Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Tapsony Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 275.804.064 Ft bevétellel, és 275.804.064 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) A Tapsony Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 592 859 |
45 407 140 |
-3 185 719 |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
473 730 |
473 730 |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 500 000 |
-100 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
610 301 |
360 301 |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
50 442 859 |
47 991 171 |
-2 451 688 |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 880 000 |
14 406 930 |
1 526 930 |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
522 000 |
122 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
426 516 |
2 875 739 |
2 449 223 |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 706 516 |
17 804 669 |
4 098 153 |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
64 149 375 |
65 795 840 |
1 646 465 |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
7 889 505 |
6 731 742 |
-1 157 763 |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
34 680 |
-265 320 |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 007 000 |
11 163 865 |
-843 135 |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 307 000 |
11 198 545 |
-1 108 455 |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
750 000 |
830 853 |
80 853 |
|||||||||||||||||||||||
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
725 000 |
955 690 |
230 690 |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 475 000 |
1 786 543 |
311 543 |
|||||||||||||||||||||||
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 740 000 |
4 467 069 |
-272 931 |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
630 000 |
862 778 |
232 778 |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
325 000 |
604 093 |
279 093 |
|||||||||||||||||||||||
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 695 000 |
5 933 940 |
238 940 |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 850 000 |
4 353 066 |
-496 934 |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
0 |
-500 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 500 000 |
941 699 |
-2 558 301 |
|||||||||||||||||||||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 550 000 |
2 318 700 |
768 700 |
|||||||||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 937 745 |
5 796 582 |
-1 141 163 |
|||||||||||||||||||||||
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 032 745 |
19 343 987 |
-3 688 758 |
|||||||||||||||||||||||
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
0 |
-300 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
80 000 |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
370 000 |
80 000 |
-290 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 395 650 |
6 953 405 |
-2 442 245 |
|||||||||||||||||||||||
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
0 |
-5 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 250 000 |
1 349 289 |
99 289 |
|||||||||||||||||||||||
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
10 650 650 |
8 302 694 |
-2 347 956 |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
47 835 395 |
40 711 769 |
-7 123 626 |
|||||||||||||||||||||||
|
66 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
1 050 000 |
2 383 098 |
1 333 098 |
|||||||||||||||||||||||
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 050 000 |
2 383 098 |
333 098 |
|||||||||||||||||||||||
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
234 760 |
234 760 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 063 524 |
7 063 524 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
6 079 |
6 079 |
|||||||||||||||||||||||
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
7 298 284 |
7 304 363 |
6 079 |
|||||||||||||||||||||||
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
4 286 163 |
2 471 924 |
-1 814 239 |
|||||||||||||||||||||||
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
645 000 |
1 805 950 |
1 160 950 |
|||||||||||||||||||||||
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
124 725 268 |
124 725 268 |
|||||||||||||||||||||||
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
12 229 447 |
136 307 505 |
124 078 058 |
|||||||||||||||||||||||
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
244 900 |
244 900 |
|||||||||||||||||||||||
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 810 998 |
14 501 654 |
2 690 656 |
|||||||||||||||||||||||
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 189 000 |
3 981 569 |
792 569 |
|||||||||||||||||||||||
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
14 999 998 |
18 728 123 |
3 728 125 |
|||||||||||||||||||||||
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 372 532 |
2 372 532 |
|||||||||||||||||||||||
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
640 584 |
640 584 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
3 013 116 |
3 013 116 |
|||||||||||||||||||||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
149 153 720 |
273 671 193 |
124 517 473 |
|||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 622 304 |
29 220 766 |
-4 401 538 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
900 000 |
-100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
150 000 |
264 038 |
114 038 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
34 772 304 |
30 384 804 |
-4 387 500 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 880 000 |
14 406 930 |
1 526 930 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
426 516 |
2 875 739 |
2 449 223 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 306 516 |
17 282 669 |
3 976 153 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 078 820 |
47 667 473 |
-411 347 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 817 540 |
4 209 275 |
-1 608 265 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 950 000 |
9 056 131 |
106 131 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 050 000 |
9 056 131 |
6 131 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
650 000 |
659 497 |
9 497 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
955 690 |
255 690 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 350 000 |
1 615 187 |
265 187 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 500 000 |
4 288 794 |
-211 206 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
600 000 |
842 944 |
242 944 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
275 000 |
562 634 |
287 634 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 375 000 |
5 694 372 |
319 372 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 850 000 |
4 353 066 |
-496 934 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
