Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 15

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.15.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 3 466 038 491 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevétel 1 029 828 968 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 786 662 660 Ft

ab) közhatalmi bevétel 122 833 924 Ft

ac) működési bevételek 116 682 384 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 650 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 1 382 480 870 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 382 480 870 Ft

bb) felhalmozási bevételek 1 570 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 3 466 038 491 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 232 733 018 Ft

aa) személyi juttatások 562 593 591 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 416 096 Ft

ac) dologi kiadások 533 176 041 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 18 410 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 49 137 290 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 617 523 702 Ft

ba) beruházások 1 207 813 670 Ft

bb) felújítások 409 710 032 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 615 781 771 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 615 781 771 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 053 728 653 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 750 959 549 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 135 177 778 Ft,

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft,

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 629 220 Ft,

ad) intézmények finanszírozása 578 152 551 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 578 152 551 Ft-ban,

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft,

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft,

bc) maradvány 302 769 104 Ft állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 737 165	750 153 390	605 906 946	40 111 359	68 105 100	786 662 660
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	550 250 463	429 424 625	40 111 359	68 105 100	576 067 733
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	136 439 336	64 240 936	-	68 105 100	140 311 836
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	72 237 900	-	-	68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925	-	-	64 360 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	70 500	110 000	-	-	103 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	107 792 432	94 575 500	-	-	116 159 236
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	92 271 672	79 054 740	-	-	100 157 476
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000	-	-	14 131 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760	-	-	1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	269 178 781	212 607 704	40 111 359	-	271 509 808
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456	-	-	48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	60 837 884	55 696 140	-	-	60 179 119
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	44 911 359	-	40 111 359	-	51 394 211
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	61 272 062	59 181 248	-	-	59 167 293
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860	-	-	2 673 870
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	47 159 000	51 586 160	47 159 000	-	-	50 030 859
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931	-	-	14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	22 091 969	49 398 554	-	-	21 040 612
	B116. Elszámolásból származó bevételek						12 298 296
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	350 000	-	-	-	350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	185 096 081	199 552 927	185 096 081	-	-	210 244 927
	OEP támogatás	103 560 000	108 716 846	103 560 000	-	-	110 842 333
	Közfoglalkoztatás támogatása	81 536 081	90 836 081	81 536 081	-	-	99 402 594
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	785 230 621	490 678 299	-	-	1 380 910 870
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	117 994 399	90 000 000	-	-	122 833 924
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 863 143	25 000 000	-	-	25 863 143
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	15 363 143	14 500 000	-	-	15 363 143
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	90 131 256	63 000 000	-	-	92 500 000
	iparűzési adó	63 000 000	90 131 256	63 000 000	-	-	92 500 000
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	4 470 781
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000	-	-	800 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	3 670 781
B4	Működési bevételek	79 939 775	101 016 384	61 439 776	18 500 000	-	116 682 384
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	7 100 000	19 334 090	7 100 000	-	-	19 344 574
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 956 693	9 168 999	6 956 693	-	-	9 168 999
	B405. Ellátási díj	56 499 035	56 499 036	37 999 036	18 500 000	-	68 147 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	9 384 047	11 135 876	9 384 047	-	-	12 810 876
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						1 159 000
	B411. Egyéb működési bevételek	-	2 878 383	-	-	-	4 051 899
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	1 570 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 435 900	-	-	-	3 650 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 383 355 239	1 756 830 694	1 248 025 021	58 611 359	68 105 100	2 412 309 838
B8	Finanszírozási bevételek	981 377 363	1 030 070 753	836 645 760	48 765 725	103 522 397	1 053 728 653
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	430 783 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	80 731 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 786 901 447	2 084 670 781	107 377 084	171 627 497	3 466 038 491
				88%	5%	7%

K1	Személyi juttatatások	558 675 119	553 383 591	420 179 243	48 391 655	82 912 793	562 593 591
K2	Munkaadót terhelő járulék	64 027 765	68 065 096	49 922 248	6 281 591	7 222 870	69 416 096
K3	Dologi kiadások	361 574 266	449 745 165	403 166 091	22 082 440	13 386 734	533 176 041
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000	-	-	18 410 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	32 325 290	13 583	7 976 707	-	49 137 290
K6	Beruházások	705 735 953	664 438 402	706 394 953	-	-	1 207 813 670
K7	Felújítások	99 654 954	409 710 032	99 654 954	-	-	409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 814 139 057	2 194 777 576	1 696 441 072	84 732 393	103 522 397	2 850 256 720

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	592 123 871	553 121 656	-	-	615 781 771
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	554 494 651	515 591 956			578 152 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 732 602	2 786 901 447	2 249 562 728	84 732 393	103 522 397	3 466 038 491
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 430 783 818	- 437 946 882	- 448 416 051	- 26 121 034	- 35 417 297	- 437 946 882
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 164 891 947	22 644 691	68 105 100	-
		95%	81%	4%	4%		0%

”

2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 883 565	732 299 790	596 667 106	40 111 359	68 105 100	768 809 060
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	537 641 084	550 250 463	429 424 625	40 111 359	68 105 100	576 067 733
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 346 036	136 439 336	64 240 936	-	68 105 100	140 311 836
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 105 100	72 237 900			68 105 100	72 237 900
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 520 925	60 520 925	60 520 925			64 360 925
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	70 500	110 000			103 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	94 575 500	107 792 432	94 575 500	-	-	116 159 236
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	79 054 740	92 271 672	79 054 740			100 157 476
	Óvodaműködtetés támogatása	13 650 000	13 650 000	13 650 000			14 131 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 870 760	1 870 760	1 870 760			1 870 760
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	252 719 063	269 178 781	212 607 704	40 111 359	-	271 509 808
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	48 064 456	48 064 456	48 064 456			48 064 456
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 696 140	60 837 884	55 696 140			60 179 119
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	40 111 359	44 911 359		40 111 359		51 394 211
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	59 181 248	61 272 062	59 181 248			59 167 293
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 506 860	2 506 860	2 506 860			2 673 870
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47 159 000	51 586 160	47 159 000			50 030 859
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931	-	-	14 747 945
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 601 931	14 747 945	8 601 931			14 747 945
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 398 554	22 091 969	49 398 554			21 040 612
	B116. Elszámolásból származó bevételek						12 298 296
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül		350 000				350 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	167 242 481	181 699 327	167 242 481			192 391 327
	OEP támogatás	103 560 000	108 716 846	103 560 000			110 842 333
	Közfoglalkoztatás támogatása	63 682 481	72 982 481	63 682 481			81 548 994
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	490 678 299	785 230 621	490 678 299			1 380 910 870
B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	117 994 399	90 000 000			122 833 924
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 863 143	25 000 000			25 863 143
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	15 363 143	14 500 000			15 363 143
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	63 000 000	90 131 256	63 000 000			92 500 000
	iparűzési adó	63 000 000	90 131 256	63 000 000			92 500 000
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000			4 470 781
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000			800 000
	talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000			3 670 781
B4	Működési bevételek	8 200 000	29 276 610	8 200 000			31 619 610
	B401.Készletértékesítés ellentértéke		2 000 000				2 000 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke		11 734 091	-			11 744 575
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 456 693	9 168 999	6 456 693			9 168 999
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	1 743 307	3 495 137	1 743 307			3 495 137
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						1 159 000
	B411. Egyéb működési bevételek		2 878 383				4 051 899
B5	Felhalmozási bevételek						1 570 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 900 000				1 900 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 293 761 864	1 666 701 420	1 185 545 405	40 111 359	68 105 100	2 307 643 464
B8	Finanszírozási bevételek	468 313 519	475 562 519	475 562 519	-	-	475 562 519
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	430 783 819	438 032 819	438 032 819	-	-	438 032 819
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	179 970 994	179 970 994	179 970 994			179 970 994
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	125 452 719	125 452 719	125 452 719			125 452 719
	MFP program pályázatai	29 998 160	29 998 160	29 998 160			29 998 160
	Szabad maradvány	80 731 684	87 980 684	87 980 684			87 980 684
	Közfoglalkoztatás számla	14 630 262	14 630 262	14 630 262			14 630 262
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 529 700	19 529 700	19 529 700			19 529 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 762 075 383	2 142 263 939	1 661 107 924	40 111 359	68 105 100	2 783 205 983


K1	Személyi juttatatások	162 635 441	159 051 620	159 051 620			160 031 620
K2	Munkaadót terhelő járulék	17 496 925	16 774 592	16 774 592			16 774 592
K3	Dologi kiadások	201 487 565	274 966 715	274 966 715			348 417 591
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 110 000	17 110 000	17 110 000			18 410 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 361 000	9 516 707		7 976 707		11 584 707
K6	Beruházások	705 735 953	663 010 402	705 735 953			1 202 495 670
K7	Felújítások	99 654 954	409 710 032	99 654 954			409 710 032
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 211 481 838	1 550 140 068	1 273 293 834	7 976 707		2 167 424 212

K9	Finanszírozási kiadások	550 593 545	592 123 871	553 121 656	-		615 781 771
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 529 700	19 629 220	19 529 700			19 629 220
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	513 063 845	554 494 651	515 591 956			578 152 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 762 075 383	2 142 263 939	1 826 415 490	7 976 707		2 783 205 983
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		82 280 026	116 561 352	- 87 748 429	32 134 652	68 105 100	140 219 252
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 165 307 566	32 134 652	68 105 100	-

”

3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	102 010 286	108 548 592			103 522 397	109 661 592
	Feladatmutató támogatás	68 105 100	68 105 100			68 105 100	72 237 900
	Önkormányzati saját bevétel	33 905 186	40 443 492			35 417 297	37 423 692








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 010 286	108 548 592	-	-	103 522 397	109 661 592


K1	Személyi juttatatások	81 934 000	82 902 793			82 912 793	83 757 793
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 870 401	11 630 065			7 222 870	11 630 065
K3	Dologi kiadások	13 205 885	13 474 734			13 386 734	13 714 734
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások						18 000
K6	Beruházások		541 000				541 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	108 548 592	-	-	103 522 397	109 661 592

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 010 286	108 548 592	-	-	103 522 397	109 661 592
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 102 010 286	- 108 548 592	-	-	- 103 522 397	- 109 661 592
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

”

4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 465 440	1 465 440	1 465 440			1 465 440
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 965 440	1 965 440	1 965 440			1 965 440
B8	Finanszírozási bevételek	14 337 174	14 378 174	14 337 174			14 742 174
	Feladatmutató támogatás	4 300 965	4 300 965	4 300 965			7 373 971
	Önkormányzati saját bevétel	10 036 209	10 077 209	10 036 209			7 368 203








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 302 614	16 343 614	16 302 614	-	-	16 707 614


K1	Személyi juttatatások	10 678 880	10 648 880	10 678 880			10 748 880
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 298 814	1 298 814	1 298 814			1 298 814
K3	Dologi kiadások	4 324 920	4 385 920	4 324 920			4 445 920
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások						204 000
K6	Beruházások		10 000				10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 343 614	16 302 614	-	-	16 707 614

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 302 614	16 343 614	16 302 614	0	0	16 707 614
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 14 337 174	- 14 378 174	- 14 337 174	0	0	- 14 742 174
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 219 520	6 219 520	6 219 520			6 219 520
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 719 520	8 719 520	8 719 520			8 719 520
B8	Finanszírozási bevételek	23 924 422	24 384 422	22 244 830			26 389 422
	Feladatmutató támogatás	4 300 966	4 300 966	4 300 966			7 373 971
	Önkormányzati saját bevétel	19 623 456	20 083 456	17 943 864			19 015 451








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 643 942	33 103 942	30 964 350			35 108 942


K1	Személyi juttatatások	18 069 680	18 069 680	16 291 280			18 174 680
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 638 042	1 638 042	1 406 850			1 638 042
K3	Dologi kiadások	12 936 220	13 386 220	13 256 220			14 136 220
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						1 150 000
K6	Beruházások		10 000	10 000			10 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	33 103 942	30 964 350	-	-	35 108 942

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 643 942	33 103 942	30 964 350	0	0	35 108 942
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 23 924 422	- 24 384 422	- 22 244 830	0	0	- 26 389 422
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 554 880	1 554 880	1 554 880			1 554 880
B8	Finanszírozási bevételek	67 070 690	67 545 690	67 545 690			68 182 690
	Feladatmutató támogatás	47 159 000	47 159 000	47 159 000			50 030 859
	Önkormányzati saját bevétel	19 911 690	20 386 690	20 386 690			18 151 831








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 625 570	69 100 570	69 100 570			69 737 570


K1	Személyi juttatatások	51 364 759	51 364 759	51 364 759			51 864 759
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 673 221	6 673 221	6 673 221			6 694 221
K3	Dologi kiadások	10 587 590	11 049 590	11 062 590			11 160 590
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						5 000
K6	Beruházások		13 000				13 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 100 570	69 100 570			69 737 570

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 625 570	69 100 570	69 100 570	0	0	69 737 570
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 67 070 690	- 67 545 690	- 67 545 690	0	0	- 68 182 690
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	0	0	-

”

7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 504 000	5 504 000				5 504 000
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 504 000	5 504 000	5 504 000			5 504 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 504 000	5 504 000	-			5 504 000
B8	Finanszírozási bevételek	111 959 138	112 419 721	111 959 138			121 488 721
	Feladatmutató támogatás	94 575 500	94 575 500	94 575 500			116 159 236
	Önkormányzati saját bevétel	17 383 638	17 830 638	17 383 638			5 315 902
	Előző évi maradvány		13 583				13 583







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 463 138	117 923 721	111 959 138			126 992 721


K1	Személyi juttatatások	90 433 733	87 625 733	87 625 733			92 619 733
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 756 385	11 756 385	11 756 385			11 756 385
K3	Dologi kiadások	15 273 020	17 749 020	17 879 020			18 624 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		13 583	13 583			13 583
K6	Beruházások		779 000	649 000			3 979 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 923 721	117 923 721			126 992 721

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 463 138	117 923 721	117 923 721	0	0	126 992 721
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 111 959 138	- 112 419 721	- 117 923 721	0	0	- 121 488 721
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-5964583	0	0	0

”

8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	36 739 775	36 739 774	36 739 776			42 062 774
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	4 100 000	4 599 999	4 100 000			4 599 999
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
	B405. Ellátási díj	24 499 035	24 499 036	24 499 036			28 147 036
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	7 640 740	7 640 739	7 640 740			9 315 739
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 739 775	36 739 774	36 739 776			42 062 774
B8	Finanszírozási bevételek	98 164 185	111 219 686	98 164 185			114 545 686
	Feladatmutató támogatás	69 964 043	69 964 043	69 964 043			68 362 098
	Önkormányzati saját bevétel	28 200 142	41 255 643	28 200 142			46 183 588








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 903 960	147 959 460	134 903 961			156 608 460


K1	Személyi juttatatások	58 615 800	58 777 300	58 615 800			59 250 300
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 260 734	7 260 734	7 260 734			7 890 734
K3	Dologi kiadások	69 027 426	76 885 426	69 027 426			81 629 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 000 000				7 802 000
K6	Beruházások		36 000				36 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	147 959 460	134 903 960			156 608 460

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 903 960	147 959 460	134 903 960	-	-	156 608 460
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 98 164 185	- 111 219 686	- 98 164 184	-	-	- 114 545 686
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	1	-	-	-

”

9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	ebből			2023. IV. módosított előirányzat
Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2023. IV. módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 760	3 109 760				3 109 760
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B116. Elszámolásból származó bevételek
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 109 760	3 109 760	3 109 760			3 109 760
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		40 000 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	32 000 000	32 000 000	13 500 000	18 500 000		40 000 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
	B411. Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		535 900				1 750 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 109 760	35 645 660	13 500 000	18 500 000		44 859 760
B8	Finanszírozási bevételek	95 597 949	116 011 949	46 832 224	48 765 725		123 155 849
	Feladatmutató támogatás	81 075 957	90 084 957	34 221 940	46 854 017		89 494 122
	Önkormányzati saját bevétel	14 521 992	25 926 992	12 610 284	1 911 708		33 661 727








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 707 709	151 657 609	60 332 224	67 265 725		168 015 609


K1	Személyi juttatatások	84 942 826	84 942 826	36 551 171	48 391 655		86 145 826
K2	Munkaadót terhelő járulék	11 033 243	11 033 243	4 751 652	6 281 591		11 733 243
K3	Dologi kiadások	34 731 640	37 847 540	12 649 200	22 082 440		41 047 540
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		17 795 000				28 360 000
K6	Beruházások		39 000				729 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	151 657 609	53 952 023	76 755 686		168 015 609

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 707 709	151 657 609	53 952 023	76 755 686	0	168 015 609
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 95 597 949	- 116 011 949	- 40 452 023	- 58 255 686	0	- 123 155 849
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	6380201	-9489961	0	0

”