Taktabáj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.3.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24

Taktabáj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.3.) rendelet módosításáról

2024.05.24.

Taktabáj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 261 982 485,- Ft költségvetési bevétellel

b) 281 069 312,- Ft költségvetési kiadással

c) - 19 086 827,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) - 11 651 429,- Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) - 7 435 398,- Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 22 929 500,- Ft finanszírozási bevétellel

g) 3 842 673,- Ft finanszírozási kiadással

h) 19 086 827,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 284 911 985- Ft-ban állapítja meg.”

2. § Taktabáj Község Önkormányzatának 3/2023.(III.3.) rendelet

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,

c) 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,

d) 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,

e) 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,

f) 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,

g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete és

h) 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete

lép

3. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 570 880	44 859 929						44 859 929	184 430 809
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 833 588	2 137 826						2 137 826	24 971 414
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 566 700	3 765 321						3 765 321	27 332 021
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 414 500	577 810						577 810	34 992 310
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 982 018	154 111						154 111	13 136 129
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000						494 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 265 220						6 265 220	6 265 220
8	Elszámolásból származó bevételek		1 515 738						1 515 738	1 515 738
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	96 066 806	14 910 026						14 910 026	110 976 832
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 504 074	29 949 903						29 949 903	73 453 977
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		64 791 390						64 791 390	64 791 390
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		64 791 390						64 791 390	64 791 390
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 865 000	874 942						874 942	3 739 942
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 400 000	756 772						756 772	3 156 772
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	58 670						58 670	78 670
29	Telekadó
30	Kommunális adó	445 000	59 500						59 500	504 500
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 961 600	58 744						58 744	9 020 344
32	Készletértékesítés ellenértéke	935 000	-526 615						-526 615	408 385
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 865 000	-447 593						-447 593	4 417 407
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	296 739						296 739	1 696 739
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	180 000	-120 119						-120 119	59 881
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 081 600	603 452						603 452	1 685 052
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	252 880						252 880	752 880
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	151 397 480	110 585 005						110 585 005	261 982 485
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	22 956 240	-26 740						-26 740	22 929 500
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 956 240	-26 740						-26 740	22 929 500
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	22 956 240	-26 740						-26 740	22 929 500
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	174 353 720	110 558 265						110 558 265	284 911 985

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	157 765 991	51 076 533						51 076 533	208 842 524
2	Személyi juttatások	78 490 776	29 322 782						29 322 782	107 813 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 160 813	1 899 880						1 899 880	10 060 693
4	Dologi kiadások	49 367 598	16 298 399						16 298 399	65 665 997
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 754 284	1 710 608						1 710 608	20 464 892
6	Egyéb működési célú kiadások	2 492 520	2 276 535						2 276 535	4 769 055
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 431 145						3 431 145	3 431 145
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 792 520	-1 527 100						-1 527 100	265 420
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	372 490						372 490	1 072 490
19	- Tartalékok	500 000	-431 671						-431 671	68 329
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	500 000	-431 671						-431 671	68 329
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	16 587 729	55 639 059						55 639 059	72 226 788
23	Beruházások	13 485 734	-9 116 474						-9 116 474	4 369 260
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	3 101 995	-79 521						-79 521	3 022 474
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		64 835 054						64 835 054	64 835 054
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		64 835 054						64 835 054	64 835 054
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	174 353 720	106 715 592						106 715 592	281 069 312
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		3 842 673						3 842 673	3 842 673
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 842 673						3 842 673	3 842 673
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		3 842 673						3 842 673	3 842 673
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	174 353 720	110 558 265						110 558 265	284 911 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-22 956 240	3 869 413						3 869 413	-19 086 827
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	22 956 240	-3 869 413						-3 869 413	19 086 827

2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31.-ig	2023. 1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31.-ig	2023. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 570 880	44 859 929	184 430 809	Személyi juttatások	78 490 776	29 322 782	107 813 558
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 160 813	1 899 880	10 060 693
3	Közhatalmi bevételek	2 865 000	874 942	3 739 942	Dologi kiadások	49 367 598	16 298 399	65 665 997
4	Működési bevételek	8 961 600	58 744	9 020 344	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 754 284	1 710 608	20 464 892
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 492 520	2 276 535	4 769 055
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	500 000	-431 671	68 329
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	151 397 480	45 793 615	197 191 095	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	157 765 991	51 076 533	208 842 524
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	22 956 240	-26 740	22 929 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 956 240	-26 740	22 929 500	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 842 673	3 842 673
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	22 956 240	-26 740	22 929 500	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		3 842 673	3 842 673
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	174 353 720	45 766 875	220 120 595	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	157 765 991	54 919 206	212 685 197
26	Költségvetési hiány:	6 368 511		11 651 429	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	16 587 729		7 435 398

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31.-ig	2023. 1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. december 31.-ig	2023. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		64 791 390	64 791 390	Beruházások	13 485 734	-9 116 474	4 369 260
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 101 995	-79 521	3 022 474
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		64 835 054	64 835 054
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		64 791 390	64 791 390	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	16 587 729	55 639 059	72 226 788
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		64 791 390	64 791 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 587 729	55 639 059	72 226 788
27	Költségvetési hiány:	16 587 729		7 435 398	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	16 587 729		7 435 398	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. december 31.-ig	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáson belül kandelláberhez kovácsoltvas rozetta elem temető világításához	126 500	2 023				531 034	531 034	531 034
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáson belül napelemes világítótest temető világításához	304 800	2 023				1 292 492	1 292 492	1 292 492
Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda számítógép konfiguráció, LCD monitor, USB egér, USB billentyűzet	170 250	2 023				170 250	170 250	170 250
Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda mobil készülék	76 629	2 023				76 629	76 629	76 629
Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda REGALUX - fémszekrény (4 polcos) 180x80x41REGALUX - fém öltö	154 470	2 023		2 545 734		-665 522	-665 522	1 880 212
Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda Candy C1DV145SFW FF Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény	112 998	2 023				112 993	112 993	112 993
Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda Gabi osztott ajtós - vitrines szekrény Gabi ötfakkos szekrény	305 650	2 023				305 650	305 650	305 650
ebr42 rendszerben benyújtott Bölcsődei fejlesztési program - 2018 5% önerő biztosítása				8 400 000		-8 400 000	-8 400 000
Gyermek- és szociális étkeztetéshez sütő, egyéb gép beszerzés				2 540 000		-2 540 000	-2 540 000









ÖSSZESEN:	1 251 297			13 485 734			-9 116 474	4 369 260

4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. december 31.-ig	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás temető sétány kibővítése	2 861 684	2023		3 101 995		-240 311	-240 311	2 861 684
Szolgálati lakás festési munkái	160 790	2023				160 790	160 790	160 790
















ÖSSZESEN:	3 022 474			3 101 995			-79 521	3 022 474

5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások
#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Beruházások, beszerzések	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Szolgáltatások igénybe vétele	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Adminisztratív költségek	#HIV!		#HIV!		#HIV!
	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Kiadások összesen:	#HIV!		#HIV!		#HIV!

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	#HIV!		#HIV!		#HIV!
- saját erőből központi támogatás	#HIV!		#HIV!		*#HIV!*
EU-s forrás	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Társfinanszírozás	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Hitel	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Egyéb forrás	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Források összesen:	#HIV!		#HIV!		#HIV!
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktabáj Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 570 880	44 859 929						44 859 929	184 430 809
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 833 588	2 137 826						2 137 826	24 971 414
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 566 700	3 765 321						3 765 321	27 332 021
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 414 500	577 810						577 810	34 992 310
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 982 018	154 111						154 111	13 136 129
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000						494 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 265 220						6 265 220	6 265 220
8	Elszámolásból származó bevételek		1 515 738						1 515 738	1 515 738
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	96 066 806	14 910 026						14 910 026	110 976 832
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 504 074	29 949 903						29 949 903	73 453 977
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		64 791 390						64 791 390	64 791 390
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		64 791 390						64 791 390	64 791 390
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 865 000	874 942						874 942	3 739 942
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 400 000	756 772						756 772	3 156 772
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	58 670						58 670	78 670
29	Telekadó
30	Kommunális adó	445 000	59 500						59 500	504 500
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 225 000	-3 407 126						-3 407 126	4 817 874
32	Készletértékesítés ellenértéke	935 000	-526 615						-526 615	408 385
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 465 000	-3 296 750						-3 296 750	1 168 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	296 739						296 739	1 696 739
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	925 000	-133 380						-133 380	791 620
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	252 880						252 880	752 880
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	150 660 880	107 119 135						107 119 135	257 780 015
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	22 693 804	-26 740						-26 740	22 667 064
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 693 804	-26 740						-26 740	22 667 064
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	22 693 804	-26 740						-26 740	22 667 064
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	173 354 684	107 092 395						107 092 395	280 447 079

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	110 360 169	40 932 249						40 932 249	151 292 418
2	Személyi juttatások	51 330 664	25 812 453						25 812 453	77 143 117
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 695 908	1 443 922						1 443 922	6 139 830
4	Dologi kiadások	32 586 793	10 120 402						10 120 402	42 707 195
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 754 284	1 710 608						1 710 608	20 464 892
6	Egyéb működési célú kiadások	2 492 520	2 276 535						2 276 535	4 769 055
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 431 145						3 431 145	3 431 145
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 792 520	-1 527 100						-1 527 100	265 420
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	372 490						372 490	1 072 490
19	- Tartalékok	500 000	-431 671						-431 671	68 329
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	500 000	-431 671						-431 671	68 329
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 501 995	58 179 059						58 179 059	69 681 054
23	Beruházások	8 400 000	-6 576 474						-6 576 474	1 823 526
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	3 101 995	-79 521						-79 521	3 022 474
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		64 835 054						64 835 054	64 835 054
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		64 835 054						64 835 054	64 835 054
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	121 862 164	99 111 308						99 111 308	220 973 472
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	51 492 520	7 981 087						7 981 087	59 473 607
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 842 673						3 842 673	3 842 673
51	Központi irányító szervi támogatás	51 492 520	4 138 414						4 138 414	55 630 934
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	51 492 520	7 981 087						7 981 087	59 473 607
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	173 354 684	107 092 395						107 092 395	280 447 079

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	21						21	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23	21						21	44

Taktabáj Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 570 880	44 859 929						44 859 929	184 430 809
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 833 588	2 137 826						2 137 826	24 971 414
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 566 700	3 765 321						3 765 321	27 332 021
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 414 500	577 810						577 810	34 992 310
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 982 018	154 111						154 111	13 136 129
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000						494 000	2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 265 220						6 265 220	6 265 220
8	Elszámolásból származó bevételek		1 515 738						1 515 738	1 515 738
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	96 066 806	14 910 026						14 910 026	110 976 832
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 504 074	29 949 903						29 949 903	73 453 977
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		64 791 390						64 791 390	64 791 390
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		64 791 390						64 791 390	64 791 390
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 865 000	874 942						874 942	3 739 942
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 400 000	756 772						756 772	3 156 772
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	58 670						58 670	78 670
29	Telekadó
30	Kommunális adó	445 000	59 500						59 500	504 500
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 225 000	-3 407 126						-3 407 126	4 817 874
32	Készletértékesítés ellenértéke	935 000	-526 615						-526 615	408 385
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 465 000	-3 296 750						-3 296 750	1 168 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	296 739						296 739	1 696 739
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	925 000	-133 380						-133 380	791 620
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	252 880						252 880	752 880
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	150 660 880	107 119 135						107 119 135	257 780 015
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	22 693 804	-26 740						-26 740	22 667 064
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 693 804	-26 740						-26 740	22 667 064
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	22 693 804	-26 740						-26 740	22 667 064
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	173 354 684	107 092 395						107 092 395	280 447 079

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	110 360 169	40 932 249						40 932 249	151 292 418
2	Személyi juttatások	51 330 664	25 812 453						25 812 453	77 143 117
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 695 908	1 443 922						1 443 922	6 139 830
4	Dologi kiadások	32 586 793	10 120 402						10 120 402	42 707 195
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 754 284	1 710 608						1 710 608	20 464 892
6	Egyéb működési célú kiadások	2 492 520	2 276 535						2 276 535	4 769 055
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 431 145						3 431 145	3 431 145
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 792 520	-1 527 100						-1 527 100	265 420
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	372 490						372 490	1 072 490
19	- Tartalékok	500 000	-431 671						-431 671	68 329
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	500 000	-431 671						-431 671	68 329
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	11 501 995	58 179 059						58 179 059	69 681 054
23	Beruházások	8 400 000	-6 576 474						-6 576 474	1 823 526
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	3 101 995	-79 521						-79 521	3 022 474
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		64 835 054						64 835 054	64 835 054
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		64 835 054						64 835 054	64 835 054
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	121 862 164	99 111 308						99 111 308	220 973 472
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	51 492 520	7 981 087						7 981 087	59 473 607
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 842 673						3 842 673	3 842 673
51	Központi irányító szervi támogatás	51 492 520	4 138 414						4 138 414	55 630 934
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	51 492 520	7 981 087						7 981 087	59 473 607
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	173 354 684	107 092 395						107 092 395	280 447 079

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	21						21	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23	21						21	44

Taktabáji Szociális Szolgáltató Központ, Konyha										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	736 600	3 465 870						3 465 870	4 202 470
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	2 849 157						2 849 157	3 249 157
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	180 000	-120 119						-120 119	59 881
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 600	736 832						736 832	893 432
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	736 600	3 465 870						3 465 870	4 202 470
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	28 103 979	551 554						551 554	28 655 533
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 159								178 159
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 925 820	551 554						551 554	28 477 374
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 840 579	4 017 424						4 017 424	32 858 003
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	26 300 579	6 557 424						6 557 424	32 858 003
2	Személyi juttatások	12 170 800	1 290 522						1 290 522	13 461 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 546 324	178 187						178 187	1 724 511
4	Dologi kiadások	12 583 455	5 088 715						5 088 715	17 672 170
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 540 000	-2 540 000						-2 540 000
8	Beruházások	2 540 000	-2 540 000						-2 540 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	28 840 579	4 017 424						4 017 424	32 858 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Taktabáji Szociális Szolgáltató Központ, Konyha										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	736 600	3 465 870						3 465 870	4 202 470
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	2 849 157						2 849 157	3 249 157
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	180 000	-120 119						-120 119	59 881
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 600	736 832						736 832	893 432
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	736 600	3 465 870						3 465 870	4 202 470
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	28 103 979	551 554						551 554	28 655 533
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	178 159								178 159
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 925 820	551 554						551 554	28 477 374
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 840 579	4 017 424						4 017 424	32 858 003
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	26 300 579	6 557 424						6 557 424	32 858 003
2	Személyi juttatások	12 170 800	1 290 522						1 290 522	13 461 322
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 546 324	178 187						178 187	1 724 511
4	Dologi kiadások	12 583 455	5 088 715						5 088 715	17 672 170
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 540 000	-2 540 000						-2 540 000
8	Beruházások	2 540 000	-2 540 000						-2 540 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	28 840 579	4 017 424						4 017 424	32 858 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0								0

Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	23 650 977	3 586 860						3 586 860	27 237 837
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	84 277								84 277
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 566 700	3 586 860						3 586 860	27 153 560
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 650 977	3 586 860						3 586 860	27 237 837
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	21 105 243	3 586 860						3 586 860	24 692 103
2	Személyi juttatások	14 989 312	2 219 807						2 219 807	17 209 119
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918 581	277 771						277 771	2 196 352
4	Dologi kiadások	4 197 350	1 089 282						1 089 282	5 286 632
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 545 734								2 545 734
8	Beruházások	2 545 734								2 545 734
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 650 977	3 586 860						3 586 860	27 237 837

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0								0

Taktabáji "Kék Ibolya" Óvoda										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	23 650 977	3 586 860						3 586 860	27 237 837
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	84 277								84 277
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 566 700	3 586 860						3 586 860	27 153 560
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 650 977	3 586 860						3 586 860	27 237 837
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	21 105 243	3 586 860						3 586 860	24 692 103
2	Személyi juttatások	14 989 312	2 219 807						2 219 807	17 209 119
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918 581	277 771						277 771	2 196 352
4	Dologi kiadások	4 197 350	1 089 282						1 089 282	5 286 632
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 545 734								2 545 734
8	Beruházások	2 545 734								2 545 734
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 650 977	3 586 860						3 586 860	27 237 837

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0								0

7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 588 831	3 588 831
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 461 871	3 461 871
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 303 273	1 303 273
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 763 296	2 763 296
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 743 432	9 743 432
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 058	15 058
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	3 915 653
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása		180 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 900 000	3 900 000
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	15 788 700	15 788 700
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	27 796 000	27 796 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 476 200	959 530
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 142 300
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7 128 792	7 371 819
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 246 266	1 427 399
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 606 960	3 625 200
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000
2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támgoatása		949 000
2.1.6.	A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adőkedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Kormányrendelet 5. § szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás		1 515 738
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		5 316 220
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		549 180
12.0.	A 2023. évi bérintézkedések támogatása		4 843 871
24.0	Az esélyteremtési illetményrész támogatása		178 461
	Összesen:	96 066 806	110 976 832
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Taktabáji Polgárőr Egyesület támogatása	működési támogatás	700 000	-576 511	123 489
2.	Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás	orvosi ügyelet hozzájárulás	1 792 520	-1 527 100	265 420
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 492 520	-2 103 611	388 909