Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 27 23:59Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Monorierdő Község Önkormányzatára, Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Monorierdői Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat irányítása alá tartozó Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyhára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.056.694.596 forintban állapítja meg.
(2)2 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány 125739015 Ft felhasználásával történik.
(3)3 Az önkormányzati szinten összesítetten költségvetésen belül
a) működési költségvetési bevétele 865 207 674 forint,
b) működési finanszírozási bevétele 191 486 922 forint,
c) működési bevétele 1 056 694 596 forint
d) felhalmozási költségvetési bevétele 82 084 200 forint,
e) működési költségvetési kiadása 991 499 689 forint,
f) finanszírozási kiadása 65 194 907 forint,
g) működési kiadása 1 056 694 596 forint,
h) felhalmozási kiadása 267 893 316 forint,
i) költségvetési maradványa 48 683 232 forint,
j) az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét 372.454.106 forint,
(4)4 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatati:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 578 543 782 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 70 084 200 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 114 373 526 forint,
d) B4. Működési bevételek: 29 240 898 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 12 000 000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1 025 000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8. Finanszírozási bevételek: 0 forint, 186 058 569 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 1 056 694 596 forint.”
(5)5 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező költségvetési feladatok bevételei: 1 056 694 596 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(6)6 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 974 610 396 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 82 084 200 forint,.”
(7)7 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 374 303 203 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 50 148 409 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 235 658 954 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26 039 174 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 47 456 633 forint,
f) K6. Beruházások: 73 821 939 forint,
g) K7. Felújítások: 184 071 377 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 65 194 907 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 1 056 694 596 forint.
(8)8 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 056 694 596 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(9)9 Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetési kiadási előirányzat: 798 801 280 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 257 893 316 Ft
2/A. §10 (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül
a) a költségvetési bevételek összege: 148 301 559 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 148 301 559 Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 844 157 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek 0 Ft
d) B4 Működési bevételek: 2 037 004 Ft
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8 Finanszírozási bevételek: 143 333 353 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 148 301 559 Ft
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 148 301 559 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 148 301 559 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai: 0 Ft
(5) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások: 103 767 917 Ft
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 536 268
c) K3 Dologi kiadások: 25 539 392
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
f) K6 Beruházások: 4 457 982 Ft
g) K7 Felújítások: 0 Ft
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 148 301 559 Ft
2/B. §11 (1) A Képviselő-testület által irányított Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét forintban állapítja meg.
(2) Az Óvoda költségvetésén belül
a) a költségvetési bevételek összege: 339 516 967 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 339 516 967 Ft
(3) Az óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 Ft
d) B4 Működési bevételek: 45 700 148 Ft
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) B8 Finanszírozási bevételek 293 816 819 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 339 516 967 Ft
(4) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 339 516 967 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(5) Az óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 339 516 967 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0 Ft
(6) Az óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) K1 Személyi juttatások: 197 870 682 Ft
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25 974 833
c) K3 Dologi kiadások: 113 880 736 Ft
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
f) K6 Beruházások: 1 790 716 Ft
g) K7 Felújítások 0 Ft
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 339 516 967 Ft
(7) Az óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 339 516 967 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az álligazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(8) Az óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 339 516 967 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat: 0 Ft
2/C. §12 Az önkormányzat költségvetési szervekhez tartozó költségvetésén belül:
a) a a költségvetési bevételek összege: 568 876 070 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 568 876 070 Ft
3.13 A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 4. melléklet rögzíti.
7. § Az Önkormányzat gördülő, több évre kiható bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet mutatja be.
9. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 7. melléklet szerint kerül bemutatásra.
10. § A Stabilitási törvény 3. §(1) bekezdése szerinti kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § Az általános és céltartalék részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
12. § Monorierdő Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson belülre, kívülre, civil szervezetek felé történő átadását (Támogatások) a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 12. melléklet részletezi.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
17. § Az Önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását (állami támogat) a 15. melléklet állapítja meg.
4. A gazdálkodás rendje
18. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(6) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.
(7) (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal vagy az Óvoda vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint, átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az Óvodavezetővel, illetve a Jegyzővel egyeztetni. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(8) (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 2 000 000 forint értékhatárig önállóan vállaljon kötelezettséget. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:
a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,
b) jogviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-rő1, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás,
e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,
f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat.
(3) A Jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, adó végrehajtási feladatok miatt, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.
(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.
(5) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.
(6) A kiadási előirányzatok felhasználása során 500 000 forint feletti kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólóan, a Képviselő-testület legalább 3 írásos árajánlat beszerzését teszi kötelezővé.
20. § A Monorierdői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 000 forintban állapítja meg.
21. § A polgármester, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők éves cafetéria-juttatása bruttó 400.000 forint/fő.
22. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester jogosult az engedélyt megadni.
23. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok
24. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
25. § (1) A 27. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 27. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
26. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2024. június 30. napi hatállyal 2024. szeptember 30-ig, 2024. szeptember 30. napi hatállyal 2024. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
7. A gazdálkodás szabályai
27. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző, mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
28. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
29. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
30. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
31. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
32. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
5. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
B E V É T E L E K |
|||||
|
2 |
Forintban |
|||||
|
3 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
||||
|
4 |
2024 évi várható |
2025 évi várható |
2026 évi várható |
2027 évi várható |
||
|
5 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
561 365 110 |
645 569 877 |
742 405 358 |
853 766 162 |
|
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 983 815 |
232 281 387 |
267 123 595 |
307 192 135 |
|
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
219 539 294 |
252 470 188 |
290 340 716 |
333 891 824 |
|
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 529 574 |
66 159 010 |
76 082 862 |
87 495 291 |
|
10 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 609 398 |
13 350 808 |
15 353 429 |
17 656 443 |
|
11 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
12 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
70 703 029 |
81 308 483 |
93 504 756 |
107 530 469 |
|
13 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
|
14 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
16 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
17 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
18 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
19 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
20 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 400 000 |
80 960 000 |
93 104 000 |
107 069 600 |
|
21 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
70 400 000 |
80 960 000 |
93 104 000 |
107 069 600 |
|
22 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
23 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
24 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
25 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
26 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
27 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
89 750 000 |
103 212 500 |
118 694 375 |
136 498 531 |
|
28 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
89 750 000 |
103 212 500 |
118 694 375 |
136 498 531 |
|
29 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 750 000 |
89 412 500 |
102 824 375 |
118 248 031 |
|
30 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 000 000 |
13 800 000 |
15 870 000 |
18 250 500 |
|
31 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
32 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
33 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
34 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 277 212 |
32 518 794 |
37 396 613 |
43 006 105 |
|
35 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
36 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
276 664 |
318 164 |
365 888 |
420 771 |
|
37 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
38 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
5 750 000 |
6 612 500 |
7 604 375 |
|
39 |
5.5. |
Ellátási díjak |
17 126 416 |
19 695 378 |
22 649 685 |
26 047 138 |
|
40 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 624 132 |
5 317 752 |
6 115 415 |
7 032 727 |
|
41 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
42 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
43 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
44 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 250 000 |
1 437 500 |
1 653 125 |
1 901 094 |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 000 000 |
13 800 000 |
15 870 000 |
18 250 500 |
|
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
-1 200 000 |
-1 380 000 |
-1 587 000 |
|
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
54 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
55 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
56 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
57 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
58 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
59 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
60 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
61 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
761 792 322 |
876 061 170 |
1 007 470 346 |
1 158 590 898 |
|
62 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
63 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
64 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
65 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
66 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
67 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
70 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
71 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 926 063 |
93 064 972 |
107 024 718 |
123 078 426 |
|
72 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 926 063 |
93 064 972 |
107 024 718 |
123 078 426 |
|
73 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
74 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
|
75 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
76 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
77 |
13.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
|
78 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
79 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
80 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
81 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
82 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
83 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
84 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
522 236 024 |
600 571 428 |
690 657 142 |
794 255 713 |
|
85 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 284 028 346 |
1 476 632 598 |
1 698 127 488 |
1 952 846 611 |
|
86 |
Nettósított bevételek összesen |
842 718 385 |
||||
|
87 |
|
|||||
|
88 |
||||||
|
89 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
||||
|
90 |
2024 évi várható |
2025 évi várható |
2026 évi várható |
2027 évi várható |
||
|
91 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
92 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
731 758 099 |
841 521 814 |
967 750 086 |
1 112 912 599 |
|
93 |
1.1. |
Személyi juttatások |
359 880 712 |
413 862 819 |
475 942 242 |
547 333 578 |
|
94 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 719 513 |
53 727 440 |
61 786 556 |
71 054 539 |
|
95 |
1.3. |
Dologi kiadások |
275 537 874 |
316 868 555 |
364 398 838 |
419 058 664 |
|
96 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 860 000 |
38 939 000 |
44 779 850 |
51 496 828 |
|
|
97 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
10 350 000 |
11 902 500 |
13 687 875 |
|
98 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
99 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
101 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
102 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
103 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások |
||||
|
104 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
105 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
106 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
107 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
110 710 286 |
127 316 829 |
146 414 353 |
168 376 506 |
|
108 |
2.1. |
Beruházások |
90 190 000 |
103 718 500 |
119 276 275 |
137 167 716 |
|
109 |
2.2. |
Felújítások |
8 880 000 |
10 212 000 |
11 743 800 |
13 505 370 |
|
110 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 640 286 |
13 386 329 |
15 394 278 |
17 703 420 |
|
111 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
112 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
113 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
114 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
115 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
116 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
117 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
118 |
||||||
|
119 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
120 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
250 000 |
287 500 |
330 625 |
380 219 |
|
121 |
3.1. |
Általános tartalék |
250 000 |
287 500 |
330 625 |
380 219 |
|
122 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
123 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
376 865 439 |
433 395 255 |
498 404 543 |
573 165 225 |
|
124 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
125 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
126 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
842 718 385 |
969 126 143 |
1 114 495 064 |
1 281 669 324 |
|
127 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
128 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
129 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
130 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
131 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
132 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
133 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
|
134 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
135 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
136 |
7.3. |
Intézményfinanszírozás |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
|
137 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
138 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
139 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
140 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
141 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
142 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
143 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
|
144 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 284 028 346 |
1 476 632 598 |
1 698 127 488 |
1 952 846 611 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
e Ft |
|||||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. után |
Összesen |
|
3 |
Beruházási hitel törlesztése |
|||||||
|
4 |
Hosszúlejáratú kötelezettség |
|||||||
|
5 |
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
6 |
Önkormányzati beruházás |
|||||||
|
7 |
……………. beruházás |
|||||||
|
8 |
……………. beruházás |
|||||||
|
9 |
……………. beruházás |
|||||||
|
10 |
……………. beruházás |
|||||||
|
11 |
….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
12 |
….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
13 |
….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevétel megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
86 000 |
98 900 |
113 735 |
130 795 |
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
15 000 |
13 750 |
15 812 |
18 184 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Értékpapír értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Bírság-, pótlék és díjbevétel |
2400 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kezességgel kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel összesen |
103 400 |
112 650 |
129 547 |
148 979 |
|
12 |
|||||
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
14 |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás-vételi szerződés eladói félként történt megkötése - ideértve az Szt. szerinti valós penziós és óvadéki ügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlásig |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésének g) pontja alapján |
||||
|
27 |
|||||
|
28 |
Kezességvállalás bemutatása, megnevezése |
Összeg |
|||
|
29 |
0 |
||||
|
30 |
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
adatok e Ft-ban |
||||||||
|
2 |
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Forrása |
Intézmény |
||||
|
3 |
Támogatás |
Hitel |
Átvett pénzeszköz |
Kötvény |
Saját erő |
||||
|
4 |
1 |
Általános tartalék |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
5 |
2 |
Működési tartalék |
250 000 |
250 000 |
Önkormányzat |
||||
|
6 |
3 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
|
7 |
4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
5 |
Működési tartalék |
0 |
Önkormányzat |
|||||
|
9 |
6 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
Önkormányzat |
|||||
|
10 |
7 |
Tartalék összesen |
250 000 |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
2 |
forint |
||||
|
3 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csicsergő Óvoda és Konyha |
Összesen |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5. Egyéb működési célú támogatások, visszafizetések |
||||
|
8 |
Forint |
||||
|
9 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csicsergő Óvoda és Konyha |
Összesen |
|
10 |
Általános célú tartalék |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
11 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összesen |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
13 |
|||||
|
14 |
|||||
|
15 |
|||||
|
16 |
|||||
|
17 |
|||||
|
18 |
|||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||
|
e Ft-ban! |
||||||
|
Bevételek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||
|
EU-s forrás |
0 |
|||||
|
Társfinanszírozás |
||||||
|
Hitel |
0 |
|||||
|
Egyéb forrás |
||||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Mérnöki és egyéb díjak, költségek |
0 |
|||||
|
Nyilvánosság biztosítása |
0 |
|||||
|
Építés, felújítás, bővítés |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
e Forint |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csicsergő Óvoda és Konyha |
Összesen |
|
Temetési segély |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
Gyógyszer támogatás |
1 200 |
1 200 |
||
|
Élelmiszer csomag |
1 250 |
1 250 |
||
|
Rendkívüli pénzbeli segély |
9 760 |
9 760 |
||
|
Lakhatási támogatás |
1 200 |
1 200 |
||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 000 |
1 000 |
||
|
Baba csomag |
1 750 |
1 750 |
||
|
Köztemetés |
100 |
100 |
||
|
Fűtési támogatás |
1 000 |
1 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 100 |
0 |
0 |
12 100 |
|
Ápolási díj |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
33 860 |
0 |
0 |
33 860 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Intézmények |
Összesen |
|
2 |
1. |
Monorierdő Község Önkormányzata (polgármester) |
1 |
|
3 |
2. |
Monorierdő Község Önkormányzata (alpolgármester) |
1 |
|
4 |
3. |
Mezőőr |
1 |
|
5 |
3. |
Önkormányzati dolgozók |
3 |
|
6 |
4. |
Önkormányzat összesen |
6 |
|
7 |
5. |
Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) |
13 |
|
8 |
6. |
Közterület rendjének fenntartása Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) |
1 |
|
9 |
9. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
14 |
|
10 |
10. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (közalkalmazott) |
13 |
|
11 |
11. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (közalkalmazott) |
12,5 |
|
12 |
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (közalkalmazott) |
8 |
|
13 |
13. |
Óvoda összesen |
33,5 |
|
14 |
20. |
Összes foglalkoztatott |
53,5 |
|
15 |
21. |
Ebből: köztisztviselő |
14 |
|
16 |
22. |
közalkalmazott |
36,5 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
Normatíva (forintban) |
|
2 |
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, ebből: |
201 983 815 |
|
3 |
- Polgármesteri Hivatal működésének támogatása |
144 872 858 |
|
|
4 |
- Zöldterület gazdálkodás támogatása |
7 413 421 |
|
|
5 |
- Közvilágítás támogatása |
16 114 500 |
|
|
6 |
- Köztemető támogatása |
1 469 063 |
|
|
7 |
- Közutak támogatása |
11 135 872 |
|
|
8 |
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
19 644 656 |
|
|
9 |
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 333 445 |
|
|
10 |
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
|
|
11 |
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, ebből: |
219 539 294 |
|
12 |
- Óvodaműködtetési támogatás |
42 559 494 |
|
|
13 |
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
124 742 800 |
|
|
14 |
- Pedagógusokat segítők átlagbéralapú támogatása |
52 237 000 |
|
|
15 |
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből: |
57 529 574 |
|
16 |
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
39 240 394 |
|
|
17 |
- Szociális étkeztetés támogatása |
6 194 780 |
|
|
18 |
4. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, ebből: |
70 703 029 |
|
19 |
- Dolgozók bértámogatása |
30 408 000 |
|
|
20 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
39 273 589 |
|
|
21 |
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 021 440 |
|
|
22 |
5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 609 398 |
|
23 |
6. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
12 094 400 |
A 2. § (1) bekezdése a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdését a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 2. § (6) bekezdését a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 2. § (7) bekezdését a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 2. § (8) bekezdését a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 2. § (9) bekezdését a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 2/A. §-t a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 2/B. §-t a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 2/C. §-t a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 3. alcím címe a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.