Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 18

Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.17.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 766 202 042 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 659 607 054 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 690 920 980 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„d) finanszírozási kiadások összege: 75 291 062 forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatai)

„aa) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 140 215 858 forint,

ab) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 469 300 215 forint,

ac) B3. Közhatalmi bevételek: 25 744 981 forint,

ad) B4. Működési bevételek: 8 956 000 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatai)

„ah) Költségvetési bevételek összesen: 659 607 054 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai:)

„ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 469 300 215 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

A költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként:)

„ca) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 259 608 924 forint,

cb) Önként vállalt feladatok bevételeit: 469 079 077 forint,”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai:)

„aa) K1. Személyi juttatások: 92 501 840 forint,

ab) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 683 923 forint,

ac) K3. Dologi kiadások: 58 926 557 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ae)–ai) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai:)

„ae) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23 652 722 forint,

af) K6. Beruházások: 2 820 896 forint,

ag) K7. Felújítások: 495 712 335 forint,

ah) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 341 665 forint,

ai) Költségvetési kiadások összesen: 690 920 980 forint”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai)

„ba) Beruházási kiadások: 2 820 896 forint,

bb) Felújítási kiadások: 495 712 335 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

A költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként:)

„ca) Kötelező önkormányzati feladatok kiadását: 297 132 965 forint,

cb) Önként vállalt feladatok kiadását: 469 079 077 forint,”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 76 603 073 forintban állapítja meg.”

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 61 189 788 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 146 891 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 128 374 forint,”

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 689 608 969 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 652 084 928 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 614 317 907 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„d) finanszírozási kiadások összege: 75 291 062 forint
e) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 37 767 021 forint többlet.”

7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 132 693 732 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 469 300 215 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 25 744 981 forint,
d) B4. Működési bevételek: 8 946 000 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 652 084 928 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:)

„b) az önként vállalt feladatok bevételei: 469 079 077 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 204 908 754 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 484 700 215 forint.”

8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 31 312 052 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 537 032 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 51 798 183 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés e)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 23 514 702 forint,
f) K6. Beruházások: 2 820 896 forint,
g) K7. Felújítások: 495 712 335 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 314 665 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 614 317 907 forint,
j) Finanszírozási kiadások: 75 291 062 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 220 529 892 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 469 079 077 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 190 761 073 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 498 847 896 forint.”

9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg.]

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő, ebből 1 fő választott tisztségviselő”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 3 fő.”

10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez