Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 475 371

10 475 371

Normatív jutalmak

K1102

354 100

354 100

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 829 471

10 829 471

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 497 584

5 497 584

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

306 750

306 750

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

5 804 334

5 804 334

Személyi juttatások

K1

16 633 805

16 633 805

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 079 000

2 079 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 086 441

3 086 441

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 086 441

3 086 441

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

496 208

496 208

Kommunikációs szolgáltatások

K32

496 208

496 208

Villamos energia

K331

3 759 499

3 759 499

Gáz energia

K331

4 294 624

4 294 624

Víz és csatornadíj

K331

45 109

45 109

Közüzemi díjak

K331

8 099 232

-

-

8 099 232

Vásárolt élelmezés

K332

2 197 948

2 197 948

Bérleti és lízing díjak

K333

90 000

90 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 948 532

1 948 532

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 225 182

5 225 182

Egyéb szolgáltatások

K337

1 833 647

1 833 647

Szolgáltatási kiadások

K33

19 394 541

19 394 541

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 941 988

4 941 988

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

19 599 000

19 599 000

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

15 030

15 030

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

24 556 018

24 556 018

Dologi kiadások

K3

47 533 208

47 533 208

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 119 780

1 119 780

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 119 780

1 119 780

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

1 025 401

1 025 401

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

803 966

803 966

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

Tartalékok-általános

K512

35 390 674

35 390 674

Tartalékok-cél

K512

129 619 347

129 619 347

Egyéb működési célú kiadások

K5

166 839 388

-

166 839 388

Működési költségvetés előirányzat csoport

234 205 181

-

-

234 205 181

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény

K62

2 160 000

2 160 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13 666 353

13 666 353

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 094 917

4 094 917

Beruházások

K6

19 921 270

19 921 270

Ingatlanok felújítása

K71

72 989 115

72 989 115

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 278 368

2 278 368

Felújítások

K7

75 267 483

75 267 483

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

17 870

17 870

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

95 206 623

-

-

95 188 753

Költségvetési kiadások

K1-K8

329 411 804

-

329 411 804

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

887 743

887 743

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

887 743

887 743

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

887 743

887 743

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

330 299 547

-

-

330 299 547

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 796 478

12 796 478

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 104 444

9 104 444

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 509 358

1 509 358

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 680 280

25 680 280

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 350 441

4 350 441

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

30 030 721

30 030 721

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

62 308 347

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

62 308 347

62 308 347

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 909 313

7 909 313

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

104 000

104 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8 013 313

8 013 313

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

Közhatalmi bevételek

B3

8 113 313

8 113 313

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 531 510

2 531 510

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

484 295

484 295

Ellátási díjak

B405

906 481

906 481

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 015 488

1 015 488

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

100

100

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

83 322

83 322

Működési bevételek

B4

5 021 196

-

5 021 196

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

2 500 000

2 500 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

500 000

500 000

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

3 000 000

3 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

108 473 577

-

-

108 473 577

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

43 165 230

-

-

43 165 230

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

65 308 347

-

-

65 308 347

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

62 308 347

62 308 347

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

159 517 623

159 517 623

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

221 825 970

221 825 970

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

221 825 970

221 825 970

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

330 299 547

-

330 299 547