Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23- 2027. 12. 30Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 262.881.000 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 262.881.000 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 122.194.140 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 102.255.848 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.530.808 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 137.484 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 95.484..000 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 17.910.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 16.150.000 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 460.000 Ft.
e) Működési bevételek 14.584.667 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 12.708.193 Ft.
(2) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
a) működési költségvetés 262.881.000 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 91.395.000 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.711.000 Ft.
ac) Dologi kiadások 56.832.000 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.570.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 5.540.949 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 94.832.051 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft, melyből
ba) beruházások 0 Ft.
bb) felújítások 0 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.891.000 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 36 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 16 fő.
(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafatéira juttatás összegét 2024. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2024. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2024. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2024. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2024. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||
2024. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2024. 01. 01 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. 2024.01.01 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
122 194 140 |
K1 |
Személyi juttatások |
91 395 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17 910 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 711 000 |
B4 |
Működési bevételek |
14 584 667 |
K3 |
Dologi kiadások |
56 832 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
95 484 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 570 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
12 708 193 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 540 949 |
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
94 832 051 |
Működési bevételek összesen: |
262 881 000 |
Működési kiadások összesen: |
262 881 000 |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2024.01.01 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. 20241.01.01 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
||
Bevételek összesen |
262 881 000 |
Kiadások összesen |
262 881 000 |
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
||
2024 évi költségvetése Ft-ban |
||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
102255848 |
B1131 |
Szociális feladatok támogatása |
17530808 |
B1132 |
Szünidei étkeztetés |
137484 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
122194140 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
2025000 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
28020000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
27450000 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12605000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
11014000 |
B16/5/2 |
Könyvtár személyi támogatás |
1170000 |
B16/5/3 |
Szociális ágazati pótlék |
2850000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10350000 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
95484000 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
16150000 |
b3/5 |
Talajterhelési díj és pótlék |
460000 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
17910000 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
3801000 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
6245000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltasások ellenértéke |
2243000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1755000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
540667 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
14584667 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
B813 |
Eredmény |
12708193 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
12708193 |
Működési bevételek összesen |
262881000 |
|
Felhalmozási bevételek |
||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
B813 |
Eredmény |
0 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
0 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
262881000 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
91395000 |
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
91395000 |
1/2 |
- államigazgatási feladatok személyi juttatása |
0 |
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64869000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1630000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
360000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
480000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
79000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
67418000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14755000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9222000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
23977000 |
K2 |
Járulékok |
9711000 |
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
9711000 |
2/2 |
- államigazgatási feladatok járuléka |
0 |
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
56832000 |
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
56832000 |
3/2 |
- államigazgatási feladatok dologi kiadása |
0 |
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
735000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10137000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
10872000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1273000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
559000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1832000 |
K3311 |
Áramdíjak |
11980000 |
K3312 |
Gázdíjak |
4263000 |
K3314 |
Vízdíjak |
302000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
187000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
228000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3961000 |
K335 |
Továbbszámlázott |
2243000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1635000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5795000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
30594000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
307000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
307000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11187000 |
K352 |
ÁFA befizetés |
1260000 |
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
780000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13227000 |
4/1 |
Települési támogatás |
4337000 |
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
4570000 |
5/1/ |
D.benedek fogászat |
600000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
5/2/1 |
GKSE |
650000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
149949 |
5/2/5 |
Egyház működési támogatása |
1500000 |
5/3 |
Általános tartalék |
1891000 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5540949 |
5 |
- kötelező feladatok támogatása |
8208000 |
5 |
- államigazgatási feladatok támogatása |
0 |
5 |
- önként vállalt feladatok támogatása |
2999949 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
168048949 |
Felhalmozási kiadások |
2024.01.01 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
* |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
* |
0 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
0 |
Beruházási áfa |
0 |
|
Felújítási áfa |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
90264000 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4568051 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
94832051 |
Költségvetési főösszeg |
262881000 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése Ft-ban BEVÉTELEK |
Eredeti ei: |
|
Állami támogatás |
73463210 |
|
Géderlak |
5786546 |
|
Dunaszentbenedek |
3120641 |
|
Ordas |
2861586 |
|
Uszód |
5032017 |
|
Összesen |
90264000 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése Ft-ban KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67122000 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1170000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3750000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
820000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
139000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
73001000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
73001000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9637000 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9637000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
48000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1250000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1298000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
400000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
778000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1850000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1750000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4378000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
450000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
450000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1000000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1100000 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7626000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
90264000 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás 2024. év |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2024.01.01 |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Temető/ingatlan fenntartás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
16 |
16 |
0 |
16 |
Szociális étkeztetés/szoc.gondozás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
Zöldterület kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
Sportcsarnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
1 |
Közös Hivatal |
12 |
11 |
1 |
12 |
Összesen |
36 |
32 |
4 |
35 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek 2024. |
||||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
||
- |
- |
|||||||
Géderlak Községi önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása 2024. |
||||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
|||
- |
- |
|||||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés: |
Ft-ban |
||
Népművészeti egyesület |
400000 |
||
Horgászegyesület |
300000 |
||
Sportegyesület |
650000 |
||
Egyéb egyesületek |
149949 |
||
Egyház támogatás |
1500000 |
||
Adókedvezmények |
0 |
||
Adóelengedések |
0 |
||
Összesen |
2999949 |
||
9. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat Kormányzati funkciók rendje 2024. |
|---|
Alaptevékenység funkciók: |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók: |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |