Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 23- 2024. 10. 24

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.10.23.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 676 271 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 676 271 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 486 868 E Ft. Ebből:

aa) személyi juttatások 242 868 E Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 30 670 E Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 189 859 E Ft,

ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 6 950 E Ft,

ae) pénzeszköz átadás 3 450 E Ft,

af) kölcsönnyújtás 2 000 E Ft,

ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,

ah) működési tartalék 0 E Ft,

ai) elszámolás központi költségvetéssel 13 071 E Ft.

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 189 403 E Ft. Ebből:

ba) beruházás 28 978 E Ft,

bb) felújítás 152 088 E Ft,

bc) pénzeszköz átadás 117 E Ft,

bd) hitel törlesztés 8 220 E Ft,

be) előleg visszafizetés 0 E Ft,

bf) fejlesztési tartalék 0 Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. október 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi bevételei jogcímenként

Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2024.03.01	2024.04.22	2024.06.20	2024.09.04	2024.10.17
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményműködés bevétele	42 924	42 924	42 924	42 924	50 299	50 869
			2	Sajátos bevételek	45 500	45 500	45 500	45 500	40 560	40 560
				- helyi adók	45 000	45 000	45 000	45 000	40 060	40 060
				- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	500	500	500	500	500	500

		2		*TÁMOGATÁSOK*
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	278 897	278 897	278 897	278 897	270 943	270 943
			2	Fejlesztési célú támogatás	1 524	2 569	2 569	2 569	2 569	2 569
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	0	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	0	0	419	419	419	419
				ÖSSZESEN:	280 421	282 965	283 384	283 384	275 430	275 430

		3		*FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.*

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	0	0	0	0	3 048	3 048
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	8 000	8 000	8 000	8 000	11 048	11 048

		4		*VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 325	31 795	31 795	33 679	34 565	37 155
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3 000
				ÖSSZESEN	9 325	31 795	31 795	33 679	34 565	40 155

		5		*PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	254 000	254 017	254 017	254 017	258 209	258 209
				- fejlesztési	174 627	174 644	174 644	174 644	171 915	172 786
				- működési	79 373	79 373	79 373	79 373	86 294	85 423

		6		*INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS*
				- fejlesztési	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 942
				- működési	236 629	236 629	236 629	236 629	235 911	235 981

		7		*LEKÖTÖTT BETÉT*

		8		*FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL*

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	692 648	716 617	717 036	718 920	720 490	722 849
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	186 843	187 905	187 905	187 905	188 224	192 345
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-239 321	-239 321	-239 321	-239 321	-238 603	-238 923

				*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	640 170	665 201	665 620	667 504	670 111	676 271

				*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY*

			1	Működési hiány	0	0	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0	0	0

”

2. melléklet a 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Működésre átvett pénzeszközök
	2024. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés




1.	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz:	26 762

2.	Egyéb átvett pénzeszköz	1 068

3.	Támogatás központi költségvetésből	7 088


	ÖSSZESEN	34 918

”

3. melléklet a 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek
	2024. év

		Ezer forintban

sorszám	Megnevezés





1.	*Kommunális adó*	*8 000*

2.	*Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások*	*5 569*

3.	*Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás)*	*2 409*

4.	*Pénzmaradvány*	*171 915*


	ÖSSZESEN	187 893

”

4. melléklet a 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK		2024. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		Rovat száma	Eredeti ei.	2024.03.01	2024.05.27	2024.06.20	2024.09.04	2024.10.17
						Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	22 789	22 789	22 789	22 789	29 729	30 299
			2	Sajátos bevételek		45 500	45 500	45 500	45 500	40 560	40 560
				- Helyi adók	B351	45 000	45 000	45 000	45 000	40 060	40 060
				- átengedett központi adók
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	500	500	500	500	500	500
			3	Támogatások		278 897	278 897	278 897	278 897	270 943	270 943
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 985	73 985	73 985	73 985	73 985	73 985
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	95 370	95 370	95 370	95 370	95 422	95 422
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	58 437	58 437	58 437	58 437	57 667	57 667
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	44 212	44 212	44 212	44 212	36 976	36 976
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116, B115	8 584	28 496	28 496	28 496	29 290	30 175
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	75 373	75 373	75 373	75 373	80 734	79 863
			8	Lejárt betét
			9	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	B814			419	419	419	419
				ÖSSZESEN:		431 143	452 554	452 973	452 973	453 174	453 758

