Vát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30

Vát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.29.

Vát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Vát Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 61.945.300 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 42.442.968 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) közhatalmi bevételek 11.211.715 Ft,

d) működési bevételek 7.668.423 Ft,

e) felhalmozási bevételek 613.200 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

h) finanszírozási bevételek 8.994 Ft.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) személyi juttatás 17.357.476 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.204.541 Ft,

c) a dologi kiadások 29.853.555 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.780.000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 8.318.198 Ft,

f) beruházások 345.405 Ft,

g) felújítások 479.001 Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 150.000 Ft,

i) finanszírozási kiadások 1.457.124 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	K1. Személyi juttatások	16 770 000	17 357 476
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180 100	2 204 541
4	K3. Dologi kiadások	32 923 500	29 853 555
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 196 412	1 780 000
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	5 488 007	8 318 198
7	K6. Beruházási kiadások	200 406	345 405
8	K7. Felújítások	-	479 001
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	150 000
10	K1-8. Költségvetési kiadások	61 758 425	60 488 176
11	K9. Finanszírozási kiadások	1 457 124	1 457 124
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	63 215 549	61 945 300
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 629 798	42 442 968
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
15	B3. Közhatalmi bevételek	9 550 000	11 211 715
16	B4. Működési bevételek	9 060 228	7 668 423
17	B5. Felhalmozási bevételek	-	-
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	613 200
20	B1-7. Költségvetési bevételek	55 240 026	61 936 306
21	B8. Finanszírozási bevételek	7 975 523	8 994
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	63 215 549	61 945 300

”

2. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 548 592			19 548 592	19 278 592
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	-
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 633 952			9 633 952	10 669 697
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	B1132	4 957 557			4 957 557	5 211 360
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 813 964
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	800 100
8	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	3 284 564
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 410 101	-	-	36 410 101	42 058 277
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	219 697			219 697	384 691
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 629 798	-	-	36 629 798	42 442 968
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000			9 500 000	10 776 594
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354	-			-	-
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 500 000			9 500 000	10 776 594
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000	435 121
29	Közhatalmi bevételek	B3	9 550 000			9 550 000	11 211 715
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-	-
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-	37 417
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-	7 480
33	Tulajdonosi bevételek	B404	2 330 228			2 330 228	1 724 551
34	Ellátási díjak	B405	3 330 000			3 330 000	3 308 190
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	800 000			800 000	928 210
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 600 000			2 600 000	1 008 000
37	Kamatbevételek	B408				-	9
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-	-
39	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	69 532
40	Egyéb működési bevételek	B411				-	585 034
41	Működési bevételek	B4	9 060 228	-	-	9 060 228	7 668 423
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
46	*Működési bevételek összesen*		55 240 026	-	-	55 240 026	61 323 106
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
53	Immateriális javak értékesítése	B51
54	Ingatlanok értékesítése	B52
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
56	Részesedések értékesítése	B54
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
58	Felhalmozási bevételek	B5
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					613 200
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					613 200
63	*Felhalmozási bevételek összesen*
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	55 240 026	-	-	55 240 026	61 936 306
65	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
66	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 975 523			7 975 523	8 994
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
80	Maradvány igénybevétele	B813	7 975 523	-	-	7 975 523	8 994
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816
84	Betétek megszüntetése	B817
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 975 523	-	-	7 975 523	8 994
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
93	Finanszírozási bevételek	B8	7 975 523	-	-	7 975 523	8 994
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		63 215 549	-	-	63 215 549	61 945 300

”

3. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	384 691
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	384 691
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
107	egyéb vállalkozásoktól	B73
108	Európai Uniótól	B73
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
110	egyéb külföldiektől	B73
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

4. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Módosított előirányzat
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 776 594
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	10 776 594
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354	-
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 776 594
19	eljárási illetékek	B36
20	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	435 121
21	felügyeleti díjak	B36
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	építésügyi bírság	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
28	egyéb bírság	B36
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	435 121

”

5. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 668 600			9 668 600	8 920 811
3	Normatív jutalmak	K1102				0	0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	446 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0
6	Végkielégítés	K1105				0	0
7	Jubileumi jutalom	K1106				0	0
8	Béren kívüli juttatások	K1107				0	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	142 350
11	Egyéb költségtérítések	K1110				0	0
12	Lakhatási támogatások	K1111				0	0
13	Szociális támogatások	K1112				0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000			400 000	328 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 068 600	0	0	10 068 600	9 837 561
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 401 400			6 401 400	6 401 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000			300 000	586 330
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	532 185
19	Külső személyi juttatások	K12	6 701 400	0	0	6 701 400	7 519 915
20	Személyi juttatások	K1	16 770 000	0	0	16 770 000	17 357 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 180 100			2 180 100	2 204 541
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000			65 000	77 076
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000			2 730 000	3 102 698
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	2 795 000	0	0	2 795 000	3 179 774
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000			220 000	216 306
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000	171 901
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	0	0	370 000	388 207
29	Közüzemi díjak	K331	9 773 500			9 773 500	6 856 268
30	Vásárolt élelmezés	K332	9 600 000			9 600 000	8 863 188
31	Bérleti és lízing díjak	K333				0	28 937
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000			1 200 000	1 028 877
33	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000			280 000	219 750
35	Egyéb szolgáltatások	K337	3 165 000			3 165 000	3 332 207
36	Szolgáltatási kiadások	K33	24 018 500	0	0	24 018 500	20 329 227
37	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	19 079
38	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000			50 000	19 079
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 640 000			5 640 000	5 921 437
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
42	Kamatkiadások	K353				0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	15 831
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 690 000			5 690 000	5 937 268
46	Dologi kiadások	K3	32 923 500			32 923 500	29 853 555
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 196 412			4 196 412	1 780 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 196 412			4 196 412	1 780 000
56	Előző évi elszámolásbóladódó kötelezettségek	K501
57	Elvonások és befizetések	K502					2 400 951
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 344 067			4 344 067	3 510 995
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	350 000			350 000	215 000
67	Tartalékok-általános	K513	793 940			793 940	2 191 252
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 488 007	0	0	5 488 007	8 318 198
70	*Működési kiadások összesen*		61 558 019	0	0	61 558 019	59 513 770
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 800			157 800	157 800
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					114 172
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 606			42 606	73 433
78	Beruházások	K6	200 406	0	0	200 406	345 405
79	Ingatlanok felújítása	K71					479 001
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
83	Felújítások	K7	0			0	479 001
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					150 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					150 000
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		200 406	0	0	200 406	974 406
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	61 758 425	0	0	61 758 425	60 488 176
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 457 124			1 457 124	1 457 124
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	1 457 124	0	0	1 457 124	1 457 124
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 215 549	0	0	63 215 549	61 945 300

”

6. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2
3
4
5
6	Általános tartalékok	K513	2191252					2191252
7
8
9
10
11	Céltartalékok-	K513

”

7. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	módosított ei.
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506	175 000
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 685 639
32	önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	650 356
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 510 995
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511	215 000
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	215 000
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”

8. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 800					157 800
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	114 172					114 172
6	Részesedések beszerzése	K65						-
7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						-
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73 434					73 434
9	Beruházások	K6	345 406	-	-	-	-	345 406
10	Ingatlanok felújítása	K71	479 001					479 001
11	Informatikai eszközök felújítása	K72						-
12	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						-
13	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						-
14	Felújítások	K7	479 001					479 001

”

9. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.
2	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	cukorbetegek támogatása	K44
6	helyi megállapítású ápolási díj	K44
7	gyógyszerköltség támogatás	K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
23	települési támogatás	K48	1 780 000
24	temetési támogatás	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
26	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
27	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 780 000
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 780 000

”