a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.877.444 E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.719.246 E Ft

c) közhatalmi bevételek 8.447.058 E Ft

d) működési bevételek 5.932.647 E Ft

e) felhalmozási bevételek 722.894 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 51.216 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.370 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

a) személyi juttatások 6.917.127 E Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.017.016 E Ft

c) dologi kiadások 11.613.271 E Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 130.749 E Ft

e) egyéb működési célú kiadások 6.737.395 E Ft, ebből működési célú tartalék 700.321 E Ft

f) beruházási kiadások 14.182.325 E Ft, ebből tartalék 846.109 E Ft

g) felújítási kiadások 4.424.390 E Ft, ebből tartalék 3.444 E Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.650.560 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

b) Finanszírozási bevételek összesen 22.431.173 E Ft

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 192.363 E Ft

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás (működési célra) 205.000 E Ft

e) Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 5.000.000 E Ft

f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft

g) Finanszírozási kiadás összesen: 5.515.215 E Ft”