 363 650 |
12 254 |
1 375 904 |
103,83 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Ingatlankezelés |
18 972 |
24 972 |
968 |
25 940 |
136,73 |
|
Villamosenergia díja |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
Távhő-és melegvízdíj |
1 285 |
2 785 |
968 |
3 753 |
292,06 |
|
Gázenergia |
335 |
1 835 |
1 835 |
547,76 |
|
|
Víz és csatornadíj |
2 200 |
5 200 |
5 200 |
236,36 |
|
|
Szemétszállítás |
152 |
152 |
152 |
100,00 |
|
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
6 700 |
6 700 |
0 |
6 700 |
100,00 |
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
100,00 |
|
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Köztemető fenntartás |
500 |
1 000 |
0 |
1 000 |
200,00 |
|
Víz és csatornadíj |
500 |
1 000 |
1 000 |
200,00 |
|
|
Közvilágítás |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100,00 |
|
Villamosenergia díj |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
136 172 |
142 672 |
968 |
143 640 |
105,48 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladat kiadásai: |
37 000 |
46 800 |
0 |
46 800 |
126,49 |
|
Lakbértámogatás |
0 |
8 500 |
8 500 |
100,00 |
|
|
Tehetséges tanulók támogatása |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
Köztemetés |
2 000 |
2 300 |
2 300 |
115,00 |
|
|
Települési támogatás |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
100,00 |
|
|
Önként vállat feladat kiadásai |
9 500 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Lakbértámogatás |
8 500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai mindösszesen: |
46 500 |
46 800 |
0 |
46 800 |
100,65 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai |
|||||
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladat kiadásai: |
119 000 |
209 383 |
1 500 |
210 883 |
177,21 |
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
0 |
48 166 |
48 166 |
207,92 |
|
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
0 |
22 500 |
22 500 |
125,00 |
|
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
0 |
6 242 |
6 242 |
100,00 |
|
|
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
2 699 |
2 699 |
539,80 |
|
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
6 500 |
11 300 |
11 300 |
173,85 |
|
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
0 |
400 |
400 |
100,00 |
|
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
0 |
4 000 |
4 000 |
66,67 |
|
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
100 000 |
100 300 |
100 300 |
100,30 |
|
|
Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése |
1 776 |
1 776 |
|||
|
Gyernekorvosok támogatása |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Önként vállalt feladat kiadásai: |
105 103 |
59 289 |
5 056 |
64 345 |
61,22 |
|
Civil szervezetek támogatása |
15 000 |
13 800 |
13 800 |
92,00 |
|
|
Pályázaton kívüli támogatások |
8 000 |
7 500 |
3 500 |
11 000 |
137,50 |
|
Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz |
3 194 |
1 216 |
4 410 |
||
|
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz |
14 000 |
11 273 |
11 273 |
80,52 |
|
|
Bányásznapi rendezvényre átadott pénzeszköz |
9 227 |
9 227 |
|||
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
23 166 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
OSE támogatás |
0 |
||||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
18 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
6 242 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
|
Alapítvány támogatása |
7 445 |
7 445 |
7 445 |
100,00 |
|
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
600 |
600 |
600 |
100,00 |
|
|
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
6 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100,00 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
|
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
800 |
800 |
340 |
1 140 |
142,50 |
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
224 103 |
268 672 |
6 556 |
275 228 |
