Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 08- 2024. 09. 09Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Varga Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 65.752 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 25.664 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.647 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 13.098 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.100 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.095 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 0 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 16.866 ezer forint fejlesztési kiadással és
h) 1.282 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet bevezető részében a „Vázsnok” szövegrész helyébe a „Varga” szöveg lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID |
A 999000 |
018010 |
0612 |
|
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
|
6 |
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
999001 |
062020 |
0615 |
|
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 826 |
42 157 |
22 330 |
1 |
Személyi juttatások |
25 664 |
25 664 |
12 737 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
32 176 |
16 950 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 647 |
2 647 |
1 318 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
9 982 |
9 982 |
3 |
Dologi kiadások |
11 380 |
13 098 |
6 114 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 000 |
1 578 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
4 100 |
503 |
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
320 |
283 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 132 |
2 095 |
993 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
568 |
418 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
16 866 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
41 776 |
55 027 |
34 591 |
Költségvetési kiadások |
52 427 |
64 470 |
21 666 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
12 926 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 651 |
-9 443 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 859 |
10 724 |
10 724 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 282 |
1 282 |
|
Maradvány igénybevétele |
10 651 |
10 651 |
10 651 |
||||||
|
Bevételek összesen |
53 636 |
65 752 |
45 316 |
Kiadások összesen |
53 636 |
65 752 |
22 947 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
22 368 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 350 |
1 472 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
250 |
213 |
85,16% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 600 |
1 722 |
213 |
12,36% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 600 |
1 722 |
213 |
12,36% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 168 |
4 168 |
2 084 |
50,01% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
542 |
542 |
271 |
49,99% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 809 |
7 156 |
2 907 |
40,62% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 519 |
11 866 |
5 262 |
44,35% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
11 519 |
11 866 |
5 262 |
44,35% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 919 |
-10 144 |
-5 049 |
49,78% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 300 |
7 300 |
5 380 |
73,70% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
7 300 |
7 300 |
5 380 |
73,70% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
73 |
73 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 300 |
7 373 |
5 453 |
73,96% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 004 |
8 004 |
4 005 |
50,03% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
521 |
521 |
260 |
49,84% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
650 |
650 |
449 |
69,14% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 175 |
9 175 |
4 714 |
51,37% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
73 |
73 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 175 |
9 248 |
4 787 |
51,76% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 875 |
-1 875 |
666 |
-35,53% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
150 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
150 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
150 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
250 |
250 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
4 100 |
503 |
12,27% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
200 |
50 |
25,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 500 |
4 550 |
553 |
12,15% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 500 |
4 550 |
553 |
12,15% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 400 |
-4 400 |
-553 |
12,57% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 176 |
33 385 |
16 950 |
50,77% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
32 176 |
16 950 |
52,68% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 000 |
1 578 |
78,89% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
70 |
70 |
100,01% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
418 |
418 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
32 776 |
35 873 |
19 016 |
53,01% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 280 |
3 072 |
3 072 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
37 056 |
38 945 |
22 088 |
56,72% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 776 |
8 776 |
4 338 |
49,43% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
983 |
983 |
487 |
49,56% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 135 |
1 585 |
919 |
57,94% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
453 |
1 366 |
755 |
55,28% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 347 |
12 711 |
6 499 |
51,13% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 556 |
13 919 |
7 707 |
55,37% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 072 |
1 863 |
1 863 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 501 |
25 026 |
14 381 |
57,46% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 716 |
4 716 |
2 310 |
48,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
601 |
601 |
300 |
49,97% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 460 |
2 760 |
1 319 |
47,80% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 807 |
8 107 |
3 930 |
48,47% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 807 |
8 107 |
3 930 |
48,47% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 807 |
-8 107 |
-3 930 |
48,47% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
9 982 |
9 982 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
9 982 |
9 982 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 579 |
17 561 |
17 561 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
76 |
696 |
520 |
74,71% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
499 |
499 |
188 |
37,74% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
16 866 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 079 |
18 061 |
708 |
3,92% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 079 |
18 061 |
708 |
3,92% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-500 |
-500 |
16 853 |
||||
7. Varga összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 826 |
42 157 |
22 330 |
52,97% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
32 176 |
16 950 |
52,68% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
9 982 |
9 982 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 000 |
1 578 |
78,89% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
320 |
283 |
88,42% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
568 |
418 |
73,59% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
41 776 |
55 027 |
34 591 |
62,86% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 859 |
10 724 |
10 724 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 651 |
10 651 |
10 651 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 636 |
65 752 |
45 316 |
68,92% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 664 |
25 664 |
12 737 |
49,63% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 647 |
2 647 |
1 318 |
49,80% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
11 380 |
13 098 |
6 114 |
46,68% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
4 100 |
503 |
12,27% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 132 |
2 095 |
993 |
47,42% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
16 866 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
52 427 |
64 470 |
21 666 |
33,61% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 282 |
1 282 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
53 636 |
65 752 |
22 947 |
34,90% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 651 |
9 443 |
9 443 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
22 368 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
40 826 |
42 157 |
22 330 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
28 311 |
28 311 |
14 055 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
2 000 |
1 578 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
11 380 |
13 098 |
6 114 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
250 |
320 |
283 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 100 |
4 100 |
503 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
568 |
418 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
933 |
1 553 |
993 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
4 445 |
3 840 |
3 840 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 282 |
1 282 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
199 |
541 |
0 |
|
Összesen |
46 132 |
48 885 |
28 449 |
Összesen |
46 132 |
48 885 |
22 947 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
0 |
5 502 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
9 982 |
9 982 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
16 866 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 414 |
6 884 |
6 884 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
7 504 |
16 866 |
16 866 |
Összesen |
7 504 |
16 866 |
0 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
16 866 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
||||
5. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MAGYAR FALU ÚT |
Útfelújítás |
5 909 000 |
5 909 000 |
0 |
|
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
Ingatlanfelújítás |
0 |
8 307 430 |
0 |
|
|
2 |
ÁFA |
1 595 000 |
2 650 006 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
7 504 000 |
16 866 436 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
2 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
3 |
Nyugat Róma 104, BURSA 150, tagdíj MD |
254 000 |
254 000 |
184 500 |
|
4 |
Vargáért egyesület 150 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
5 |
DRV |
0 |
420 750 |
420 750 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
7 |
Meződnek külterületre |
498 667 |
498 667 |
188 190 |
|
Összesen |
932 667 |
1 553 417 |
993 440 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
600 000 |
2 000 000 |
1 564 120 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
200 000 |
300 000 |
179 725 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
400 000 |
1 700 000 |
1 384 395 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
600 000 |
2 000 000 |
1 577 771 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
300 000 |
1 000 000 |
788 886 |
||
8. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
9 982 435 |
9 982 435 |
|
1 |
MF ING.FELÚJÍTÁS |
0 |
9 982 435 |
9 982 435 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
9 982 435 |
9 982 435 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
32 176 259 |
32 176 259 |
16 950 020 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
17 426 955 |
17 426 955 |
9 062 014 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 909 200 |
10 909 200 |
5 869 404 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
38 190 |
38 190 |
19 858 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 906 744 |
1 998 744 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
1 531 914 |
895 170 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
7 300 000 |
7 300 000 |
5 379 907 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
7 300 000 |
7 300 000 |
5 379 907 |
|
|
Támogatások összesen |
40 826 259 |
42 156 633 |
22 329 927 |
||
10. melléklet a 4/2024. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
199 490 |
541 489 |
|
Összesen |
199 490 |
541 489 |
|