Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár
d) Művelődési Ház
e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde
f) Cibakházi Napsugár Óvoda
g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ
h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény
(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 3 106 630 964 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 1 074 597 714 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 747 609 490 Ft
ab) közhatalmi bevétel 117 115 000 Ft
ac) működési bevételek 208 673 224 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 200 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 193 492 159 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 188 492 159 Ft
bb) felhalmozási bevételek 5 000 000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2)2 A tárgyévi költségvetés kiadása 3 106 630 964 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 1 224 366 396 Ft
aa) személyi juttatások 630 306 334 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 525 155 Ft
ac) dologi kiadások 339 603 385 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 610 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 159 321 522 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 217 894 766 Ft
ba) beruházások 1 210 836 410 Ft
bb) felújítások 7 058 356 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4)3 A finanszírozási műveletek kiadásait 664 369 8023 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 664 369 802 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(5)4 A finanszírozási műveletek bevételeit 1 838 541 091 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 780 729 346 Ft-ban,
aa) melyből maradvány 117 105 233 Ft
ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft
ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 977 952 Ft
ad) intézmények finanszírozása 625 646 161 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 057 811 745 Ft-ban
ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft
bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft
bc) maradvány 1 017 959 795 Ft állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2024. évben nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartaléka 10 374 969 Ft.
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2024.12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2024.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2024. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
722 954 390 |
596 493 877 |
45 598 148 |
80 862 365 |
747 609 490 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
598 738 676 |
472 278 163 |
45 598 148 |
80 862 365 |
603 377 776 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
151 173 751 |
70 311 386 |
- |
80 862 365 |
151 173 751 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
80 862 365 |
- |
- |
80 862 365 |
80 862 365 |
|
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
66 591 375 |
66 591 375 |
- |
- |
66 591 375 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
- |
- |
3 610 011 |
|
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
110 000 |
110 000 |
- |
- |
110 000 |
|
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
146 687 522 |
146 687 522 |
- |
- |
149 576 915 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
128 835 422 |
128 835 422 |
- |
- |
131 724 815 |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása |
15 796 100 |
15 796 100 |
- |
- |
15 796 100 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
2 056 000 |
2 056 000 |
- |
- |
2 056 000 |
|
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
255 533 122 |
209 934 974 |
45 598 148 |
- |
259 538 786 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
42 015 867 |
42 015 867 |
- |
- |
42 015 867 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
56 086 340 |
56 086 340 |
- |
- |
60 092 004 |
|
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
45 598 148 |
- |
45 598 148 |
- |
45 598 148 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 373 273 |
55 373 273 |
- |
- |
55 373 273 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 298 240 |
2 298 240 |
- |
- |
2 298 240 |
|
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
54 161 254 |
54 161 254 |
- |
- |
54 161 254 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 511 198 |
8 511 198 |
- |
- |
14 657 212 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 511 198 |
8 511 198 |
- |
- |
14 657 212 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
36 833 083 |
36 833 083 |
- |
- |
28 431 112 |
|
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
400 000 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
124 215 714 |
124 215 714 |
- |
- |
143 831 714 |
|
|
OEP támogatás |
43 045 783 |
43 045 783 |
- |
- |
43 045 783 |
|
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
81 169 931 |
81 169 931 |
- |
- |
100 785 931 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
188 492 159 |
188 492 159 |
- |
- |
188 492 159 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
116 300 000 |
116 300 000 |
- |
- |
117 115 000 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
- |
- |
22 500 000 |
|
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
- |
10 500 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
12 000 000 |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
90 000 000 |
- |
- |
90 000 000 |
|
|
iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
- |
- |
90 000 000 |
|
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
- |
- |
4 615 000 |
|
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
|
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
3 815 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
207 973 224 |
185 473 224 |
22 500 000 |
- |
208 673 224 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
20 108 299 |
20 108 299 |
- |
- |
20 391 764 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
7 826 378 |
7 826 378 |
- |
- |
8 242 913 |
|
|
B405. Ellátási díj |
64 200 295 |
41 700 295 |
22 500 000 |
- |
64 200 295 |
|
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
13 641 903 |
13 641 903 |
- |
- |
13 641 903 |
|
|
B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA |
102 196 349 |
102 196 349 |
- |
- |
102 196 349 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
5 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
1 200 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 240 719 773 |
1 091 759 260 |
68 098 148 |
80 862 365 |
1 268 089 873 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 819 279 402 |
1 633 551 339 |
62 875 856 |
122 852 207 |
1 838 541 091 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 174 041 967 |
1 174 041 967 |
- |
- |
1 174 041 967 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
145 026 160 |
145 026 160 |
145 026 160 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
88 818 064 |
88 818 064 |
88 818 064 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
378 504 998 |
378 504 998 |
378 504 998 |
|||
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
304 833 217 |
304 833 217 |
304 833 217 |
|||
|
MFP- Munkácsy utca |
6 477 356 |
6 477 356 |
6 477 356 |
|||
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
34 113 340 |
34 113 340 |
34 113 340 |
|||
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
92 800 000 |
92 800 000 |
92 800 000 |
|||
|
Szabad maradvány |
117 105 233 |
117 105 233 |
117 105 233 |
|||
|
Közfoglalkoztatás számla |
4 863 599 |
4 863 599 |
4 863 599 |
|||
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 059 999 175 |
2 725 310 599 |
130 974 004 |
203 714 572 |
3 106 630 964 |
|
|
89% |
4% |
7% |
||||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
629 844 234 |
474 629 876 |
58 579 688 |
96 634 670 |
630 306 334 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
75 525 155 |
55 358 980 |
7 603 668 |
12 562 507 |
75 525 155 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
336 445 385 |
303 597 855 |
19 192 500 |
13 655 030 |
339 603 385 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 610 000 |
19 610 000 |
- |
- |
19 610 000 |
|
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 521 522 |
138 521 522 |
138 521 522 |
- |
159 321 522 |
|
K6 |
Beruházások |
1 208 467 410 |
1 208 467 410 |
- |
- |
1 210 836 410 |
|
K7 |
Felújítások |
6 477 356 |
6 477 356 |
- |
- |
7 058 356 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 414 891 062 |
2 206 662 999 |
223 897 378 |
122 852 207 |
2 442 261 162 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
645 108 113 |
645 108 114 |
- |
- |
664 369 802 |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
|||
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
607 130 161 |
607 130 162 |
625 646 161 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 059 999 175 |
2 851 771 113 |
223 897 378 |
122 852 207 |
3 106 630 964 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 1 174 171 289 |
- 1 114 903 739 |
- 155 799 230 |
- 41 989 842 |
- 1 174 171 289 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- 0 |
- 126 460 514 |
- 92 923 374 |
80 862 365 |
- |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
708 537 272 |
582 076 759 |
45 598 148 |
80 862 365 |
733 192 372 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
598 738 676 |
472 278 163 |
45 598 148 |
80 862 365 |
603 377 776 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
151 173 751 |
70 311 386 |
- |
80 862 365 |
151 173 751 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
80 862 365 |
80 862 365 |
80 862 365 |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
66 591 375 |
66 591 375 |
66 591 375 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
146 687 522 |
146 687 522 |
- |
- |
149 576 915 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
128 835 422 |
128 835 422 |
131 724 815 |
|||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
15 796 100 |
15 796 100 |
15 796 100 |
|||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
2 056 000 |
2 056 000 |
2 056 000 |
|||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
255 533 122 |
209 934 974 |
45 598 148 |
- |
259 538 786 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
42 015 867 |
42 015 867 |
42 015 867 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
56 086 340 |
56 086 340 |
60 092 004 |
|||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
45 598 148 |
45 598 148 |
45 598 148 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 373 273 |
55 373 273 |
55 373 273 |
|||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 298 240 |
2 298 240 |
2 298 240 |
|||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
54 161 254 |
54 161 254 |
54 161 254 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 511 198 |
8 511 198 |
- |
- |
14 657 212 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 511 198 |
8 511 198 |
14 657 212 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
36 833 083 |
36 833 083 |
28 431 112 |
|||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
400 000 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
109 798 596 |
109 798 596 |
129 414 596 |
|||
|
OEP támogatás |
43 045 783 |
43 045 783 |
43 045 783 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
66 752 813 |
66 752 813 |
86 368 813 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
188 492 159 |
188 492 159 |
188 492 159 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
116 300 000 |
116 300 000 |
117 115 000 |
||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|||
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||
|
iparűzési adó |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||
|
gépjárműadó |
- |
|||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 615 000 |
|||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 815 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
126 367 849 |
126 367 849 |
127 067 849 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
11 906 299 |
11 906 299 |
12 189 764 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
7 126 378 |
7 126 378 |
7 542 913 |
|||
|
B405. Ellátási díj |
- |
|||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
5 138 823 |
5 138 823 |
5 138 823 |
|||
|
B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA |
102 196 349 |
102 196 349 |
102 196 349 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 144 697 280 |
1 018 236 767 |
45 598 148 |
80 862 365 |
1 170 867 380 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 212 019 919 |
1 212 019 919 |
- |
- |
1 212 765 608 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 174 041 967 |
1 174 041 967 |
- |
- |
1 174 041 967 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
145 026 160 |
145 026 160 |
145 026 160 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
88 818 064 |
88 818 064 |
88 818 064 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
378 504 998 |
378 504 998 |
378 504 998 |
|||
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
304 833 217 |
304 833 217 |
304 833 217 |
|||
|
MFP- Munkácsy utca |
6 477 356 |
6 477 356 |
6 477 356 |
|||
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
34 113 340 |
34 113 340 |
34 113 340 |
|||
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
92 800 000 |
92 800 000 |
92 800 000 |
|||
|
Szabad maradvány |
117 105 233 |
117 105 233 |
117 105 233 |
|||
|
Közfoglalkoztatás számla |
4 863 599 |
4 863 599 |
4 863 599 |
|||
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
20 723 641 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 356 717 199 |
2 230 256 686 |
45 598 148 |
80 862 365 |
2 383 632 988 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
157 257 628 |
157 257 628 |
157 696 728 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
15 700 235 |
15 700 235 |
15 700 235 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
166 552 835 |
166 552 835 |
166 522 835 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 610 000 |
19 610 000 |
19 610 000 |
||
|
Bursa támogatás |
||||||
|
AJTP |
||||||
|
köztemetés |
||||||
|
települési támogatás |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 521 522 |
138 521 522 |
138 521 522 |
143 121 522 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 207 489 510 |
1 207 489 510 |
1 209 553 510 |
||
|
K7 |
Felújítások |
6 477 356 |
6 477 356 |
7 058 356 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 711 609 086 |
1 711 609 086 |
138 521 522 |
1 719 263 186 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
645 108 113 |
645 108 114 |
- |
664 369 802 |
|
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
20 723 641 |
|||
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
607 130 161 |
607 130 162 |
625 646 161 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 356 717 199 |
2 356 717 200 |
138 521 522 |
2 383 632 988 |
||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 566 911 806 |
- 693 372 319 |
- 92 923 374 |
80 862 365 |
- 548 395 806 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- 0 |
- 126 460 514 |
- 92 923 374 |
80 862 365 |
- |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||||
|
OEP támogatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
||||
|
építményadó |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
||||
|
iparűzési adó |
||||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||
|
talajterhelési díj |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
|||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
122 852 207 |
122 852 207 |
123 078 207 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
80 862 365 |
80 862 365 |
80 862 365 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
41 969 592 |
41 969 592 |
42 195 592 |
|||
|
Maradvány |
20 250 |
20 250 |
20 250 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 852 207 |
- |
- |
122 852 207 |
123 078 207 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
96 634 670 |
96 634 670 |
96 634 670 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 562 507 |
12 562 507 |
12 562 507 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 655 030 |
13 655 030 |
13 881 030 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 852 207 |
- |
- |
122 852 207 |
123 078 207 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 852 207 |
- |
- |
122 852 207 |
123 078 207 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 122 852 207 |
- |
- |
- 122 852 207 |
- 123 078 207 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
|||
|
OEP támogatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
||||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||
|
talajterhelési díj |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 452 426 |
1 452 426 |
1 452 426 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 587 267 |
13 587 267 |
13 589 267 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
7 328 605 |
7 328 605 |
7 328 605 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
6 258 662 |
6 258 662 |
6 260 662 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 039 693 |
15 039 693 |
- |
- |
15 041 693 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
11 047 300 |
11 047 300 |
11 047 300 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 384 123 |
1 384 123 |
1 384 123 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 608 270 |
2 608 270 |
2 610 270 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 039 693 |
15 039 693 |
- |
- |
15 041 693 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
- |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 039 693 |
15 039 693 |
0 |
0 |
15 041 693 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 13 587 267 |
- 13 587 267 |
0 |
0 |
- 13 589 267 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 335 580 |
3 335 580 |
3 335 580 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 335 580 |
3 335 580 |
3 335 580 |
|||
|
OEP támogatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 335 580 |
3 335 580 |
3 335 580 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
||||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||
|
talajterhelési díj |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 835 580 |
5 835 580 |
5 835 580 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
19 082 862 |
19 082 862 |
19 082 862 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
7 328 604 |
7 328 604 |
7 328 604 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
11 754 258 |
11 754 258 |
11 754 258 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 918 442 |
24 918 442 |
24 918 442 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
13 003 380 |
13 003 380 |
13 003 380 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
709 852 |
709 852 |
709 852 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 735 310 |
10 735 310 |
10 735 310 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
469 900 |
469 900 |
469 900 |
||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 918 442 |
24 918 442 |
- |
- |
24 918 442 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 918 442 |
24 918 442 |
0 |
0 |
24 918 442 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 19 082 862 |
- 19 082 862 |
0 |
0 |
- 19 082 862 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
|||
|
OEP támogatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
||||||
|
építményadó |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
iparűzési adó |
||||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||
|
talajterhelési díj |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
|||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
72 930 085 |
72 930 085 |
73 650 085 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
54 161 254 |
54 161 254 |
54 161 254 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
18 768 831 |
18 768 831 |
19 488 831 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 634 937 |
74 634 937 |
75 354 937 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
61 165 123 |
61 165 123 |
61 165 123 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
7 847 414 |
7 847 414 |
7 847 414 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 495 400 |
5 495 400 |
6 215 400 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
74 634 937 |
74 634 937 |
75 354 937 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
74 634 937 |
74 634 937 |
0 |
0 |
75 354 937 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 72 930 085 |
- 72 930 085 |
0 |
0 |
- 73 650 085 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
0 |
0 |
- |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
|||
|
OEP támogatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
||||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||
|
talajterhelési díj |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
150 190 432 |
150 190 432 |
150 190 432 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
146 687 522 |
146 687 522 |
146 687 522 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
3 492 166 |
3 492 166 |
3 492 166 |
|||
|
Maradvány |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 009 840 |
157 009 840 |
157 009 840 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
124 322 885 |
124 322 885 |
124 322 885 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
15 803 045 |
15 803 045 |
15 803 045 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 502 910 |
16 502 910 |
16 502 910 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 009 840 |
157 009 840 |
157 009 840 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 009 840 |
157 009 840 |
0 |
0 |
157 009 840 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 150 190 432 |
- 150 190 432 |
0 |
0 |
- 150 190 432 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||||
|
OEP támogatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
||||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||
|
talajterhelési díj |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
40 005 375 |
40 005 375 |
40 005 375 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
5 102 000 |
5 102 000 |
5 102 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
B405. Ellátási díj |
25 700 295 |
25 700 295 |
25 700 295 |
|||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
8 503 080 |
8 503 080 |
8 503 080 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 005 375 |
40 005 375 |
40 005 375 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
119 973 021 |
119 973 021 |
126 236 021 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
64 199 448 |
64 199 448 |
64 199 448 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
55 773 573 |
55 773 573 |
62 036 573 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 978 396 |
159 978 396 |
166 241 396 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
68 204 660 |
68 204 660 |
68 227 660 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
8 866 606 |
8 866 606 |
8 866 606 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
82 907 130 |
82 907 130 |
84 147 130 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 978 396 |
159 978 396 |
166 241 396 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 978 396 |
159 978 396 |
- |
- |
166 241 396 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 119 973 021 |
- 119 973 021 |
- |
- |
- 126 236 021 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
ebből |
2024. évi I. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
|||
|
OEP támogatás |
||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
||||||
|
gépjárműadó |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||
|
talajterhelési díj |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
38 500 000 |
16 000 000 |
22 500 000 |
38 500 000 |
|
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díj |
38 500 000 |
16 000 000 |
22 500 000 |
38 500 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 204 852 |
17 704 852 |
22 500 000 |
41 404 852 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 643 609 |
45 767 753 |
62 875 856 |
119 948 609 |
|
|
Feladatmutató támogatás |
94 635 708 |
41 811 210 |
52 824 498 |
94 635 708 |
||
|
Önkormányzati saját bevétel |
13 909 573 |
3 858 215 |
10 051 358 |
25 214 573 |
||
|
Maradvány |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 848 461 |
63 472 605 |
85 375 856 |
161 353 461 |
||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
98 208 588 |
39 628 900 |
58 579 688 |
98 208 588 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 651 373 |
5 047 705 |
7 603 668 |
12 651 373 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
37 988 500 |
18 796 000 |
19 192 500 |
38 988 500 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 200 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
305 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 848 461 |
63 472 605 |
85 375 856 |
161 353 461 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 848 461 |
63 472 605 |
85 375 856 |
0 |
161 353 461 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 108 643 609 |
- 45 767 753 |
- 62 875 856 |
0 |
- 119 948 609 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi terv |
Kiadások |
2024. évi terv |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
598 738 676 |
1. |
Személyi juttatások |
629 844 234 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124 215 714 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
75 525 155 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
188 492 159 |
3. |
Dologi kiadások |
336 445 385 |
|
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
116 300 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 610 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
207 973 224 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
138 521 522 |
|
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
7. |
Beruházások |
1 208 467 410 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Felújítások |
6 477 356 |
|
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9. |
Tartalékok |
|
|
10. |
Bevételek összesen |
1 240 719 773 |
10. |
Kiadások összesen |
2 414 891 062 |
|
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Rövid lejárató hitel törlesztés |
18 000 000 |
|
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás |
1 819 279 402 |
12. |
Irányító szervi támogatás |
607 130 161 |
|
13. |
ÁH belüli megelőlegezés |
19 977 952 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 819 279 402 |
14. |
Finanszírozási kiadások összesen |
645 108 113 |
|
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 059 999 175 |
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 059 999 175 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi terv |
Kiadások |
2024. évi terv |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
598 738 676 |
1. |
Személyi juttatások |
629 844 234 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
124 215 714 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó |
75 525 155 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
116 300 000 |
3. |
Dologi kiadások |
336 445 385 |
|
4 |
Működési bevételek |
207 973 224 |
4. |
||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 610 000 |
|
6 |
Működési célú bevételek összesen |
1 047 227 614 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások |
138 521 522 |
|
7 |
Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) |
7. |
Tartalékok (általános és cél tartalék) |
0 |
|
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) |
176 189 446 |
8. |
Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) |
138 521 522 |
|
9 |
ÁH- belüli megelőlegezés |
9. |
Kiadások összesen |
1 199 946 296 |
|
|
10 |
Likviditási célú hitel (folyószámla) |
18 000 000 |
10. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
18 000 000 |
|
11 |
Irányító szervi támogatás |
607 130 161 |
11. |
Irányító szervi támogatás |
607 130 161 |
|
12 |
12. |
ÁH- belüli megelőlegezés |
19 977 952 |
||
|
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
