a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.356.557 E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.451.875 E Ft

c) közhatalmi bevételek 8.507.668 E Ft

d) működési bevételek 6.267.982 E Ft

e) felhalmozási bevételek 600.718 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 70.986 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60.216 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

a) személyi juttatások 7.076.384 E Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.016.064 E Ft

c) dologi kiadások 11.525.933 E Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 121.132 E Ft

e) egyéb működési célú kiadások 6.652.873 E Ft, ebből működési célú tartalék 223.121 E Ft

f) beruházási kiadások 11.365.228 E Ft, ebből tartalék 720.109 E Ft

g) felújítási kiadások 5.041.400 E Ft,

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.432.946 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

b) Finanszírozási bevételek összesen 24.431.173 E Ft

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 192.363 E Ft

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás (működési célra) 2.205.000 E Ft

e) Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 5.000.000 E Ft

f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft

g) Finanszírozási kiadás összesen: 7.515.215 E Ft”