Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 04

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 04

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, valamint a Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságvéleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 3 323 969 978 Ft-ban állapítja meg:

a) Működési költségvetési bevételét 2 971 017 421 Ft-ban állapítja meg, melyből

aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft

ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 935 497 421 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 352 952 557 Ft-ban állapítja meg, melyből

ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft

bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 352 952 557 Ft

c) Finanszírozási bevételét 1 380 000 000 Ft-ban állapítja meg.

d) Előző évi maradványt 285 587 922 Ft-ban állapítja meg. 2023. évi bevételek összevont összege: 4 989 557 900 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 699 557 900 Ft-ban állapítja meg:

a) működési költségvetési kiadását 3 407 688 572 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 382 416 732 Ft-ban), melyen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat 992 934 368 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 145 931 245 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 1 307 069 352 Ft-ban

ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban

ae) működési célú pénzeszközátadást 132 992 358 Ft-ban

af) egyéb működési finanszírozási kiadás 577 887 308 Ft-ban

ag) általános és céltartalék 181 873 941 Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 291 869 328 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 374 946 131 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 916 923 197 Ft-ban), melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát 787 921 235 Ft-ban

bb) a felújítások előirányzatát 436 405 171 Ft-ban

bc) az adott kölcsönök előirányzatát 37 455 000 Ft-ban

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban

be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban

bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 14 586 622 Ft-ban

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg

c) Finanszírozási kiadások 290 000 000 Ft-ban állapítja meg. 2023. évi kiadások összevont összege: 4 989 557 900 Ft.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 160 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:)

„c) út-híd keret 50 500 000 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 160 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:)

„e) földutak helyreállítása 21 400 000 forint,
f) szúnyoggyérítési keret 11 005 000 forint,
g) pince-partfal 11 061 000 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 160 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:)

„j) COVID19 védekezés 34 000 forint.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 160 911 827 Ft összegben, céltartalékát 20 962 114 Ft összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, és 2024. március 5-én hatályát veszti.

6. § A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31-ei időponttal kell alkalmazni.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez