Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4 448 073 880 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 448 073 880 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A működési bevételek összege: 3 300 661 607 Ft, a felhalmozási bevételek összege pedig 107 768 236 Ft, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 Ft, maradvány igénybevétele: 639 644 037 Ft, belső finanszírozási forrásként betét megszüntetése 400 000 000 Ft, melyet a Rendelet 2. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 28. melléklet mutatja be, melyeknek összege: 1 646 592 237 Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Személyi juttatás 1 426 635 132 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 206 802 047 Ft,

c) Dologi kiadások 1 344 132 297 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli ellátása 30 500 000 Ft,

e) Elvonások és befizetések 14 944 180 Ft,

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 771 116 Ft,

g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 249 853 368 Ft,

h) Tartalékok 293 517 304 Ft,

(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 3 572 155 444 Ft.”

4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 825 176 159 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások 613 643 617 Ft,

b) Felújítások 202 992 542 Ft,

c) Egyéb felhalmozási kiadások 8 540 000 Ft.”

5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak államháztartáson kívülre előirányzat összege 249 853 368 Ft. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapán.”

6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 34. melléklete szerint 293 517 304 Ft előirányzatot állapít meg.”

7. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 234,25 fő.”

8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményfinanszírozás összege: 1 870 878 836 Ft, melyet a 8. melléklet rögzít.”

9. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, és 2024. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 mell _címrend.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2 mell_bevételek kiadások összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3 mell _kötelező feladatok mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4 mell_önként vállalt feladatok mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5 mell_áig feladatok mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6 mell_ működési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7 mell_felhalmozási mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8 mell_beruházások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9 mell_felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10 mell_Önkormányzat kiadás bevételei.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11 mell _Önkormányzat kötelező feldatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12 mell_Önkormányzat önként váll feladatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13 mell_PH összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14 mell_PH kötelező feladatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15 mell_PH áig feladatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16 mell_óvoda összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17 mell_óvoda kötelező feladatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18 mell_PMHK összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19 mell_PMHK kötelező feladatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20 mell_SzSzK összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21 mell_SzSzK kötelező feladatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22 mell_SzSzK önként váll feladatai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

23. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23 mell_támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

24. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24 mell_tartalékok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

25. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet a 9/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25 mell_létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”