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53					3 048	3 048
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 524	2 569	2 569	2 569	2 569	2 569
				- ebből Európai Uniós támogatás
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	B7						3 000
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	174 627	174 644	174 644	174 644	171 915	172 786
			6	Felhalmozási célú hiány
			8	Felhalmozási célú hitel
				ÖSSZESEN:		184 151	185 213	185 213	185 213	185 532	189 403

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		615 294	637 767	638 186	638 186	638 706	643 161

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevételek	B4					368	368
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16				1 884	1 976	1 976
			5	Működési célú maradvány	B813					617	617
			7	Intézményfinanszírozás	B816	75 782	75 782	75 782	75 782	75 782	76 102
				ÖSSZESEN		75 782	75 782	75 782	77 666	78 743	79 063

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	254	254	254	254	254	254

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 036	76 036	76 036	77 920	78 997	79 317

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4	20 135	20 135	20 135	20 135	20 135	20 135
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	741	3 299	3 299	3 299	3 299	5 004
			5	Működési célú maradvány	B813	4 000	4 000	4 000	4 000	4 082	4 082
			7	Intézményfinanszírozás	B816	43 003	43 003	43 003	43 003	42 233	42 233
				ÖSSZESEN		67 879	70 437	70 437	70 437	69 749	71 454

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	660	660	660	660	660	660

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 539	71 097	71 097	71 097	70 409	72 114

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4					67	67
			5	Működési célú maradvány	B813					861	861
			7	Intézményfinanszírozás	B816	117 844	117 844	117 844	117 844	117 896	117 646
				ÖSSZESEN		117 844	117 844	117 844	117 844	118 824	118 574

		2		*FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK*
			7	Intézményfinanszírozás	B816	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	2 028

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		119 622	119 622	119 622	119 622	120 602	120 602

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	42 924	42 924	42 924	42 924	50 299	50 869
			2	Sajátos bevételek	B3	45 500	45 500	45 500	45 500	40 560	40 560
			3	Támogatások	B111-B114	278 897	278 897	278 897	278 897	270 943	270 943
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	9 325	31 795	31 795	33 679	34 565	37 155
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	79 373	79 373	79 373	79 373	86 294	85 423
			7	Intézményfinanszírozás	B816	236 629	236 629	236 629	236 629	235 911	235 981
			8	Lejárt betét
			9	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	B814	0	0	419	419	419	419
				ÖSSZESEN:		692 648	716 617	717 036	718 920	720 490	722 849

		2		*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	0	0	0	0	3 048	3 048
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	1 524	2 569	2 569	2 569	2 569	2 569
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		0	0	0	0	0	3 000
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	174 627	174 644	174 644	174 644	171 915	172 786
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 942
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		186 843	187 905	187 905	187 905	188 224	192 345

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-239 321	-239 321	-239 321	-239 321	-238 603	-238 923
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		640 170	665 201	665 620	667 504	670 111	676 271

”

5. melléklet a 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	Rovat	2024. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	eredeti	2024.03.01	2024.05.27	2024.06.20	2024.09.04	2024.10.01

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	17 500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 145	2 145	2 145	2 145	2 145	2 295
			3		Dologi kiadások	K3	4 064	4 064	4 064	4 064	4 496	4 496
					ÖSSZESEN:		22 709	22 709	22 709	22 709	23 141	24 291

		2		Fejlesztések

					*Költségvetés kiadásai*		22 709	22 709	22 709	22 709	23 141	24 291

	2				*Köztemető fenntartás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	254	254	254	254	254	254
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254

	3				*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	201	201	201	201	201	201
			3		Dologi kiadások	K3	13 987	13 970	13 860	13 860	15 860	15 860
			5		Átadott pénzeszköz	K5	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		15 548	15 531	15 421	15 421	17 421	17 421

		2		Fejlesztési kiadások
			1		Porta visszafizetés	K89	7 809	7 809	7 809	7 809	10 857	10 857
			8		Rendezési terv	K61	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	10 570
			3		Kerékpártároló beszerzés	K64	800	800	800	800	800	800
			2		Fejlesztések áfája	K67	878	878	878	878	878	878
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	500	500	500	500	500	500
			13		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	K84	0	17	17	17	17	17
					ÖSSZESEN:		17 557	17 574	17 574	17 574	20 622	23 622

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	112 963	112 963	112 963	112 963	112 963	112 963
			11		Járda felújítás	K71	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770
					ÖSSZESEN:		149 733	149 733	149 733	149 733	149 733	149 733

					*Költségvetés kiadásai*		182 838	182 838	182 728	182 728	187 776	190 776

	4				*Önkormányzatok elszámolásai*
		1		Működési költségvetés
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	11 710	14 584	15 003	15 003	13 071	13 071
			3		Dologi kiadások	K3	100	100	100	100	100	100
			5		Átadott pénzeszköz	K5	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
			15		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	K841			100	100	100	100
			8		Intézményfinanszírozás	K915	236 629	236 629	236 629	236 629	235 911	235 981
					ÖSSZESEN:		250 679	253 553	254 072	254 072	251 422	251 492

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 942
					ÖSSZESEN:		2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 942

					*Költségvetés kiadásai*		253 371	256 245	256 764	256 764	254 114	254 434

	5				*Közfoglalkoztatási mintaprogram*
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 100	21 242	21 242	21 242	21 242	21 242
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	350	1 399	1 399	1 399	1 399	1 399
			3		Dologi kiadások	K3	0	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363
					ÖSSZESEN:		5 450	24 004	24 004	24 004	24 004	24 004

		2		Fejlesztési kiadások
			14		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	823	823	823	823	823
			2		Fejlesztések áfája	K67	0	222	222	222	222	222
					ÖSSZESEN:		0	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045

					*Költségvetés kiadásai*		5 450	25 049	25 049	25 049	25 049	25 049

	6				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	5 755
					ÖSSZESEN:		8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	5 755

	7				Piac üzemeltetése
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	381	381	381	381	381	381
					ÖSSZESEN:		381	381	381	381	381	381

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	9				*Közvilágítási feladatok*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	10 927	10 927	10 927	10 927	10 927	10 927
					ÖSSZESEN:		10 927	10 927	10 927	10 927	10 927	10 927

	10				*Zöldterület-kezelés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 281	5 281	5 281	5 281	5 281	5 281
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	714	714	714	714	714	714
			3		Dologi kiadások	K3	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175
					ÖSSZESEN:		9 170	9 170	9 170	9 170	9 170	9 170

	11				*Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	2 358
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
					ÖSSZESEN:		3 334	3 334	3 334	3 334	3 334	2 358

		2		Fejlesztési kiadások
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64	2 361	2 361	2 361	2 361	1 132	1 132
					ÖSSZESEN:		2 361	2 361	2 361	2 361	1 132	1 132

		2		Felújítások

					*Költségvetés kiadásai*		5 695	5 695	5 695	5 695	4 466	3 490

	12				*Könyvtári szolgáltatás*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 600
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	874	874	874	874	874	874
			3		Dologi kiadások	K3	2 616	2 616	2 616	2 616	2 116	2 116
					ÖSSZESEN:		9 290	9 290	9 290	9 290	8 790	8 590

		2		Fejlesztési kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		9 544	9 544	9 544	9 544	9 044	8 844

	13				*Közművelődés – közösségi és társadalmi* részvétel fejl
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 850
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	650	650	650	650	650	650
			3		Dologi kiadások	K3	7 933	7 933	7 933	7 933	7 433	7 433
					ÖSSZESEN:		13 583	13 583	13 583	13 583	13 083	12 933

		2		Felújítások
			9		Faluház felújítás	K71	2 625	2 625	2 525	2 525	1 025	1 025
			2		Fejlesztések áfája	K74	709	709	709	709	709	709
					ÖSSZESEN:		3 334	3 334	3 234	3 234	1 734	1 734

