Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 27- 2024. 07. 27

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.27.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 1 138 785 ezer forintban

b) bevételi főösszege1 138 785 ezer forintban kerül megállapításra.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként ezer ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat összesen

Ebből Működési Ei.

Eből felhalmozási ei

Önkormányzatok működési támogatásai

240.496

240.496

Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről

58 240

58 240

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

298.736

298.736

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

296 494

296 494

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

296 494

296 494

Helyi iparűzési adó

41.690

41.690

Talajterhelési díj

236

236

Egyéb közhatalmi bevétel

1216

1216

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

43.142

43.142

Intézményi működési bevételek

83.430

83.430

Kamatbevételek

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

83.430

83.430

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kaocsolódó bev

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Műk.célú vtérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 335

1 335

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1 335

1 335

Belföldi finanszírozás bevételei

430.854

152.667

279.627

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

430.854

152.667

279.627

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 153.991

579.310

574.681

”

2. melléklet a 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2024 évi központi költségvetési forrásból származó bevételei

jogcímszám

Jogcím mgnevezése

2024. évi támogatás

1.1.1.1

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján 6,96 fő

46 169 160

1.1.1.2

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

7 399 600

1.1.1.3

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

10 539 500

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 845 010

1.1.1.5

Településüzemeltetés - közutak támogatása

4 898 285

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 505 100

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

8 963 448

1.2.2.1

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

43 534 400

1.2.3.1.1.1

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

717 000

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

21 072 000

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

21 547 134

1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

4 786 600

1.4.1.1-2.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás

33 213 435

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

1 523 020

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 456 706

2.1.5

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

5 000 000

1.1

Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése

3 374 542

Esélyteremtési illetményrész támogatása

9 744 406

Tüzifa kiegészítő támogatás

4.206.240

Támogatások összesen:

240.495.586
”

3. melléklet a 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2024. ÉV/ezer forintban

Cím, alcím megnevezése

Össz.
kiadás

ÖSSZES KIADÁSBÓL

Össz.
bevétel

ÖSSZES BEVÉTELBŐL

Szem.
juttat.

Munkaadót.t.j.

Dologi
kiadás

Műk.c.
kiadás

Szoc.tám

Tartalék

Int.finansz.

Műk.
bev,műk átvett

Közp. kv. támogatása

Működési támog. ÁH-on belülről

Közha-talmi bevétel

Pm.
igényb.

Önkorm.finanszirozása

Lét-
szám
(fő)

Lét-
szám közfogl.

1.Zsáka Nk. Önk.

579.310

52 624

4 674

97.529

183.922

21.547

2000

217.014

579.310

84.767

240.496

58.033

43.142

152.872

10

16

1.1. Képvis.test.

193.153

46.483

3.982

81.423

59.265

-

2000

193.153

40281

--

--

152.872

7

1.2. Gazdasági f.

341.671

124.657

217.014

341.671

44.486

218.949

35.094

43.142

2

16

1.3. Szociális f.(Ávr.24. §)

18.141

18.141

--

--

18.141

18.141

--

1.4 Szoc. Szolgáltató Közp.

3.406

3.406.

--

--

3.406

3.406

--

1.6.Háziorvosi ellátás

22.939

6.141

692

16.106

22.939

22.939

1

2. Közös Önkormányzati Hivatal

75.954

57.617

7.196

11.141

-

--

--

--

75.834

1

--

8.395

--

2.873

64.685

9

--

--

3. Kastélykerti ÁMK

179.924

110.163

13.121

56.640

--

--

--

--

179.924

25 730

--

-

--

1 865

152.329

20

3.1 Kastélykerti Óvoda

107.369

81.658

9.334

16.377

--

--

--

--

107.369

--

--

--

107.369

9

3.2. Műv ház és könyvtár

10.401

5 134

667

4.600

--

--

--

--

10.401

2 344

--

-

--

8.057

2

3.3..Élelmezési f.

57.367

19.207

2497

35.663

--

--

57.367

23 386

--

--

--

1 865

32.116

6

3.4 Mini Bölcsőde

4 787

4 164

623

4.787

4.787

3

Összesen:

835.068

220.284

24.991

165.310

183.922

21.547

2000

217.014

835.068

110.498

240.496

66.308

43.142

157.610

217.014

0

0

Intézmények költségvetése

-217.014

-217.014

-217.014

217.014

Mindösszesen

618.054

220.284

24.991

165.310

183.922

21.547

2000

--

618.054

110.498

240.496

66.308

43.142

157.610

39

16

”

4. melléklet a 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

2024 évi kiadások kormányzati funkciók szerint

Előirányzat összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi

Pe.átadás

Szociális ellátás

Finansz.kiad

Működési kiadások Önkormányzat

579.310

52.624

4.674

97.529

185.922

21.547

217.014

011130

Önkormányzat általános igazgatási tev.

32.752

23.711

2.456

6.585

013320

Köztemető fenntartás

1 892

669

55

1.168

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkpdás

11.461

10.411

1.050

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi ktg

9.890

9.890

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

20.085

14.480

349

5.256

064010

Közvilágítás

10.540

10.540

066020

Város-és községgazdálkodás

77.465

7.623

1.122

45.391

23.329

072111

Háziorvosi ellátás

22.939

6.141

692

16.106

081071

Üdülői szálláshely szolgáltatás

2.072

2.072

102031

Idősek nappali ellátása

3.406

3.406

107060

Egyéb szociális és pénzbeli ellátások

21.547

21.547

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

217.014

217.014

062020

Településfejlesztési porjektek és támogatásuk

148.247

148.247

Közös Önkormányzati hivatal

75.954

57.617

7.196

11.141

011130

Önkormányzat általános igazgatási tev.

75.954

57.617

7.196

11.141

Kastélykerti AMK

179.924

110.163

13.121

56.640

082044

Könyvtári szolgáltatások

391

391

091140

Óvodai nevelés, ellátás

14.780

14.780

096015

Gyermekétkeztetés köznev.intézményben

49.957

17.281

2.376

30.300

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.523

1.523

096025

Munkahelyi étkeztetés köznev intézményben

5.887

1 926

121

3.840

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

91.192

81.658

9.334

200

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

1.397

1.397

104031

Mini Bölcsőde

4.787

4165

622

082091

Közművelődés

10.010

5.134

667

4209

Intézményfinanszírozás

217.014

217.014

0

Beruházások, felújítások

576.121

2024 évi kiadás összesen

1.411.309

”

5. melléklet a 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Cím

Összes kiadás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Képviselő testület

237.287

201.287

36.000

Gazdasági feladatok

872.219

872.219

Szociális feladatok

18.141

18.141

Szoc. Szolgáltató Központ

3.406

3.406

Háziorvosi ellátás

22.939

22.939

Zsáka Nk. Önk.

1.153.992

Közös Önkormányzati Hivatal

76.084

73.152

--

2.932

Kastélykert ÁMK

181.233

181.233

Összesen

1.411.309

1.372.377

36.000

2.932

”

6. melléklet a 20/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai

Felhalmozási bev.jogcím

2024. év

Felhalmozási kiadás jogcímei

2024. év

Felhalomozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól

184.247

TOP PLUSZ 21-HB1-2022-00001 Élhető települések

202.583

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

346.575

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat

296 494

Finanszírozási bevétel

45.299

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat önerő

15 605

Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal szavazófülke

120

Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal kis értékű tárgyi eszköz

10

Zsákai Kastálykerti Általános Művelődési Központ tárgyi eszköz

1.309

Községháza Park felújítás

7.500

Szobor készítés

5.000

Közösségi ház fűtés fejlesztés

1.420

Diákszálló fejlesztés, eszközbeszerzés

238

Hangtechnikai eszközök temető

785

Szolgálati lakások felújítása

310

Önkormányzat kis értékű eszköz beszerzés

513

Önkormányzati épület beruházás

1.721

Belterületi út, járda fejlesztés

42.513

Bevétel összesen

576.121

576.121
”