122,81 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||||
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
36 633 |
36 633 |
0 |
36 633 |
100,00 |
|
Dologi kiadások: |
25 531 |
25 531 |
0 |
25 531 |
100,00 |
|
Épületek karbantartása |
250 |
450 |
450 |
180,00 |
|
|
Karbantartási anyag |
127 |
127 |
127 |
100,00 |
|
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
254 |
54 |
54 |
21,26 |
|
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
24 900 |
24 900 |
24 900 |
100,00 |
|
|
Étkeztetés költsége |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak: |
8 562 |
8 562 |
0 |
8 562 |
100,00 |
|
Villamosenergia díja |
2 800 |
4 800 |
4 800 |
171,43 |
|
|
Távhő- és melegvízdíj |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
60,00 |
|
|
Gáz |
381 |
381 |
381 |
100,00 |
|
|
Víz- és csatornadíj |
381 |
381 |
381 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
|||||
|
Iskolakifli |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Intézményfenntartás kiadásai |
41 633 |
41 633 |
0 |
41 633 |
100,00 |
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
1 773 521 |
1 863 427 |
19 778 |
1 883 205 |
106,18 |
7. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás járulékok |
Közüzemi díjak |
Élelmezési költség |
Befizetendő ÁFA |
Átadott pénzeszköz |
Egyéb dologi kiadás |
Kiadás összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
|
Oroszlányi Közös |
892 430 |
950 323 |
32 031 |
982 354 |
110,08 |
137 394 |
144 609 |
4 164 |
148 773 |
108,28 |
71 659 |
73 |
-6 |
67 |
94,12 |
110 |
110 |
-10 000 |
100 000 |
90,91 |
500 |
500 |
0 |
500 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 286 |
152 914 |
-15 000 |
137 914 |
93,64 |
1 359 269 |
1 432 180 |
4 805 |
1 436 985 |
105,72 |
|
|
- kötelező feladat kiadásai |
872 930 |
930 823 |
32 031 |
962 854 |
110,30 |
132 099 |
139 314 |
4 164 |
143 478 |
108,61 |
71 659 |
73 834 |
-6 390 |
67 444 |
94,12 |
110 000 |
110 |
-10 000 |
100 000 |
90,91 |
500 |
500 |
0 |
500 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
128 761 |
140 929 |
-15 000 |
125 929 |
97,80 |
1 315 949 |
1 395 400 |
4 805 |
1 400 205 |
106,40 |
||
|
- államigazgatási feladatok |
11 500 |
11 500 |
0 |
11 500 |
100,00 |
1 495 |
1 495 |
0 |
1 495 |
100,00 |
0 |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
100,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
100,00 |
3 800 |
3 800 |
0 |
3 800 |
100,00 |
0 |
18 525 |
11 985 |
0 |
11 985 |
64,70 |
30 325 |
23 785 |
0 |
23 785 |
78,43 |
|||||||||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
592 400 |
604 888 |
0 |
604 888 |
102,11 |
88 944 |
90 599 |
0 |
90 599 |
101,86 |
69 |
71 |
-5 |
65 |
94,18 |
75 |
75 |
0 |
75 031 |
100,00 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
100,00 |
52 713 |
54 773 |
568 |
55 341 |
104,99 |
879 957 |
897 660 |
-5 000 |
892 660 |
101,44 |
|||||
|
-óvodai kötelező feladat kiadásai |
558 400 |
604 888 |
604 888 |
108,33 |
79 424 |
90 599 |
90 599 |
114,07 |
69 869 |
71 369 |
-5 568 |
65 801 |
94,18 |
75 031 |
75 031 |
75 031 |
100,00 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
52 713 |
54 773 |
568 |
55 341 |
104,99 |
836 437 |
897 660 |
-5 000 |
892 660 |
106,72 |
|||||||||
|
-óvodai önként vállalt feladatok |
34 000 |
0 |
0 |
0,00 |
9 520 |
0 |
0 |
0,00 |
43 520 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális |
871 865 |
885 235 |
0 |
885 235 |
101,53 |
127 328 |
129 370 |
0 |
129 370 |
101,60 |
78 147 |
78 147 |
0 |
78 147 |
100,00 |
92 115 |
92 115 |
0 |
92 115 |
100,00 |
5 000 |
2 500 |
0 |
2 500 |
50,00 |
88 061 |
97 507 |
1 930 |
99 437 |
112,92 |
1 262 516 |
1 284 874 |
1 930 |
1 286 804 |
101,92 |
|||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
792 342 |
885 235 |
885 235 |
111,72 |
113 104 |
129 370 |
129 370 |
114,38 |
78 147 |
78 147 |
78 147 |
100,00 |
92 115 |
92 115 |
92 115 |
100,00 |
5 000 |
2 500 |
2 500 |
50,00 |
83 061 |
97 507 |