801 319 607 |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
645 108 113 |
|
14 |
14. |
||||
|
15 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 848 547 221 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 845 054 409 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi terv |
Kiadások |
2024. évi terv |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
||
|
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
15. |
Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt |
6 477 356 |
|
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
188 492 159 |
16. |
Immateriális javak vásárlása |
|
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
17. |
Ingatlanok vásárlása, létesítése |
|
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
18. |
Tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
19. |
Átvett pénzeszközök összesen |
193 492 159 |
19. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 208 467 410 |
|
20. |
Felhalmozási célú áfa vissztérítés |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre |
||
|
21. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
193 492 159 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre |
|
|
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) |
1 017 959 795 |
22. |
Felhalmozási céltartalék |
|
|
23. |
Fejlesztési célú hitel igénybevétele |
0 |
23. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
|
|
24. |
Támogatás megelőlegező hitel törlesztése |
24. |
|||
|
25. |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
25. |
|||
|
26. |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 017 959 795 |
26. |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 214 944 766 |
|
27. |
27. |
Támogatás megelőlegező hitel törlesztése |
|||
|
28. |
28. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
||
|
29. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 211 451 954 |
29. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 214 944 766 |
|
30. |
Költségvetési bevételek összesen: |
3 059 999 175 |
30. |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 059 999 175 |
|
31. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
0 |
31. |
||
|
32. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
0 |
32. |
||
|
33. |
Költségvetési hiány mértéke : |
0 |
33. |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||||||
|
2024. január 1. |
2024. december 31. |
|||||||||
|
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|||||
|
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
4 |
14 |
4 |
||||||
|
Cibakházi Napsugár Óvoda |
18 |
18 |
||||||||
|
Bölcsőde |
9 |
10 |
||||||||
|
Könyvtár |
2 |
2 |
||||||||
|
Művelődési Ház |
2 |
2 |
||||||||
|
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény |
16 |
16 |
||||||||
|
Nagyközségi Gondozási Központ |
21 |
21 |
||||||||
|
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok |
4 |
4 |
||||||||
|
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat |
1 |
1 |
||||||||
|
Fogászat, háziorvosi ellátás |
6 |
6 |
||||||||
|
Összesen |
93 |
0 |
4 |
94 |
0 |
4 |
||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételei előirányzatok |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzat működési támogatása |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 890 |
49 894 887 |
598 738 676 |
|
3. |
Működési célú támogatások |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 310 |
10 351 305 |
124 215 714 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások |
188 492 159 |
188 492 159 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
50 000 000 |
5 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
47 700 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
116 300 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
17 331 102 |
207 973 224 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Hitel felvétel |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 000 000 |
|
11. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
71 677 233 |
373 294 085 |
23 177 232 |
370 294 085 |
-122 814 926 |
71 177 232 |
373 794 085 |
72 177 232 |
31 954 589 |
374 294 085 |
72 177 232 |
90 077 238 |
1 801 279 402 |
|
12. |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) |
152 254 534 |
454 371 387 |
152 254 534 |
454 371 387 |
152 254 535 |
152 254 534 |
454 371 387 |
152 254 534 |
158 731 891 |
454 371 387 |
152 254 534 |
170 254 532 |
3 059 999 175 |
|
13. |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 020 |
52 487 024 |
629 844 234 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 763 |
6 293 762 |
75 525 155 |
|
16. |
Dologi jellegű kiadások |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 115 |
28 037 118 |
336 445 385 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 167 |
1 634 164 |
19 610 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú támogatások |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 460 |
11 543 461 |
138 521 522 |
|
19. |
Beruházások |
302 116 853 |
302 116 853 |
302 116 853 |
302 116 853 |
1 208 467 410 |
||||||||
|
20. |
Felújítások |
6 477 356 |
6 477 356 |
|||||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
|
22. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
23. |
Hitel törlesztés |
, |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||
|
24. |
Finanszírozási kiadások |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
52 259 009 |
627 108 113 |
|
25. |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) |
152 254 534 |
454 371 387 |
152 254 534 |
454 371 387 |
152 254 534 |
152 254 534 |
454 371 387 |
152 254 534 |
158 731 890 |
454 371 387 |
152 254 534 |
170 254 538 |
3 059 999 175 |
