Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 22Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 133.470.750 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 133.470.750 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 79.576.592 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 24.408.453 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 76.900.548 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 29.193.471 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.378.577 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20.535.792 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.316.800 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6.527.047 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 1.668.647 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 8.954.017 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.326.197 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 53.800.464 Ft-ban ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 10.877.226 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 56.570.202 Ft-ban
ea) intézményi beruházások összegét 6.602.261 Ft-ban
eb) felújítások összegét 49.967.941 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 8.954.017 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.668.647 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2024. évi eredeti előirányzat forintban |
|
Bevételek |
35 285 679 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
24 408 453 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
10 877 226 |
|
Kiadások |
0 |
2. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2024. évi előirányzat forintban |
|
---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
55 168 139 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 460 840 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 414 447 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 681 415 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 258 760 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
389 940 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3 076 352 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
7 980 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 046 393 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10 680 474 |
|
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
7 630 474 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
3. Működési bevételek |
2 579 444 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
30 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 579 414 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
447 381 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
447 381 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
42 923 238 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 623 238 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 623 238 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
1 300 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
98 091 377 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
35 379 373 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 285 679 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
93 694 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
133 470 750 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2024. évi előirányzat forintban |
|
---|---|---|
I. Működési kiadások |
75 574 351 |
|
Kötelező feladat |
75 574 351 |
|
Személyi jellegű kiadások |
29 193 471 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 378 577 |
|
Dologi jellegű kiadások |
20 535 792 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
5 316 800 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
17 149 711 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
56 570 202 |
|
Kötelező feladat |
56 570 202 |
|
Beruházás |
6 602 261 |
|
Felújítás |
49 967 941 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 326 197 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
133 470 750 |
4. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat forintban |
---|---|
Fűnyíró (közfoglalkoztatási program) |
266 143 |
BFT - Közösségi emlékpark kialakítása |
3 233 632 |
Hinta vásárlás |
377 000 |
DRV felújítások |
1 328 416 |
ÁFA |
1 397 070 |
Összesen |
6 602 261 |
5. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat forintban |
---|---|
Külterületi út VP6-7.2.1.1-21 |
39 045 623 |
Harangláb felújítása |
118 110 |
ÁFA |
10 804 208 |
Összesen |
49 967 941 |
6. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat forintban |
---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
55 168 139 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 460 840 |
Közhatalmi bevételek |
10 680 474 |
Működési bevételek |
2 579 444 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
447 381 |
Felhalmozási célú |
42 923 238 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 623 238 |
Felhalmozási bevételek |
1 300 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
98 091 377 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
35 379 373 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 285 679 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
93 694 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
133 470 750 |
KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
75 574 351 |
Személyi jellegű kiadások |
29 193 471 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 378 577 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 535 792 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 316 800 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 149 711 |
Felhalmozási célú |
56 570 202 |
Beruházás |
6 602 261 |
Felújítás |
49 967 941 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 326 197 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
133 470 750 |
7. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2024. évi tartalékai forintban |
|||
---|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Általános tartalék |
1 668 647 |
Képviselő-testület |
|
Általános tartalék összesen |
1 668 647 |
||
Céltartalék |
8 954 017 |
||
Céltartalék összesen |
8 954 017 |
||
Tartalékok összesen |
10 622 664 |
8. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
2024. évi előirányzat forintban |
|
---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
10/2015. (X.13.) önk. rend. 7. § |
12 000 |
|
Mindösszesen |
12 000 |