0 |
-500 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 500 000 |
592 943 |
-1 907 057 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
2 318 700 |
918 700 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 437 745 |
5 333 991 |
-1 103 754 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
21 062 745 |
18 293 072 |
-2 769 673 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
0 |
-200 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
70 000 |
80 000 |
10 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
270 000 |
80 000 |
-190 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 855 650 |
6 151 879 |
-1 703 771 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
0 |
-5 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 272 809 |
272 809 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 860 650 |
7 424 688 |
-1 435 962 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
40 593 395 |
36 469 078 |
-4 124 317 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 050 000 |
2 383 098 |
1 333 098 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 050 000 |
2 383 098 |
333 098 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
234 760 |
234 760 |
0 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
7 063 524 |
7 063 524 |
0 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
6 079 |
6 079 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
7 298 284 |
7 304 363 |
6 079 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 286 163 |
2 471 924 |
-1 814 239 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
645 000 |
1 805 950 |
1 160 950 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
124 725 268 |
124 725 268 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
12 229 447 |
136 307 505 |
124 078 058 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
244 900 |
244 900 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 810 998 |
13 352 654 |
1 541 656 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 189 000 |
3 671 339 |
482 339 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
14 999 998 |
17 268 893 |
2 268 895 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
123 769 200 |
244 305 322 |
120 536 122 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 970 555 |
16 186 374 |
1 215 819 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
473 730 |
473 730 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
346 263 |
246 263 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 670 555 |
17 606 367 |
1 935 812 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
400 000 |
522 000 |
122 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
400 000 |
522 000 |
122 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 070 555 |
18 128 367 |
2 057 812 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 071 965 |
2 522 467 |
450 502 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
34 680 |
-165 320 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 057 000 |
2 107 734 |
-949 266 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 257 000 |
2 142 414 |
-1 114 586 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
171 356 |
71 356 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
-25 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
125 000 |
171 356 |
46 356 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
240 000 |
178 275 |
-61 725 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30 000 |
19 834 |
-10 166 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
41 459 |
-8 541 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
320 000 |
239 568 |
-80 432 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
348 756 |
-651 244 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
0 |
-150 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
500 000 |
462 591 |
-37 409 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 970 000 |
1 050 915 |
-919 085 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
0 |
-100 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 540 000 |
801 526 |
-738 474 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
76 480 |
-173 520 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 790 000 |
878 006 |
-911 994 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 242 000 |
4 242 691 |
-2 999 309 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 149 000 |
1 149 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
310 230 |
310 230 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 459 230 |
1 459 230 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 372 532 |
2 372 532 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
640 584 |
640 584 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
3 013 116 |
3 013 116 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 384 520 |
29 365 871 |
3 981 351 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 350 373 |
18 350 373 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 376 520 |
28 760 466 |
3 383 946 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 544 690 |
7 829 907 |
1 285 217 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
175 275 |
203 490 |
28 215 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 719 965 |
8 033 397 |
1 313 432 |
|||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 897 557 |
3 884 557 |
987 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 433 956 |
2 814 870 |
-2 619 086 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 083 541 |
2 083 541 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
58 778 371 |
63 927 204 |
5 148 833 |
|||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
13 083 800 |
11 899 958 |
-1 183 842 |
|||||||||||||||||||||||||
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
71 862 171 |
75 827 162 |
3 964 991 |
|||||||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
|||||||||||||||||||||||||
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
|||||||||||||||||||||||||
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
6 500 000 |
6 851 351 |
351 351 |
|||||||||||||||||||||||||
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
33 000 000 |
47 463 142 |
14 463 142 |
|||||||||||||||||||||||||
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
33 000 000 |
47 463 142 |
14 463 142 |
|||||||||||||||||||||||||
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
0 |
121 007 |
121 007 |
|||||||||||||||||||||||||
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
39 500 000 |
54 435 500 |
14 935 500 |
|||||||||||||||||||||||||
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
1 850 000 |
2 474 168 |
624 168 |
|||||||||||||||||||||||||
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
3 747 390 |
547 390 |
