Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 29

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.29.

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetése módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 4 219 157 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 4 163 894 eFt, mely 1 285 165 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által a költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.”

2. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat összevont 2024. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:)

„a) működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) 1 217 856 eFt, ebből önkormányzat működése állami támogatása(B11) 1 186 769 eFt”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat összevont 2024. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:)

„c) működési célú saját bevételek(B4) 217 245 eFt”

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat összevont 2024. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:)

„f) felhalmozási célú saját bevételek(B5) 109 314 eFt”

(4) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat tárgyévi összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből)

„a) működési célú bevételek 2 326 726 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek 124 657 eFt összegűek.”

3. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összevont, 2024. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzatainak összege 2 968 083 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege 1 089 952 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 151 649 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege 1 009 442 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 000 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások módosított összege 701 040 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 35 000 eFt

ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege 72 227 eFt

ah) ae) alpontból jövőben várható kötelezettség érdekében céltartalék 0 eFt.

b) felhalmozási célú költségvetési kiadások módosított összege 1 173 205 eFt, melyből

ba) beruházások 1 154 347 eFt,

bb) felújítások összege 14 858 eFt,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 4 000 eFt.”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata 4 068 403 eFt,

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 150 754 eFt,

c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 107 227 eFt.”

4. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összevont 2024. évi módosított költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:)

„a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában – 641 357 eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában – 1 048 548 eFt hiány,”

5. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 2.1.1-21-PT1-2022-00013 azonosító számú, „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” cél érdekében 266 970 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek módosított összege 0 eFt.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 1.2.1-21-PT1-2022-00055 azonosító számú, „Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán” cél érdekében 329 557 eFt.”

6. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:)

„a) KEHOP-5.2.9-16-2016-0005 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 2 706 eFt összegben kamat törlesztése.

b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 19 150 eFt kamatkiadás.

c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 8 331 eFt tőketörlesztés és 9 062 eFt kamat.”

7. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 2 500 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-a alapján foglalkoztatott munkavállalók részére, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét.”

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 140. § (4) bekezdése alapján, gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői, segéd közterület-felügyelői munkakörben, a közterület-felügyeletet támogató adminisztratív munkakörben dolgozó tisztviselők részére. A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.”

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (24) és (25) bekezdéssel egészül ki:

„(24) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek módosított elemi költségvetésében az alábbi kiadási előirányzat keretösszegek terhére teljesíthető egyszeri jelleggel, 2024. december hónapban jutalom jogcímen kifizetés, a munkáltató döntése szerint:

a) Alapszolgáltatási Központ 4 591 eFt,

b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 22 138 eFt,

c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 13 013 eFt,

d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 8 087 eFt,

(25) A (24) bekezdésben rögzített keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat összegét is tartalmazzák.”

8. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

9. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdésében a „Környezetvédelmi” szövegrész helyébe az „Ügyrendi” szöveg lép.

10. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez