Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 13Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint egyetlen címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 224 324 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 224 324 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)2 A működési célú bevételt 145 167 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 145 167 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 60 203 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 49 200 e Ft.
ac) működési bevételek 15 360 e Ft.
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
af) működési célú átvett pénzeszközök 1 161 e Ft.
ag) előző évi pénzmaradványt 19 137 e Ft.
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések 106 e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(3)3 A működési célú kiadásokat 145 167 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 145 167 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 42 190 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 5 671 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 57 183 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 121 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 28 153 e Ft.
af) általános tartalékot 2 000 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 849 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételt 79 157 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 79 157 e Ft, ezen belül:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
ab) előző évi pénzmaradványt - e Ft.
ac) felhalmozási célú támogatás 79 157 e Ft.
ad) felhalmozási célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
c) állami feladat - e Ft-ban
(5) A felhalmozási célú kiadást 79 157 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 79 157 e Ft, ezen belül:
aa)4 intézményi beruházások összegét 64 890 e Ft.
ab)5 felújítások összegét 14 267 e Ft.
ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) általános tartalékát 2 000 ezer Ft összegben
b) cél tartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 14. mellékletében állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott cél jellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2023.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. évre vonatkozóan 50.000.- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(2) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
21. § E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
||
|---|---|---|
|
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Működési célú |
|||||
|
Kötelezettséggel terhelt működési célú |
B8131 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
|
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
19 150 |
19 150 |
|||
|
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú |
|||||
|
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú |
B8131 |
0 |
0 |
||
|
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 914 |
29 914 |
30194 |
30194 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 631 |
10 631 |
10516 |
10516 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 036 |
3 036 |
3660 |
3660 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
5613 |
5613 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 581 |
0 |
0 |
43 581 |
49983 |
0 |
0 |
49983 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
10 220 |
10220 |
10220 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
53 801 |
0 |
0 |
53 801 |
60203 |
0 |
0 |
60203 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
79 157 |
79 157 |
79157 |
79157 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
0 |
0 |
79 157 |
79157 |
0 |
0 |
79157 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
20 500 |
20 500 |
20500 |
20500 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 |
28 000 |
27750 |
27750 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 |
700 |
950 |
950 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
0 |
0 |
49 200 |
49200 |
0 |
0 |
49200 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 |
500 |
700 |
700 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 510 |
3 510 |
4000 |
4000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 007 |
10 007 |
9557 |
9557 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
350 |
350 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600 |
600 |
713 |
713 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
14 657 |
0 |
0 |
14 657 |
15360 |
0 |
0 |
15360 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1161 |
1161 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1161 |
0 |
0 |
1161 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
196 815 |
0 |
0 |
196 815 |
205081 |
0 |
0 |
255064 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
106 |
106 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19243 |
0 |
0 |
19243 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 150 |
19 150 |
19243 |
19243 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
0 |
0 |
215 965 |
224 324 |
0 |
0 |
224 324 |
|
4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
43 357 |
43 357 |
42190 |
42190 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
6 561 |
5671 |
5671 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
60 014 |
57183 |
57183 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
5 850 |
8121 |
8121 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 976 |
10 976 |
10976 |
10976 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 570 |
3 570 |
14677 |
14677 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 046 |
0 |
19 046 |
30153 |
30153 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
46 663 |
46 663 |
49683 |
49683 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 550 |
2 550 |
2550 |
2550 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
12 657 |
12 657 |
12657 |
12657 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
61 870 |
0 |
61 870 |
64890 |
64890 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 612 |
13 612 |
10592 |
10592 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 675 |
3 675 |
3675 |
3675 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
17 287 |
0 |
17 287 |
14267 |
14267 |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
213 985 |
213 985 |
222475 |
222475 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K914 |
1 980 |
1 980 |
1849 |
1849 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 980 |
0 |
1 980 |
1849 |
1849 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
0 |
217 945 |
224 324 |
0 |
224 324 |
|||
5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2024. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
VP6-7.2.1.1-20 pályázat (Piac) |
K6 |
49 637 |
54 993 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 pályázat (Külterületi utak) |
K6 |
6 659 |
6 659 |
||
|
DRV beruházás |
K6 |
2 336 |
0 |
||
|
Eszközbeszerzés |
K6 |
3 238 |
3 238 |
||
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 870 |
64 890 |
0 |
||
6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2024. évi előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
Önkormányzati épület felújítása |
K7 |
2 540 |
2 540 |
||
|
Művelődési Ház térkő felújítása |
K7 |
8 397 |
5 377 |
||
|
Belterületi utak felújítása |
K7 |
6 350 |
6 350 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
17 287 |
14 267 |
0 |
||
7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29 914 |
29 914 |
30194 |
30194 |
||||
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatoka támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 631 |
10 631 |
10516 |
10516 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 036 |
3 036 |
3660 |
3660 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
5613 |
5613 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
43 581 |
0 |
0 |
43 581 |
49983 |
0 |
0 |
49983 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
10 220 |
10220 |
10220 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
53 801 |
0 |
0 |
53 801 |
60203 |
0 |
0 |
60203 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
79 157 |
79 157 |
79157 |
79157 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
0 |
0 |
79 157 |
79157 |
0 |
0 |
79157 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
20 500 |
20 500 |
20500 |
20500 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 |
28 000 |
27750 |
27750 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
700 |
700 |
950 |
950 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
0 |
0 |
49 200 |
49200 |
0 |
0 |
49200 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
500 |
500 |
700 |
700 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 510 |
3 510 |
4000 |
4000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 007 |
10 007 |
9557 |
9557 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
350 |
350 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
600 |
600 |
713 |
713 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
14 657 |
0 |
0 |
14 657 |
15360 |
0 |
0 |
15360 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
1161 |
1161 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1161 |
0 |
0 |
1161 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
196815 |
0 |
0 |
196815 |
205081 |
0 |
0 |
205081 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 150 |
19 150 |
19137 |
19137 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19137 |
0 |
0 |
19137 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
106 |
106 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 150 |
0 |
0 |
19 150 |
19243 |
0 |
0 |
19243 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 150 |
19 150 |
19243 |
19243 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215965 |
0 |
0 |
215965 |
224324 |
0 |
0 |
224324 |
|
|
) |
|||||||||
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkormányzati feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
43 357 |
0 |
0 |
43 357 |
42190 |
0 |
0 |
42190 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
0 |
0 |
6 561 |
5671 |
0 |
0 |
5671 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
0 |
0 |
60 014 |
57183 |
0 |
0 |
57183 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
0 |
0 |
5 850 |
8121 |
0 |
0 |
8121 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 976 |
10 976 |
10976 |
10976 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 570 |
3 570 |
14677 |
14677 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
2500 |
||||
|
Tartalékok |
K513 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 046 |
0 |
0 |
19 046 |
30153 |
0 |
0 |
30153 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
46 663 |
46 663 |
49683 |
49683 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 550 |
2 550 |
2550 |
2550 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
12 657 |
12 657 |
12657 |
12657 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
61 870 |
0 |
0 |
61 870 |
64890 |
0 |
0 |
64890 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 612 |
13 612 |
10592 |
10592 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 675 |
3 675 |
3675 |
3675 |
||||
|
K7 |
17 287 |
0 |
0 |
17 287 |
14267 |
0 |
0 |
14267 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
213985 |
0 |
0 |
213985 |
222475 |
0 |
0 |
222475 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K914 |
1 980 |
1 980 |
1849 |
1849 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 980 |
0 |
0 |
1 980 |
1849 |
0 |
0 |
1849 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 980 |
0 |
0 |
1 980 |
1849 |
0 |
0 |
1849 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215965 |
0 |
0 |
215965 |
224324 |
0 |
0 |
224324 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat szám |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 983 |
45 000 |
46 000 |
47 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
10 220 |
15 000 |
17 800 |
19 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
79 157 |
5 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
38 000 |
38 000 |
39 200 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
15 360 |
18 000 |
17 800 |
18 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 161 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
205 081 |
121 000 |
119 600 |
123 200 |
|
10. |
Hitel, kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
19 137 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
|
12. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
|
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 137 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
106 |
|||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
|
Bevételek összesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
|
Működési célú bevételek |
145 167 |
118 000 |
123 800 |
127 700 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
79 157 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
|
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat szám |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
42 190 |
44 000 |
46 000 |
48 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 671 |
6 600 |
6 800 |
6 900 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
57 183 |
36 000 |
39 600 |
41 400 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 121 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 153 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
64 890 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
14 267 |
8 000 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások |
222 475 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
|
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K914 |
1 849 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
||
|
Működési célú kiadások |
145 167 |
118 000 |
123 800 |
127 700 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
79 157 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
224 324 |
131 000 |
127 300 |
130 700 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2024. |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
||
|
2025. |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
2026. |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
||||||
|
Önkormányzat szakfeladatai |
||||||
|
Polgármester |
1 |
|||||
|
Karbantartó |
2 |
|||||
|
Hivatalsegéd |
1 |
|||||
|
Rendezvény szervező |
1 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők |
6 |
|||||
|
Önkormányzat összesen |
11 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak |
||||||
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|||||
|
GINOP, egyéb pályázat keretén belül foglalkoztatott |
1 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak összesen |
6 |
|||||
|
Önkormányzat mindösszesen |
17 |
|||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összesen: |
||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
49 200 |
49 500 |
50 000 |
50 500 |
50 800 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
9 707 |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
9 800 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
58 907 |
59 300 |
59 800 |
60 300 |
60 600 |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
196 815 |
205 081 |
Pénzforgalmi kiadások |
213 965 |
222 324 |
||||
|
Működési célú |
117 658 |
125 924 |
Működési célú |
134 808 |
143 167 |
||||
|
Működési célú támogatás |
B1 |
53 801 |
60 203 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
43 357 |
42 190 |
||
|
Működési célú bevétel |
B4 |
14 657 |
15 360 |
Szocilás hozzájárulási adó |
K2 |
6 561 |
5 671 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 200 |
49 200 |
Dologi kiadások |
K3 |
60 014 |
57 183 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
1 161 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 |
8 121 |
||
|
Működési célú támogatások |
K5 |
17 046 |
28 153 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
1 980 |
1 849 |
||||||
|
Felhalmozási célú |
79 157 |
79 157 |
Felhalmozási célú |
79 157 |
79 157 |
||||
|
Intézményi beruházások |
K6 |
61 870 |
64 890 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
17 287 |
14 267 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
79 157 |
79 157 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Értékesítésből származó bevétel |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
|||||||||
|
Hitel |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
106 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
19 150 |
19 137 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 |
2 000 |
||||
|
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
19 150 |
19 137 |
Működési célú tartalékok |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B813 |
0 |
Általános és céltartalék |
K513 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
215 965 |
224 324 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
136 808 |
145 167 |
Működési célú kiadások összesen |
136 808 |
145 167 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
79 157 |
79 157 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
79 157 |
79 157 |
||||
|
215 965 |
224 324 |
215 965 |
224 324 |
||||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K513 |
Általános |
2000 |
2000 |
||
|
0 |
|||||
|
összesen |
2000 |
2000 |
|||
15. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg |
|||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|||||||||
|
helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
|||||||||
|
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
1 |
8 |
|||||||||
|
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
|||||||||
|
a telekadó kedvezmény |
32 |
1 634 |
|||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
|||||||||
|
Támogatás mindösszesen: |
33 |
1 642 |
|||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít |
|||||||||||
|
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2024.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ] |
|||||||||||
|
Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély |
|||||||||||
|
tulajdonában álló első telek, 32 fő részesül kedvezményben 1.634/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet] |
|||||||||||
17. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Működési c. támogatás áht-n belülről |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
4482 |
10901 |
53801 |
60203 |
|
Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
53800 |
0 |
0 |
0 |
25357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79157 |
79157 |
|
Közhatalmi bevételek |
3500 |
3500 |
4800 |
4800 |
4800 |
3500 |
3500 |
3500 |
4900 |
4900 |
4000 |
3500 |
49200 |
49200 |
|
Működési bevételek |
979 |
1500 |
1200 |
1178 |
1200 |
1400 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1903 |
14657 |
15360 |
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
106 |
|
Működési c. átvett p.e. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1161 |
0 |
1161 |
|
Felhalmozási célú egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19137 |
19150 |
19137 |
|
Bevételek összesen |
8961 |
9482 |
10482 |
64260 |
10482 |
9382 |
9182 |
34539 |
10582 |
10582 |
9682 |
36708 |
215965 |
224324 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
3613 |
2447 |
43357 |
42190 |
|
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó |
546 |
546 |
546 |
546 |
551 |
548 |
546 |
546 |
546 |
546 |
204 |
0 |
6561 |
5671 |
|
Dologi kiadások |
4800 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4777 |
5857 |
5857 |
5857 |
3035 |
60014 |
57183 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
763 |
463 |
463 |
460 |
2731 |
5850 |
8121 |
|
Egyéb működési c. kiadások |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
800 |
475 |
1577 |
1577 |
12685 |
17046 |
28153 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
41870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3020 |
61870 |
64890 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14267 |
17287 |
14267 |
|
Tartalék |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
|
Áht- n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1849 |
1980 |
1849 |
|
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
12999 |
10699 |
10699 |
10699 |
30704 |
52571 |
10699 |
10499 |
10954 |
12056 |
11711 |
40034 |
215965 |
224324 |
A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.