Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában –meghatározott feladatkörében eljárva –a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 498064818 forintban,
b) költségvetési kiadását 542455868 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 44391050 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 44391050 forint előző évi működési maradványból, 0 forint előző évi felhalmozási maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 454452402 forintban, Felhalmozási költségvetését 88003466 forintban állapítja meg”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei |
forint |
|
|
3 |
1. |
Állami támogatások |
282653547 |
|
4 |
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21621568 |
|
|
5 |
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
22196000 |
|
|
6 |
1.3 Működési támogatás, Reki, elszámolás |
22692214 |
|
|
7 |
1.4 Tanyagondnoki támogatás |
5142300 |
|
|
8 |
1.5. óvodai nevelés |
56586008 |
|
|
9 |
1.6 Hivatal működésének támogatása |
89979313 |
|
|
10 |
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3374542 |
|
|
11 |
1.8 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
18718702 |
|
|
12 |
1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás |
4474837 |
|
|
13 |
1.10 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban, szünidőben |
37868063 |
|
|
14 |
1.11 köztisztviselői béremelés, szoc ágazati pótlék támogatása |
0 |
|
|
15 |
2. |
Helyi adó bevételek |
21370340 |
|
16 |
3.1 Iparűzési adó |
11500000 |
|
|
17 |
3. |
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
|
18 |
4.1 Gépjárműadó |
0 |
|
|
19 |
4. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
9870340 |
|
20 |
4.1Pótlékok |
100000 |
|
|
21 |
4.2 Bírságok |
0 |
|
|
22 |
Megelőlegezés |
9770340 |
|
|
23 |
5. |
Működési bevételek |
34394930 |
|
24 |
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
|
|
25 |
5.2 Egyéb saját bevétel |
28087416 |
|
|
26 |
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
6307000 |
|
|
27 |
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
514 |
|
|
28 |
6. |
Támogatás értékű bevételek |
63629535 |
|
29 |
6.1 Működési célú áht-on belülről rendkívüli |
46478573 |
|
|
30 |
6.2 Működési átvett MVH, Rb, VP |
8350962 |
|
|
31 |
6.3 Működési célú TB-i alapból |
8800000 |
|
|
32 |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
44391050 |
|
33 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
96016466 |
|
34 |
8.1 MFP támogatás |
0 |
|
|
35 |
8.2 Értékesítés, bérbeadás |
8000000 |
|
|
36 |
8.3 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez |
87016466 |
|
|
37 |
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
|
|
38 |
8. 5 TOP támogatás |
0 |
|
|
39 |
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
40 |
Bevétel Összesen |
542455868 |
|
|
41 |
|||
|
42 |
Összesen |
542455868 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezése |
|
|
K1. Személyi juttatások: |
233709295 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26984032 |
|
K3. Dologi kiadások: |
139862790 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8123000 |
|
Összesen: |
408679117 |
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
9747549 |
|
K Működési célú támogatás |
25263290 |
|
K512. Céltartalék |
2000000 |
|
K512. Általános tartalék |
8762446 |
|
Működési kiadás |
454452402 |
|
K561. Immateriális javak |
518000 |
|
K6. intézményi beruházás |
84793280 |
|
K7. Felújítás |
2692186 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
|
K Áfa befizetése |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
Felhalmozási kiadás |
88003466 |
|
Mindösszesen: |
542455868 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
|
|
Állami támogatások |
282653547 |
282653547 |
0 |
0 |
|
1.1 Települési üzemeltetés támogatása |
21621568 |
21621568 |
0 |
0 |
|
1.2 Pénzbeli szociális juttatások |
22196000 |
22196000 |
0 |
0 |
|
1.3 Működési támogatás, Reki, elszámolás |
22692214 |
22692214 |
0 |
0 |
|
1.4 tanyagondnoki támogatás |
5142300 |
5142300 |
0 |
0 |
|
1.5. óvodai nevelés |
56586008 |
56586008 |
0 |
0 |
|
1.6 Hivatal működésének támogatása |
89979313 |
89979313 |
0 |
0 |
|
1.7. Polgármesteri béremelés támogatása |
3374542 |
3374542 |
0 |
0 |
|
1.7 Egyéb kötelező feladatok támogatása |
18718702 |
18718702 |
0 |
0 |
|
1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás |
4474837 |
4474837 |
||
|
1.9 Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban |
37868063 |
37868063 |
||
|
Helyi adó bevételek |
11500000 |
11500000 |
||
|
3.1 Iparűzési adó |
11500000 |
11500000 |
||
|
Központi költségvetésből származó egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1 Iparűzési adó beszámítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
4.1 Pótlékok |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
4.2 Bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
34394930 |
5428500 |
0 |
28966430 |
|
5.1 Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 Egyéb saját bevétel |
28087416 |
5387000 |
0 |
22700416 |
|
5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések |
6307000 |
41000 |
0 |
6266000 |
|
5.4Működési hozam- és kamatbevétel |
514 |
500 |
0 |
14 |
|
Támogatás értékű bevételek |
73399875 |
73399875 |
92473619 |
112799835 |
|
6.1 Működési célú támogatás áht-on belülről |
46478573 |
46478573 |
0 |
0 |
|
6.2 Működési célú átvett mvh, rb, VP |
8350962 |
8350962 |
0 |
0 |
|
6.3 Működési célú TB-i alapból |
8800000 |
8800000 |
0 |
0 |
|
6.4 Megelőlegezés, Működési célú finanszírozás |
9770340 |
9770340 |
92473619 |
112799835 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési |
44391050 |
43517076 |
448488 |
425486 |
|
Felhalmozási bevételek |
96016466 |
96016466 |
0 |
0 |
|
8.1 MFP támogatás |
0 |
0 |
||
|
8.2 VP támogatás külterületi közutak fejlesztéséhez |
87016466 |
87016466 |
0 |
0 |
|
8.3 Ingatlan értékesítése, bérbeadása |
8000000 |
8000000 |
0 |
0 |
|
8.4 Tulajdonosi bevétel |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|
8. 5 TOP támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevétel Összesen |
542455868 |
512615464 |
92922107 |
142191751 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
542455868 |
512615464 |
92922107 |
142191751 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezése |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös önkormányzati Hivatal |
Szabolcsveresmarti Óvoda |
|
K1. Személyi juttatások: |
233709295 |
89856548 |
75360996 |
68491751 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26984032 |
8690000 |
10809032 |
7485000 |
|
K3. Dologi kiadások: |
139862790 |
67112907 |
6534883 |
66215000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8123000 |
8123000 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
408679117 |
173782455 |
92704911 |
142191751 |
|
K915 Működési célú intézményfinansz |
205273454 |
0 |
0 |
|
|
K Működési célú támogatás |
25046094 |
25046094 |
||
|
K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz |
9964745 |
9747549 |
217196 |
0 |
|
K512 Céltartalék |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
|
K512. Általános tartalék |
8762446 |
8762446 |
0 |
0 |
|
Működési kiadás |
454452402 |
424611998 |
92922107 |
142191751 |
|
K561.Immateriális javak |
518000 |
518000 |
0 |
0 |
|
K63. Intézményi beruházás |
84793280 |
84793280 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítás |
2692186 |
2692186 |
0 |
0 |
|
K64 Gépek, berendezések létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁFA befizetés |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás |
88003466 |
88003466 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
542455868 |
512615464 |
92922107 |
142191751 |