1 930 |
99 437 |
119,72 |
1 163 769 |
1 284 874 |
1 930 |
1 286 804 |
110,57 |
||||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
79 523 |
0 |
0 |
0,00 |
14 224 |
0 |
0 |
0,00 |
5 000 |
0 |
0 |
0,00 |
98 747 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési |
121 437 |
126 637 |
2 000 |
128 637 |
105,93 |
17 417 |
18 100 |
0 |
18 100 |
103,92 |
22 123 |
26 459 |
0 |
26 459 |
119,60 |
1 000 |
1 590 |
0 |
1 590 |
159,00 |
1 700 |
0 |
1 700 |
54 620 |
65 534 |
3 432 |
68 966 |
126,27 |
216 597 |
240 020 |
5 432 |
245 452 |
113,32 |
|||||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
113 037 |
126 637 |
2 000 |
128 637 |
113,80 |
15 065 |
18 100 |
18 100 |
120,15 |
22 123 |
26 459 |
26 459 |
119,60 |
1 000 |
1 590 |
1 590 |
159,00 |
1 700 |
1 700 |
54 620 |
65 534 |
3 432 |
68 966 |
126,27 |
205 845 |
240 020 |
5 432 |
245 452 |
119,24 |
|||||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 400 |
0 |
0 |
0,00 |
2 352 |
0 |
0 |
0,00 |
10 752 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
2 478 |
2 567 |
34 031 |
2 601 |
104,96 |
371 083 |
382 678 |
4 164 |
386 842 |
104,25 |
241 |
249 |
-11 |
237 |
98,37 |
277 |
277 |
-10 000 |
267 146 |
100,00 |
7 500 |
5 590 |
0 |
5 590 |
74,53 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
342 680 |
370 728 |
-9 070 |
361 658 |
105,54 |
3 718 339 |
3 854 734 |
7 167 |
3 861 901 |
103,86 |
|
Intézményi kötelező feladat |
3 522 000 |
3 817 954 |
7 167 |
3 825 121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi önként vállalt |
183 344 |
23 785 |
0 |
23 785 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
||||
|
Alap |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
1 000 714 |
255 967 |
1 172 298 |
298 997 |
19 014 |
-6 782 |
1 191 312 |
292 215 |
118,05 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése( trafibox áthúzódó…) |
17 537 |
4 735 |
17 537 |
4 735 |
17 537 |
4 735 |
100,00 |
||
|
Közvilágítás fejlesztés |
78 740 |
21 260 |
78 740 |
21 260 |
78 740 |
21 260 |
100,00 |
||
|
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ |
150 000 |
40 500 |
150 000 |
40 500 |
150 000 |
40 500 |
100,00 |
||
|
Útberuházások |
200 000 |
54 000 |
200 000 |
54 000 |
-16 535 |
-4 465 |
183 465 |
49 535 |
91,73 |
|
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
100,00 |
||
|
Városi buszmegállók létesítése |
20 000 |
5 400 |
12 126 |
3 274 |
12 126 |
3 274 |
60,63 |
||
|
Brunszvik Óvoda tető szigetelés |
29 000 |
7 830 |
36 087 |
9 743 |
36 087 |
9 743 |
124,44 |
||
|
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
100,00 |
||
|
Táncsics Óvoda tető |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
100,00 |
||
|
Hunyadi konyha felújítása |
15 000 |
4 050 |
20 765 |
5 607 |
787 |
213 |
21 552 |
5 820 |
143,69 |
|
Táncsics Mihály úti buszmegálló létesítése |
7 874 |
2 126 |
-7 874 |
-2 126 |
0 |
0 |
|||
|
Városi járdák felújítása |
628 |
169 |
628 |
169 |
|||||
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 000 |
270 |
2 094 |
566 |
2 094 |
566 |
209,45 |
||
|
Ingatlan vásárlás (KT határozat) |
45 000 |
12 150 |
45 000 |
12 150 |
45 000 |
12 150 |
100,00 |
||
|
Bérlakás felújítás |
6 500 |
1 755 |
11 815 |
3 190 |
261 |
70 |
12 076 |
3 260 |
185,78 |
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 098 |
566 |
4 098 |
1 106 |
204,88 |
|
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
30 000 |
8 100 |
47 874 |
12 926 |
9 381 |
-9 381 |
57 255 |
3 545 |
159,58 |
|
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db) |
5 000 |
1 350 |
5 347 |
1 444 |
5 347 |
1 444 |
106,94 |
||
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
||
|
Utasváró felépítmény telepítés |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
8 034 |
2 169 |
10 034 |
2 709 |
501,69 |
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai, elektromos autó vásárlás |
500 |
135 |
500 |
135 |
9 449 |
2 551 |
9 949 |
2 686 |
1989,76 |
|
Szent Borbála tér környezetrendezése |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
|||||
|
Alkotmány úti labdapálya felújítása |
1 182 |
319 |
1 182 |
319 |
|||||
|
Meseliget Óvoda villámvédelem |
4 331 |
1 169 |
4 331 |
1 169 |
|||||
|
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése |
709 |
191 |
709 |
191 |
|||||
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
0 |
0 |
100 |
27 |
100 |
27 |
0,00 |
||
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
0 |
0 |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
0,00 |
||
|
Forgalomcsillapító küszöb telepítése |
1 575 |
425 |
1 575 |
425 |
|||||
|
Játszóterek fejlesztése |
4 945 |
1 335 |
4 945 |
1 335 |
|||||
|
II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár kazáncsere |
1 557 |
421 |
1 557 |
421 |
|||||
|
Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása |
1 260 |
340 |
1 260 |
340 |
|||||
|
Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai |
394 |
106 |
2 549 |
688 |
2 943 |
794 |
|||
|
Városi strand felhalmozási kiadásai |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
|||||
|
Tervezési költségek: |
0 |
0 |
72 702 |
19 130 |
6 299 |
1 701 |
79 001 |
20 831 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||||||
|
Tervezési költségek |
0 |
0 |
48 902 |
12 704 |
48 902 |
12 704 |
0,00 |
||
|
Településrendezési Terv |
0 |
0 |
21 800 |
5 886 |
21 800 |
5 886 |
0,00 |
||
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény fűtés kialakításának tervezése |
2 362 |
638 |
2 362 |
638 |
|||||
|
Szolgáltató Városközpont tervezése |
2 362 |
638 |
2 362 |
638 |
|||||
|
Médiacentrum elhelyezésének tervezése |
1 575 |
425 |
1 575 |
425 |
|||||
|
Útépítés |
|||||||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
0 |
0 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
0,00 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16) |
109 |
109 |
0 |
||||||
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) |
0 |
0 |
|||||||
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19) |
250 |
250 |
0 |
||||||
|
Malom -tó beruházás |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
100,00 |
||
|
Malom -tó beruházás önerő |
7 874 |
2 126 |
30 205 |
8 155 |
30 205 |
8 155 |
383,60 |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat |
118 110 |
31 890 |
118 110 |
31 890 |
118 110 |
31 890 |
100,00 |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
100,00 |
||
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
100,00 |
||
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő |
200 |
54 |
200 |
54 |
200 |
54 |
100,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás |
32 692 |
42 692 |
42 692 |
0 |
130,59 |
||||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
100,00 |
||||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
0 |
0 |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
0,00 |
||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
0 |
0 |
20 |
5 |
20 |
5 |
0,00 |
||
|
EU-CITY pályázat beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlsőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
2 640 |
713 |
2 466 |
666 |
2 466 |
666 |
93,41 |
||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
87 629 |
22 619 |
26 673 |
2 157 |
964 |
0 |
27 637 |
2 157 |
27,02 |
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
100 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
1 000 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Balatonvilágosi üdülő felújítása |
1 772 |
478 |
1 772 |
478 |
1 772 |
478 |
100,00 |
||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
100,00 |
||
|
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai |
1 671 |
329 |
1 671 |
329 |
|||||
|
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába |
1 200 |
1 200 |
0 |
||||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási |
0 |
0 |
|||||||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
20 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) |
|||||||||
|
Tervezési költségek: |
73 800 |
19 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||||||
|
Tervezési költségek |
50 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Településrendezési Terv |
21 800 |
5 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Útépítés |
|||||||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
2 000 |
0 |
17 030 |
0 |
964 |
0 |
17 994 |
0 |
899,70 |
|
Egyházak támogatása |
|||||||||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
|||||||||
|
Lakásalap támogatása |
2 000 |
11 810 |
11 810 |
590,50 |
|||||
|
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú átadott pénzeszköz |
4 520 |
964 |
5 484 |
0 |
|||||
|
Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása |
700 |
700 |
0 |
||||||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
278 586 |
1 198 971 |
301 154 |
19 978 |
-6 782 |
1 218 949 |
294 372 |
110,71 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
23 575 |
6 230 |
36 940 |
8 327 |
7 874 |
2 126 |
44 814 |
10 453 |
185,43 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
23 075 |
6 230 |
30 840 |
8 327 |
7 874 |
2 126 |
38 714 |
10 453 |
167,78 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
0,00 |
||||||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
13 000 |
3 510 |
18 661 |
5 039 |
3 937 |
1 063 |
22 598 |
6 102 |
173,83 |
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
787 |
213 |
787 |
213 |
787 |
213 |
100,00 |
||
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
394 |
106 |
394 |
106 |
1 575 |
425 |
1 969 |
531 |
500,00 |
|
Bútor |
394 |
106 |
394 |
106 |
1 575 |
425 |
1 969 |
531 |
500,00 |
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
-3 150 |
-850 |
1 850 |
500 |
37,01 |
|
Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai |
2 104 |
568 |
3 937 |
1 063 |
6 041 |
1 631 |
|||
|
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés |
3 500 |
945 |
3 500 |
945 |
3 500 |
945 |
100,00 |
||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
500 |
0 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
6 100 |
0 |
1220,00 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
500 |
0 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
6 100 |
0 |
1220,00 |
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
500 |
6 100 |
6 100 |
0 |
1220,00 |
||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
17 785 |
2 914 |
45 338 |
12 105 |
6 241 |
1 685 |
51 579 |
13 790 |
315,81 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 574 |
426 |
838 |
227 |
838 |
227 |
53,25 |
||
|
Számítástechnikai beszerzések |
1 574 |
426 |
1 590 |
430 |
1 590 |
430 |
101,00 |
||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
6 692 |
1 807 |
6 692 |
1 807 |
6 692 |
1 807 |
100,00 |
||
|
Ételszállító autó vásárlás, felújítás |
7 000 |
13 742 |
3 704 |
13 742 |
3 704 |
249,23 |
|||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
945 |
255 |
945 |
255 |
945 |
255 |
100,00 |
||
|
Épület felújítás |
13 657 |
3 556 |
3 937 |
1 063 |
17 594 |
4 619 |
0,00 |
||
|
Bölcsőde tolóajtók beszerzése |
2 304 |
622 |
2 304 |
622 |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pojekt felhalmozási kiadásai |
7 874 |
2 126 |
7 874 |
2 126 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
8 150 |
1 250 |
8 350 |
1 250 |
713 |
107 |
9 063 |
1 357 |
110,85 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
315 |
85 |
315 |
85 |
0,00 |
||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
157 |
43 |
157 |
43 |
323 |
87 |
480 |
130 |
305,00 |
|
Emlékszoba kialakítás |
787 |
213 |
787 |
213 |
787 |
213 |
100,00 |
||
|
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés |
393 |
107 |
393 |
107 |
393 |
107 |
100,00 |
||
|
Színháztechnika fejlesztés |
2 913 |
787 |
2 598 |
702 |
2 598 |
702 |
89,19 |
||
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
3 900 |
100 |
3 900 |