|
26. |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi terv |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) |
19 500 000 |
19 500 000 |
||||||
|
1. |
tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||
|
2. |
kamata |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
||||||||
|
5. |
Beruházás célonként |
0 |
|||||||
|
6. |
0 |
||||||||
|
7. |
Felújítás feladatonként |
0 |
|||||||
|
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
|||||||
|
9. |
0 |
||||||||
|
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
F=(C+D+E) |
||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157) |
1 |
112 500 |
100 000 |
110 000 |
125 000 |
447 500 |
|
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193) |
2 |
19 733 |
11 000 |
10 500 |
11 000 |
52 233 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36) |
3 |
3 800 |
3200 |
3500 |
3300 |
13 800 |
|
(02/158+166+168) |
||||||
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227) |
4 |
|||||
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230) |
5 |
|||||
|
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) |
6 |
|||||
|
(02/229) |
||||||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71) |
7 |
|||||
|
(02/09+45+232+258) |
||||||
|
Saját bevétel összesen |
8 |
136 033 |
114 200 |
124 000 |
139 300 |
513 533 |
|
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata |
- |
- |
- |
- |
||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata |
- |
- |
- |
- |
||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
||
|
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
||
|
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
||
|
Halasztott fieztés |
- |
- |
- |
- |
||
|
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
||
|
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
||
|
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
||
|
Halasztott fieztés |
- |
- |
- |
- |
||
|
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
|
Fizetési kötelezttség összesen |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege |
68 017 |
57 100 |
62 000 |
69 650 |
||
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
|
1. |
Ellátottak térítési díja |
64 200 295 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Helyi adók összesen |
114 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
0 |
2 690 000 |
0 |
|
Építményadó |
10 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb adók |
2 000 000 |
0 |
- |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
178 700 295 |
0 |
2 690 000 |
0 |
|
18. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK |
||
|---|---|---|
|
Pályázat megnevezése |
Összege |
|
|
TOP Plus 1.2.3 Belterületi utak fejlesztése |
88 818 064 |
|
|
TOP Plusz 1.1.3 Komplex turisztikai fejlesztés |
378 504 998 |
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Kispusztai út |
145 026 160 |
|
|
KEHOP Ivóvízminőség javító program |
304 833 217 |
|
|
ÖSSZESEN |
917 182 439 |
|
|
HAZAI PÁLYÁZATOK |
||
|
Pályázat megnevezése |
Összege |
|
|
MFP-Munkácsy út |
6 477 356 |
|
|
Lechner-településrendezési terv |
1 500 000 |
|
|
ÖSSZESEN |
7 977 356 |
|
19. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 |
Helyi és térségi turizmusfejlesztés |
Projekt támogatás összege: 399 919 735 Ft |
|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-121-JN1-2022-00027 |
Belterületi közutak fejlesztése |
Projekt támogatás összege: 90 568 064 Ft |
20. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
722 954 390 |
744 643 022 |
766 982 312 |
789 991 782 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
188 492 159 |
194 146 924 |
199 971 331 |
205 970 471 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
116 300 000 |
119 789 000 |
123 382 670 |
127 084 150 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
207 973 224 |
214 212 420 |
220 638 793 |
227 257 957 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 150 000 |
5 304 500 |
5 463 635 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 240 719 773 |
1 277 941 366 |
1 316 279 607 |
1 355 767 995 |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 819 279 402 |
1 873 857 784 |
1 930 073 518 |
1 987 975 723 |
|
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
3 059 999 175 |
3 151 799 150 |
3 246 353 124 |
3 343 743 718 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||
|
FT |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 199 946 296 |
1 235 944 685 |
1 273 023 025 |
1 311 213 716 |
|
|
1.1 |
Személyi juttatások összesen |
629 844 234 |
648 739 561 |
668 201 748 |
688 247 800 |
|
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO |
75 525 155 |
77 790 910 |
80 124 637 |
82 528 376 |
|
|
1.3 |
Dologi Kiadások |
356 055 385 |
366 737 047 |
377 739 158 |
389 071 333 |
|
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 521 522 |
142 677 168 |
146 957 483 |
151 366 207 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 214 944 766 |
1 251 393 109 |
1 288 934 902 |
1 327 602 949 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
6 477 356 |
6 671 677 |
6 871 827 |
7 077 982 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
1 208 467 410 |
1 244 721 432 |
1 282 063 075 |
1 320 524 968 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 414 891 062 |
2 487 337 794 |
2 561 957 928 |
2 638 816 666 |
|
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
645 108 113 |
664 461 356 |
684 395 197 |
704 927 053 |
|
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 059 999 175 |
3 151 799 150 |
3 246 353 125 |
3 343 743 719 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.