Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 05- 2024. 03. 06Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.912.312.233 Ft költségvetési bevétellel, 2.369.102.964 Ft költségvetési kiadással és 456.790.731 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 486.830.152 Ft pénzmaradványnak és a 30.039.421 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.”
2. § (1) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(5) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
(6) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(8) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(9) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 02–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
346 004 628 |
0 |
0 |
346 004 628 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
137 699 833 |
0 |
0 |
137 699 833 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
85 591 549 |
0 |
0 |
85 591 549 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
223 291 382 |
0 |
0 |
223 291 382 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 08. és 09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
19 350 052 |
0 |
0 |
19 350 052 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
779 796 122 |
0 |
151 879 910 |
931 676 032 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
836 796 122 |
0 |
151 879 910 |
988 676 032 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
1 605 203 323 |
154 530 000 |
152 578 910 |
1 912 312 233 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
33 849 546 |
0 |
0 |
33 849 546 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
1 224 368 797 |
0 |
317 280 744 |
1 541 649 541 |
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
1 224 368 797 |
0 |
317 280 744 |
1 541 649 541 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
2 829 572 120 |
154 530 000 |
469 859 654 |
3 453 961 774 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 03. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
739 228 246 |
651 000 |
59 088 360 |
798 967 606 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 05–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
131 556 369 |
59 312 317 |
1 428 925 |
192 297 611 |
06 |
Beruházások |
K6 |
372 698 303 |
15 804 461 |
4 133 939 |
392 636 703 |
07 |
Felújítások |
K7 |
15 330 000 |
7 800 000 |
29 906 |
23 159 906 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
1 902 555 442 |
148 567 778 |
317 979 744 |
2 369 102 964 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
63 888 967 |
0 |
0 |
63 888 967 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
791 400 542 |
0 |
293 458 268 |
1 084 858 810 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23. és 24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
791 400 542 |
0 |
293 458 268 |
1 084 858 810 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
2 693 955 984 |
148 567 778 |
611 438 012 |
3 453 961 774 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „Szavazógép beszerzése” sorral egészül ki:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Szavazógép beszerzése |
450 000 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „számítógép” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
számítógép |
83 000 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „mikrohullámú” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
mikrohullámú |
47 000 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „szivattyú” sor és „fúró-csavarbehajtó” sorral egészül ki:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
szivattyú |
257 000 |
fúró-csavarbehajtó |
25 000 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 25 db új fektető. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
25 db új fektető |
315 000 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „fénymásoló, szkenner” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
fénymásoló, szkenner |
558 500 |
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 2 db laptop. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
2 db laptop |
441 010 |
8. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „mobiltelefon Meseliget Óvoda” sorral egészül ki:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
mobiltelefon Meseliget Óvoda |
18 990 |
9. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Laptop” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Laptop |
325 000 |
10. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „Dob” sorral egészül ki:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Dob |
25 000 |
11. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „MS office” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
MS office |
165 567 |
12. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
ÖSSZESEN: |
470 678 162 |
13. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
392 636 703 |
|
4. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. |
Működési tartalék |
83 461 443 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
10. |
Összesen |
83 461 443 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. |
Szabad felhasználás |
13 390 580 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
8. |
Összesen |
13 390 580 |
5. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Rendőrségnek oktatásra átadott pénzeszköz” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzeszközátadások előirányzata) |
|||
|---|---|---|---|
Rendőrségnek oktatásra átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Helyi közösségi közlekedés támogatása” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzeszközátadások előirányzata) |
|||
|---|---|---|---|
Helyi közösségi közlekedés támogatása |
12 357 600 |
12 357 600 |
|
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő „Gödöllő-Vác Térségi VGT” sorral egészül ki:
(Pénzeszközátadások előirányzata) |
|||
|---|---|---|---|
Gödöllő-Vác Térségi VGT |
191 400 |
191 400 |
|
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzeszközátadások előirányzata) |
|||
|---|---|---|---|
ÖSSZESEN: |
88 464 156 |
71 666 666 |
160 130 822 |
6. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 02–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
346 004 628 |
0 |
0 |
346 004 628 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
137 699 833 |
0 |
0 |
137 699 833 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
85 591 549 |
0 |
0 |
85 591 549 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
223 291 382 |
0 |
0 |
223 291 382 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 08. és 09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
19 350 052 |
0 |
0 |
19 350 052 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
779 796 122 |
0 |
151 879 910 |
931 676 032 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
836 796 122 |
0 |
151 879 910 |
988 676 032 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
1 571 096 223 |
154 530 000 |
151 879 910 |
1 877 506 133 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
33 849 546 |
0 |
0 |
33 849 546 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
486 797 934 |
0 |
0 |
486 797 934 |
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
486 797 934 |
0 |
0 |
486 797 934 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
2 057 894 157 |
154 530 000 |
151 879 910 |
2 364 304 067 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 06. és 07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
06 |
Beruházások |
K6 |
4 133 939 |
4 133 939 |
||
07 |
Felújítások |
K7 |
29 906 |
29 906 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat 06. és 07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
06 |
Beruházások |
K6 |
7 642 830 |
0 |
4 133 939 |
11 776 769 |
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
29 906 |
29 906 |
9. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „Önkormányzat” sorral egészül ki:
(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Önkormányzat |
|
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Fekvőrendőr - Alföldi utca Vörösmarty u kereszteződésében” sora és „Zöldház tető felújítás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Fekvőrendőr - Alföldi utca Vörösmarty u kereszteződésében |
556 000 |
Zöldház tető felújítás |
5 574 000 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „Hivatal” sor és „Hdd+RAM javítás és csere” sorral egészül ki:
(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Hivatal |
|
Hdd+RAM javítás és csere |
29 906 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
ÖSSZESEN: |
23 159 906 |