Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 28Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 76 308 000 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 76 308 000 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújításainak kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(11) Szalapa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát, fejlesztési és működési tartalék 0 Ft-ban határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.
12. § A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
13. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
1.1.1.3.. Közvilágítás fenntartási támogatás |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
351 560 Ft |
351 560 Ft |
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
298 165 Ft |
298 165 Ft |
1.1.1.6..Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
1.1.1.7. Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
1.1.4.A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1.1 Összesen: |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
1.2 Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
Összesen: |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
Összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
1.3 Összesen: |
9 080 840 Ft |
9 080 840 Ft |
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
Összesen: |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
4 560 Ft |
|
Összesen: |
4 560 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 891 953 Ft |
22 896 513 Ft |
2. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 510 903 |
11 510 903 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 080 840 |
9 080 840 |
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 210 |
30 210 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 560 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
22 891 953 |
22 896 513 |
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 679 000 |
12 679 000 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
12 679 000 |
12 679 000 |
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
12 679 000 |
12 679 000 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
35 570 953 |
35 575 513 |
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
18 499 000 |
18 499 000 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
18 499 000 |
18 499 000 |
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 025 000 |
1 025 000 |
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
3 040 000 |
3 040 000 |
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
25 000 |
25 000 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
150 000 |
150 000 |
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 242 |
679 |
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 853 085 |
2 511 955 |
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
2 404 327 |
3 062 634 |
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 000 000 |
5 000 000 |
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 200 000 |
2 200 000 |
29 |
Felhalmozási bevételek(=27+27) (B5) |
7 200 000 |
7 200 000 |
30 |
Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök (B65) |
130 003 |
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=30) (B6) |
0 |
130 003 |
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
33 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+29+31+32) (B1-B7) |
67 764 280 |
68 557 150 |
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=34+35) (B81) |
8 409 720 |
7 750 850 |
37 |
Bevételek összesen (B1-B8) (33+36) |
76 174 000 |
76 308 000 |
38 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei |
76 174 000 |
76 308 000 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 681 000 |
12 681 000 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
500 000 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 479 000 |
5 479 000 |
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
19 360 000 |
19 360 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 804 000 |
1 804 000 |
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 043 000 |
7 842 000 |
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
510 000 |
510 000 |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
11 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 400 000 |
3 400 000 |
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 100 000 |
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
600 000 |
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
31 000 |
31 000 |
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
135 000 |
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 225 000 |
3 125 000 |
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
150 000 |
250 000 |
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
622 000 |
622 000 |
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 743 000 |
1 743 000 |
20 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 816 000 |
4 816 000 |
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
441 722 |
441 722 |
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
24 631 722 |
24 765 722 |
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 254 000 |
1 254 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
340 000 |
340 000 |
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
568 000 |
568 000 |
27 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
908 000 |
908 000 |
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 560 000 |
14 560 000 |
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 931 000 |
3 931 000 |
VI. |
Beruházások (=28+29) (K6) |
18 491 000 |
18 491 000 |
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 950 000 |
6 950 000 |
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 877 000 |
1 877 000 |
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
0 |
0 |
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8) |
75 275 722 |
75 409 722 |
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
898 278 |
898 278 |
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34) (K9) |
898 278 |
898 278 |
35 |
Összesen (33+34) (K1-K9) |
76 174 000 |
76 308 000 |
36 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai |
76 174 000 |
76 308 000 |
9. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek |
|
||
Működési bevételek (B4) |
2 404 327 |
3 062 634 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 200 000 |
7 200 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
18 499 000 |
18 499 000 |
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 891 953 |
22 896 513 |
Közhatalmi bevételekből |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 679 000 |
12 679 000 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
Működési célú maradvány (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6) |
130 003 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
50 475 000 |
50 609 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
25 699 000 |
25 699 000 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
Személyi juttatás (K1) |
19 360 000 |
19 360 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
18 491 000 |
18 491 000 |
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 804 000 |
1 804 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
Dologi kiadások (K3) |
24 631 722 |
24 765 722 |
|||
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
908 000 |
908 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
|||
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások (K91) |
898 278 |
898 278 |
|||
Működési célú kiadások összesen |
48 856 000 |
48 990 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27 318 000 |
27 318 000 |
Működési hiány/többlet |
1 619 000 |
1 619 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 619 000 |
-1 619 000 |
11. melléklet a 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési bevételek (B4) |
3 062 634 |
3 215 766 |
3 376 554 |
Felhalmozási bevételek |
7 200 000 |
7 560 000 |
7 938 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 090 000 |
4 294 500 |
4 509 225 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
18 499 000 |
19 423 950 |
20 395 148 |
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 896 513 |
24 041 339 |
25 243 406 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 679 000 |
13 312 950 |
13 978 598 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
Működési célú maradvány |
7 750 850 |
8 138 393 |
8 545 312 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
130 003 |
136 503 |
143 328 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
50 609 000 |
53 139 450 |
55 796 423 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
25 699 000 |
26 983 950 |
28 333 148 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Személyi juttatás (K1) |
19 360 000 |
20 328 000 |
21 344 400 |
Beruházási feladatok (K6) |
18 491 000 |
19 415 550 |
20 386 328 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 804 000 |
1 894 200 |
1 988 910 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 827 000 |
9 268 350 |
9 731 768 |
Dologi kiadások (K3) |
24 765 722 |
26 004 008 |
27 304 209 |
||||
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
908 000 |
953 400 |
1 001 070 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 254 000 |
1 316 700 |
1 382 535 |
||||
Tartalék (K513) |
|||||||
Finanszírozási kiadások (K91) |
898 278 |
943 192 |
990 351 |
||||
Működési célú kiadások összesen |
48 990 000 |
51 439 500 |
54 011 475 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27 318 000 |
28 683 900 |
30 118 095 |
Működési hiány/többlet |
1 619 000 |
1 699 950 |
1 784 948 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 619 000 |
-1 699 950 |
-1 784 948 |
A 2. § a) pontja a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címét a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet címét a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet címét a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
A 9. melléklet címét a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.
A 11. melléklet címét a Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.