100 |
390 |
20 |
4 290 |
120 |
110,25 |
|
Kale Lulugyi hangszervásárlás átadott pénzeszköz |
200 |
200 |
0 |
||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
4 901 |
1 326 |
7 004 |
1 894 |
3 937 |
1 063 |
10 941 |
2 957 |
223,19 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
2 461 |
666 |
2 274 |
616 |
2 274 |
616 |
92,42 |
||
|
Udvari játékok pótlása |
393 |
107 |
393 |
107 |
3 937 |
1 063 |
4 330 |
1 170 |
1100,00 |
|
Konyhai gépek, eszközök |
551 |
149 |
551 |
149 |
551 |
149 |
100,00 |
||
|
Informatikai eszközök |
315 |
85 |
2 605 |
703 |
2 605 |
703 |
827,00 |
||
|
Óvodai bútorok |
1 181 |
319 |
1 181 |
319 |
1 181 |
319 |
100,00 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
54 411 |
11 720 |
97 632 |
23 576 |
18 765 |
4 981 |
116 397 |
28 557 |
219,19 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 142 754 |
290 306 |
1 296 603 |
324 730 |
38 743 |
-1 801 |
1 335 346 |
322 929 |
115,72 |
9. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Módosításra |
Módosítás utáni |
% |
||||
|
Alap |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
161 603 |
39 586 |
175 518 |
40 980 |
-643 |
643 |
174 875 |
41 623 |
107,61 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
161 603 |
39 586 |
175 518 |
40 980 |
-643 |
643 |
174 875 |
41 623 |
107,61 |
|
Tartalék keret |
14 989 |
23 734 |
-3 021 |
20 713 |
0 |
138,19 |
|||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve |
62 992 |
17 008 |
62 380 |
16 843 |
62 380 |
16 843 |
99,03 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
100,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezték felújítása feltárás nélkül 520 m |
60 000 |
16 200 |
60 000 |
16 200 |
60 000 |
16 200 |
100,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezték felújítása feltárás nélkül 520 m |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
|
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
|
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása |
1 041 |
280 |
1 041 |
280 |
|||||
|
Házi átemelő telepítése |
194 |
52 |
194 |
52 |
|||||
|
Bekötővezeték építés |
612 |
165 |
612 |
165 |
|||||
|
Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje |
3 935 |
1 062 |
3 935 |
1 062 |
|||||
|
Contec szűrő felújítása |
2 181 |
590 |
2 181 |
590 |
|||||
|
Szennyvíztelepi elektromos emelő besz., felújítása-pótlása |
197 |
53 |
197 |
53 |
|||||
|
Összesen |
161 603 |
39 586 |
175 518 |
40 980 |
-643 |
643 |
174 875 |
41 623 |
107,61 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
161 603 |
39 586 |
175 518 |
40 980 |
-643 |
643 |
174 875 |
41 623 |
107,61 |
10. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Tőke |
Kamat |
Összesen |
||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
|
492,76 MFT összegű hitel |
123 190 |
123 190 |
123 190 |
100,00 |
27 442 |
27 442 |
27 442 |
100,00 |
150 632 |
150 632 |
0 |
150 632 |
100,00 |
||
|
Energetikai hitel (500MFt) |
111 112 |
118 398 |
118 398 |
106,56 |
59 999 |
59 999 |
59 999 |
100,00 |
171 111 |
178 397 |
0 |
178 397 |
104,26 |
||
|
2024. évi fejlesztési hitel |
0 |
49 729 |
49 729 |
-49 729 |
0 |
0,00 |
49 729 |
49 729 |
-49 729 |
0 |
0,00 |
||||
|
120 MFT összegű hitel |
33 334 |
33 334 |
33 334 |
100,00 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00 |
44 334 |
44 334 |
44 334 |
100,00 |
|||
|
Összesen |
267 636 |
274 922 |
0 |
274 922 |
102,72 |
148 170 |
148 170 |
-49 729 |
98 441 |
66,44 |
415 806 |
423 092 |
-49 729 |
373 363 |
89,79 |
|
Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
100,00 |
|||
|
Mindösszesen: |
317 636 |
324 922 |
0 |
324 922 |
102,29 |
148 670 |
148 670 |
-49 729 |
98 941 |
66,55 |
466 306 |
473 592 |
-49 729 |
423 863 |
90,90 |
11. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Intézmény |
2024. év |
Eredeti |
2024. év |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás |
% |
|
létszám (fő) |
létszám (fő) |
||||||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Településüzemeltetés |
141 846 |
141 846 |
141 846 |
100,00 |
|||
|
- Hivatali működés támogatása |
294 859 |
294 859 |
294 859 |
100,00 |
|||
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
39 814 |
39 814 |
39 814 |
100,00 |
|||
|
- Gyermekétkeztetés támogatása |
100 382 |
100 382 |
100 382 |
100,00 |
|||
|
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
261 |
261 |
261 |
100,00 |
|||
|
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
145 776 |
145 776 |
145 776 |
100,00 |
|||
|
Összesen: |
722 938 |
0 |
722 938 |
0 |
722 938 |
100,00 |
|
|
Oroszlány Város Óvodái |
|||||||
|
- Foglalkoztatottak bértámogatása |
571 269 |
571 269 |
571 269 |
100,00 |
|||
|
- Óvodaműködtetési támogatás |
93 203 |
93 203 |
93 203 |
100,00 |
|||
|
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
26 379 |
26 379 |
26 379 |
100,00 |
|||
|
Összesen |
690 851 |
690 851 |
0 |
690 851 |
100,00 |
||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
|||||||
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
35 873 |
35 873 |
35 873 |
100,00 |
|||
|
Család és gyermekjóléti központ |
26 692 |
26 692 |
26 692 |
100,00 |
|||
|
- Szociális étkeztetés |
260 |
22 064 |
260 |
22 064 |
22 064 |
100,00 |
|
|
- Házi segítségnyújtás |
22 |
13 255 |
22 |
13 255 |
13 255 |
100,00 |
|
|
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám |
0 |
||||||
|
- Szakmai dolgozók bértámogatása |
14 |
101 485 |
14 |
101 485 |
101 485 |
100,00 |
|
|
- Intézmény-üzemeltetési támogatás |
31 974 |
36 467 |
-30 000 |
6 467 |
20,23 |
||
|
- Időskorúak nappali intézményi ellátása |
9 |
3 148 |
9 |
3 148 |
3 148 |
100,00 |
|
|
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
48 |
17 128 |
48 |
17 128 |
17 128 |
100,00 |
|
|
Hajléktalanok nappali int. Ell. |
13 367 |
13 367 |
13 367 |
100,00 |
|||
|
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye |
62 |
53 239 |
62 |
53 239 |
53 239 |
100,00 |
|
|
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
16 680 |
16 680 |
16 680 |
100,00 |
|||
|
-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása |
34 |
249 332 |
34 |
249 332 |
249 332 |
100,00 |
|
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
15 215 |
15 215 |
15 215 |
100,00 |
|||
|
Összesen: |
599 452 |
603 945 |
-30 000 |
573 945 |
95,74 |
||
|
Állami támogatás mindösszesen |
2 013 241 |
2 017 734 |
-30 000 |
1 987 734 |
98,73 |
||
12. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intézmény |
Kiadások |
% |
Normatíva |
% |
Saját bevétel |
% |
Önkormányzati kiegészítés |
% |
||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra |
Módosítás |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
Oroszlányi Közös |
1 389 074 |
1 477 447 |
14 805 |
1 492 252 |
107,43 |
294 859 |
294 859 |
0 |
294 859 |
100,00 |
72 200 |
113 194 |
9 805 |
122 999 |
170,36 |
1 022 015 |
1 069 394 |
5 000 |
1 074 394 |
105,13 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
886 184 |
906 558 |
0 |
906 558 |
102,30 |
690 851 |
690 851 |
0 |
690 851 |
100,00 |
6 293 |
13 775 |
0 |
13 775 |
218,89 |
189 040 |
201 932 |
0 |
201 932 |
106,82 |
|
Önkormányzati Szociális |
1 283 215 |
1 342 317 |
9 856 |
1 352 173 |
105,37 |
599 452 |
603 945 |
-30 000 |
573 945 |
95,74 |
156 699 |
210 181 |
2 678 |
212 859 |
135,84 |
527 064 |
528 191 |
37 178 |
565 369 |
107,27 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési |
225 997 |
249 620 |
6 252 |
255 872 |
113,22 |
39 814 |
39 814 |
0 |
39 814 |
100,00 |
9 000 |
18 397 |
2 000 |
20 397 |
226,63 |
177 183 |
191 409 |
4 252 |
195 661 |
110,43 |
|
Összesen: |
3 784 470 |
3 975 942 |
30 913 |
4 006 855 |
105,88 |
1 624 976 |
1 629 469 |
-30 000 |
1 599 469 |
98,43 |
244 192 |
355 547 |
14 483 |
370 030 |
151,53 |
1 915 302 |
1 990 926 |
46 430 |
2 037 356 |
106,37 |
13. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
Mindösszesen |
|
492.760 ezer Ft összegű hitel: |
150 632 |
126 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 556 |
|
Energetikai hitel (2023) |
178 397 |
156 111 |
141 111 |
121 667 |
49 589 |
0 |
0 |
0 |
646 875 |
|
120.000 Eft értékű beruházási hitel |
44 334 |
38 583 |
8 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 643 |
|
2024. évi beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
373 363 |
321 618 |
149 837 |
121 667 |
49 589 |
0 |
0 |
0 |
1 016 074 |
14. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok E Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
||
|
Intézmények |
Helyi önkormányzati |
Összesen |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
323 860 |
7 755 016 |
8 078 876 |
|
I. Működési bevételek |
208 978 |
5 146 120 |
5 355 098 |
|
1. Működési bevételek |
208 978 |
455 924 |
664 902 |
|
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei |
0 |
4 690 196 |
4 690 196 |
|
2.1. Illetékek |
|||
|
2.2. Helyi adók |
4 687 196 |
4 687 196 |
|
|
2.4. Bírságok, pótlékok |
3 000 |
3 000 |
|
|
II. Támogatások |
0 |
2 073 749 |
2 073 749 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
2 073 749 |
2 073 749 |
|
1.1. Normatív támogatások |
2 073 749 |
2 073 749 |
|
|
1.2 Energetikai támogatás |
0 |
0 |
|
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
114 882 |
483 147 |
598 029 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
109 677 |
126 175 |
235 852 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 205 |
356 972 |
362 177 |
|
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. |
2 000 |
2 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
46 170 |
8 056 426 |
8 102 596 |
|
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
1. Megelőlegzés átfutó bevétel |
100 000 |
100 000 |
|
|
VII. Hitelek |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
0 |
0 |
|
|
2. Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
|
|
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
46 170 |
7 906 426 |
7 952 596 |
|
1. Előző év maradvány igénybevétele |
46 170 |
1 256 426 |
1 302 596 |
|
2. Betétbontás |
6 650 000 |
6 650 000 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
370 030 |
15 811 442 |
16 181 472 |
15. melléklet a 18/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás |
2024. évi előirányzat |
|||||
|
Intézmények |
% |
Oroszlány Város |
% |
Összesen |
% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 006 855 |
100,00 |
5 099 695 |
92,31 |
9 106 550 |
56,28 |
|
Működési kiadások: |
3 861 901 |
96,38 |
3 090 711 |
55,94 |
6 952 612 |
42,97 |
|
Személyi juttatás |
2 601 114 |
64,92 |
208 055 |
3,77 |
2 809 169 |
17,36 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
386 842 |
9,65 |
28 060 |
0,51 |
414 902 |
2,56 |
|
Közüzemi díjak |
237 851 |
5,94 |
152 202 |
2,75 |
390 053 |
2,41 |
|
Élelmezési kiadások |
267 146 |
6,67 |
2 540 |
0,05 |
269 686 |
1,67 |
|
Dologi kiadások |
367 248 |
9,17 |
1 569 896 |
28,42 |
1 937 144 |
11,97 |
|
Segélyezés |
46 800 |
0,85 |
46 800 |
0,29 |
||
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
14,62 |
807 930 |
4,99 |
||
|
Pénzeszközátadás |
1 700 |
0,04 |
275 228 |
4,98 |
276 928 |
1,71 |
|
Felhalmozási kiadások: |
144 954 |
3,62 |
1 513 321 |
27,39 |
1 658 275 |
10,25 |
|
Felújítási kiadások: |
216 498 |
3,92 |
216 498 |
1,34 |
||
|
Tartalékok: |
0 |
279 165 |
5,05 |
279 165 |
1,73 |
|
|
Általános tartalék |
106 544 |
1,93 |
106 544 |
0,66 |
||
|
Céltartalék |
172 621 |
3,12 |
172 621 |
1,07 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
424 922 |
7,69 |
7 074 922 |
43,72 |
|
|
Hitelek törlesztése: |
0 |
324 922 |
5,88 |
324 922 |
2,01 |
|
|
Betétlekötés |
6 650 000 |
120,37 |
6 650 000 |
41,10 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések: |
0 |
100 000 |
1,81 |
100 000 |
0,62 |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
1,81 |
100 000 |
0,62 |
||
|
Kiadások összesen: |
4 006 855 |
24,76 |
5 524 617 |
34,14 |
16 181 472 |
100,00 |