|||||||||||||||||||||||||
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
36 |
-64 |
|||||||||||||||||||||||||
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
36 |
-64 |
|||||||||||||||||||||||||
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
79 800 |
79 800 |
|||||||||||||||||||||||||
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
18 000 |
936 892 |
918 892 |
|||||||||||||||||||||||||
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
5 068 100 |
7 238 286 |
2 170 186 |
|||||||||||||||||||||||||
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) |
200 000 |
224 620 |
24 620 |
|||||||||||||||||||||||||
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
---- |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) |
200 000 |
224 620 |
24 620 |
|||||||||||||||||||||||||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
116 630 271 |
234 699 720 |
118 069 449 |
|||||||||||||||||||||||||
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
forintban |
|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 350 373 |
18 350 373 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
25 376 520 |
28 760 466 |
3 383 946 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 544 690 |
7 829 907 |
1 285 217 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
175 275 |
203 490 |
28 215 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
6 719 965 |
8 033 397 |
1 313 432 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 897 557 |
3 884 557 |
987 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 433 956 |
2 814 870 |
-2 619 086 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 083 541 |
2 083 541 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
58 778 371 |
63 927 204 |
5 148 833 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 083 800 |
11 899 958 |
-1 183 842 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
71 862 171 |
75 827 162 |
3 964 991 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
90 674 152 |
90 674 152 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 500 000 |
6 851 351 |
351 351 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
33 000 000 |
47 463 142 |
14 463 142 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
33 000 000 |
47 463 142 |
14 463 142 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
121 007 |
121 007 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
39 500 000 |
54 435 500 |
14 935 500 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 850 000 |
2 474 168 |
624 168 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
3 747 390 |
547 390 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
36 |
-64 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
36 |
-64 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
79 800 |
79 800 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
934 740 |
924 740 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 060 100 |
7 236 134 |
2 176 034 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
200 000 |
224 620 |
24 620 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
200 000 |
224 620 |
24 620 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
116 622 271 |
234 697 568 |
118 075 297 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 000 |
2 152 |
-5 848 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 000 |
2 152 |
-5 848 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
8 000 |
2 152 |
-5 848 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 108 675 |
2 132 871 |
24 196 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 376 520 |
29 294 056 |
3 917 536 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
27 485 195 |
31 426 927 |
3 941 732 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
27 485 195 |
31 426 927 |
3 941 732 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 632 124 |
38 919 862 |
4 287 738 |
|||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 632 124 |
38 919 862 |
4 287 738 |
|||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 184 482 |
2 184 482 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 376 520 |
29 294 056 |
3 917 536 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
60 008 644 |
70 398 400 |
10 389 756 |
|||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
60 008 644 |
70 398 400 |
10 389 756 |
|||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Önkormányzati igazgatás |
6 |
6 |
0 |
|
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
|
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
14 |
14 |
0 |
|
|
fő |
||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program |
5 |
5 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 930 |
6 318 932 |
75 827 162 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
90 674 152 |
90 674 152 |
|||||||||||
|
3.Közhatalmi bevételek |
150 000 |
250 000 |
24 200 000 |
300 000 |
3 435 500 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
24 200 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
54 435 500 |
|
4.Működési bevételek |
603 196 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
603 190 |
7 238 286 |
|
5.Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
5 300 000 |
6 300 000 |
||||||||||
|
6.Pénzmaradmány |
38 919 862 |
2 184 482 |
41 104 344 |
||||||||||
|
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök |
224 620 |
224 620 |
|||||||||||
|
8.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10. Bevételek (1-8): |
7 072 126 |
8 172 120 |
31 122 120 |
103 196 272 |
49 277 482 |
7 372 120 |
7 596 740 |
7 322 120 |
31 122 120 |
7 222 120 |
7 122 120 |
9 206 604 |
275 804 064 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
11.Költségvetési kiadások |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 963 |
273 671 193 |
|
12.Finanszírozási kiadások |
2 132 871 |
2 132 871 |
|||||||||||
|
13. Kiadások (11-12): |
24 938 801 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 930 |
22 805 963 |
275 804 064 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 632 124 |
38 850 199 |
4 218 075 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 632 124 |
38 850 199 |
4 218 075 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 184 482 |
2 184 482 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 632 124 |
41 034 681 |
6 402 557 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 632 124 |
41 034 681 |
6 402 557 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
69 663 |
69 663 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
69 663 |
69 663 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 376 520 |
29 294 056 |
3 917 536 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 376 520 |
29 363 719 |
3 987 199 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 376 520 |
29 363 719 |
3 987 199 |