					*Költségvetés kiadásai*		16 917	16 917	16 817	16 817	14 817	14 667

	14				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

	15				*Egyéb kiadói tevékenység*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
					ÖSSZESEN:		1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

	16				*Civil szervezetek működési támogatása*
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 100	1 100	1 210	1 210	1 210	1 210
					ÖSSZESEN:		1 100	1 100	1 210	1 210	1 210	1 210

	17				*Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	2 835
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	550	550	550	550	550	550
			3		Dologi kiadások	K3	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	9 321
					ÖSSZESEN:		9 516	9 516	9 516	9 516	9 516	12 706

	18				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés

	19				*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	55 975	55 975	55 975	55 975	55 975	57 245
					ÖSSZESEN:		55 975	55 975	55 975	55 975	55 975	57 245

	20				*Gyermekétkeztetés bölcsődében*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
					ÖSSZESEN:		2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540

	21				*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	127
					ÖSSZESEN:		2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	127

	22				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	699	699	699	699	699	699
					ÖSSZESEN:		699	699	699	699	699	699

		2		Felújítások
					Bérlakások felújítás	K71						600
			2		Fejlesztések áfája	K74						21

	23				*Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások*
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3					1 419	2 435
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	700	700	700	700	700	700
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4	450	450	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4	100	100	100	100	100	100
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	450	450	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	450	450	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	600	600	600	600	600	600
					ÖSSZESEN:		6 950	6 950	6 950	6 950	8 369	9 385

	24				*Finanszírozási műveletek*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Hiteltörlesztés	K911	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
					ÖSSZESEN:		8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220

					*Költségvetés kiadásai*		9 320	9 320	9 320	9 320	9 320	9 320


					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	40 641	56 783	56 783	56 783	56 783	58 668
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 484	6 533	6 533	6 533	6 533	6 683
			3		Dologi kiadások	K3	124 389	125 735	125 625	125 625	128 476	128 955
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950
			5		Átadott pénzeszköz	K5	3 340	3 340	3 450	3 450	3 450	3 450
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	236 629	236 629	236 629	236 629	235 911	235 981
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	11 710	14 584	15 003	15 003	13 071	13 071
					ÖSSZESEN:		431 143	452 554	452 973	452 973	453 174	453 758

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Porta vételár visszautalás	K89	7 809	7 809	7 809	7 809	10 857	10 857
			2		Fejlesztések áfája	K67	932	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154
			3		Kerékpártároló beszerzés	K64	800	800	800	800	800	800
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64	2 361	2 361	2 361	2 361	1 132	1 132
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	700	700	700	700	700	700
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 942
			8		Rendezési terv	K61	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	10 570
			10		Hiteltörlesztés	K911	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			13		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	K84	0	17	17	17	17	17
			14		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	823	823	823	823	823
			15		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	K841			100	100	100	100
					ÖSSZESEN:		31 084	31 323	32 246	32 246	34 065	37 315

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	112 963	112 963	112 963	112 963	112 963	112 963
			11		Járda	K71	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	31 479	31 479	31 479	31 479	31 479	31 500
			9		Faluház felújítás	K71	2 625	2 625	2 525	2 525	1 025	1 025
			16		Bérlakások felújítás	K71	0	0	0	0	0	600
					ÖSSZESEN:		153 067	153 067	152 967	152 967	151 467	152 088

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		615 294	636 944	638 186	638 186	638 706	643 161

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				*Önkormányzatok igazgatási tevékenysége*
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	59 700	59 700	59 700	59 700	59 700	59 700
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033	8 033
			3		Dologi kiadások	K3	7 569	7 569	7 569	7 569	8 554	8 874
					ÖSSZESEN:		75 302	75 302	75 302	75 302	76 287	76 607

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254

					*Költségvetés kiadásai*		75 556	75 556	75 556	75 556	76 541	76 861

	26				*Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek*
				Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	200	200	200	1 546	1 546	1 546
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	26	26	26	215	215	215
			3		Dologi kiadások	K3	254	254	254	603	695	695
					ÖSSZESEN:		480	480	480	2 364	2 456	2 456

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	59 900	59 900	59 900	61 246	61 246	61 246
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 059	8 059	8 059	8 248	8 248	8 248
			3		Dologi kiadások	K3	7 823	7 823	7 823	8 172	9 249	9 569
					ÖSSZESEN:		75 782	75 782	75 782	77 666	78 743	79 063

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	54
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	254

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 036	76 036	76 036	77 920	78 997	79 317

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	27				*Család és nővédelmi eü-i gondozás*
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
					ÖSSZESEN:		2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090

	28				*Házi segítségnyújtás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209
			3		Dologi kiadások	K3	203	203	203	203	203	203
					ÖSSZESEN:		10 712	10 712	10 712	10 712	10 712	10 712

	29				*Szociális étkeztetés*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	585	585	585	585	585	585
			3		Dologi kiadások	K3	21 018	21 018	21 018	21 018	21 018	21 018
					ÖSSZESEN:		26 003	26 003	26 003	26 003	26 003	26 003

	30				*Idősek nappali ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359
			3		Dologi kiadások	K3	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245
					ÖSSZESEN:		13 054	13 054	13 054	13 054	13 054	13 054


	31				*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	917	917	917	917	917	917
			3		Dologi kiadások	K3	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191	4 191
					ÖSSZESEN:		12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	140	140	140	140	140	140
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
			12		Tároló beszerzés	K62	320	320	320	320	320	320
					ÖSSZESEN:		660	660	660	660	660	660

					Költségvetés kiadásai		12 818	12 818	12 818	12 818	12 818	12 818

	32				*Egészségügyi igazgatás*
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	2 600	2 600	2 600	2 600	1 912	1 912
					ÖSSZESEN:		2 600	2 600	2 600	2 600	1 912	1 912

	33				*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 144	3 546	3 546	3 546	3 546	5 147
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	68	224	224	224	224	328
			3		Dologi kiadás	K3	50	50	50	50	50	50
					ÖSSZESEN:		1 262	3 820	3 820	3 820	3 820	5 525

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	32 344	34 746	34 746	34 746	34 746	36 347
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 138	4 294	4 294	4 294	4 294	4 398
			3		Dologi kiadások	K3	31 397	31 397	31 397	31 397	30 709	30 709
					ÖSSZESEN:		67 879	70 437	70 437	70 437	69 749	71 454

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	140	140	140	140	140	140
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	200
			12		Tároló beszerzés	K62	320	320	320	320	320	320
					ÖSSZESEN:		660	660	660	660	660	660

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 539	71 097	71 097	71 097	70 409	72 114

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	34				*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	65 937	65 937	65 937	65 937	65 937	65 507
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572	8 572
			3		Dologi kiadások	K3	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
					ÖSSZESEN:		75 525	75 525	75 525	75 525	75 525	75 095

	35				*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	624	624	624	624	624	624
			3		Dologi kiadások	K3	13 653	13 653	13 653	13 653	13 953	13 903
					ÖSSZESEN:		19 077	19 077	19 077	19 077	19 377	19 327

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	324	324	324	324	324	324
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			17		Immateriális javak - óvoda	K61						50
					ÖSSZESEN:		1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 574

					Költségvetés kiadásai		20 601	20 601	20 601	20 601	20 901	20 901

	36				*SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	700	700	700	700	700	500
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	91	91	91	91	91	91
			3		Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		791	791	791	791	791	591

	37				*Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása*
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054
			3		Dologi kiadások	K3	4 597	4 597	4 597	4 597	5 277	5 707
					ÖSSZESEN:		22 451	22 451	22 451	22 451	23 131	23 561

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	54	54	54	54	54	104
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	200	200	200	200	200	350
					ÖSSZESEN:		254	254	254	254	254	454

					Költségvetés kiadásai		22 705	22 705	22 705	22 705	23 385	24 015

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	87 237	87 237	87 237	87 237	87 237	86 607
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 341	11 341	11 341	11 341	11 341	11 341
			3		Dologi kiadások	K3	19 266	19 266	19 266	19 266	20 246	20 626
					ÖSSZESEN:		117 844	117 844	117 844	117 844	118 824	118 574

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			2		Fejlesztések áfája	K67	378	378	378	378	378	428
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 550
			17		Immateriális javak - óvoda	K61						50
					ÖSSZESEN:		1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	2 028

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		119 622	119 622	119 622	119 622	120 602	120 602

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	220 122	238 666	238 666	240 012	240 012	242 868
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	29 022	30 227	30 227	30 416	30 416	30 670
			3		Dologi kiadások	K3	182 875	184 221	184 111	184 460	188 680	189 859
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	3 340	3 340	3 450	3 450	3 450	3 450
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	236 629	236 629	236 629	236 629	235 911	235 981
			9		Lakás célú kölcsön	K5	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	11 710	14 584	15 003	15 003	13 071	13 071
					ÖSSZESEN:		692 648	716 617	717 036	718 920	720 490	722 849

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			1		Porta vételár visszautalás	K89	7 809	7 809	7 809	7 809	10 857	10 857
			2		Fejlesztések áfája	K67	1 504	1 726	1 726	1 726	1 726	1 776
			3		Kerékpártároló beszerzés	K64	800	800	800	800	800	800
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64	2 361	2 361	2 361	2 361	1 132	1 132
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 650
			7		Intézményfinanszírozás	K915	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 942
			8		Rendezési terv	K61	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	10 570
			10		Hiteltörlesztés	K911	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220	8 220
			12		Tároló beszerzés	K62	320	320	320	320	320	320
			13		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)		0	17	17	17	17	17
			14		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	0	823	823	823	823	823
			15		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	K841			100	100	100	100
			17		Immateriális javak - óvoda	K61						50
					ÖSSZESEN:		33 776	34 838	34 938	34 938	36 757	40 257

		2		Felújítások
			6		Szolgáltató ház kialakítás	K71	112 963	112 963	112 963	112 963	112 963	112 963
			11		Járda	K71	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			2		Fejlesztések áfája	K74	31 479	31 479	31 479	31 479	31 479	31 500
			9		Faluház felújítás	K71	2 625	2 625	2 525	2 525	1 025	1 025
			16		Bérlakások felújítás	K71	0	0	0	0	0	600
					ÖSSZESEN:		153 067	153 067	152 967	152 967	151 467	152 088

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-239 321	-239 321	-239 321	-239 321	-238 603	-238 923
					működési célú		-236 629	-236 629	-236 629	-236 629	-235 911	-235 981
					fejlesztési célú		-2 692	-2 692	-2 692	-2 692	-2 692	-2 942

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			640 170	665 201	665 620	667 504	670 111	676 271

”

6. melléklet a 20/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2024. évi	MEGNEVEZÉS	2024. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	50 869	- Személyi jellegű kiadások	242 868
- Sajátos működési bevétel	40 560	- Munkaadót terhelő járulékok	30 670
- Önkormányzati feladatok támogatása	270 943	- Dologi kiadások	189 859
- Működésre átvett pénzeszközök	37 155	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	6 950
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	3 450
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	1 499	- Lakás célú kölcsön	0
- Működési célú pénzmaradvány	85 423	- Elszámolások központi költségvetéssel	13 071
- Lejárt betét	0
- Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	419
*ÖSSZESEN:*	*486 868*	*ÖSSZESEN:*	*486 868*
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	11 048	Porta vételár visszautalás	10 857
- felhalmozás átvett pénzeszköz	3 000	Fejlesztések áfája	33 276
- felhalmozás célú maradvány	172 786	Kerékpártároló beszerzés	800
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Eszközbeszerzés egyéb	1 132
- felhalmozási célú támogatások	2 569	Tárgyi eszköz beszerzés	2 650
		Rendezési terv	10 570
		Hiteltörlesztés	8 220
		Tároló beszerzés	320
		Szolgáltató ház kialakítás	112 963
		Járda	6 000
		Faluház felújítás	1 025
		Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	17
		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	823
		Átadott pénzeszköz felhalmozási célra	100
		Bérlakás felújítás	600
		Immateriális javak - óvoda	50
*ÖSSZESEN:*	*189 403*	*ÖSSZESEN:*	*189 403*
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	676 271	KIADÁS ÖSSZESEN:	676 271

”