Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 52 688 706 Ft-ban
kiadási főösszegét 52 688 706 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 36 135 307 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 209 050 Ft
Közhatalmi bevételek 4 815 000 Ft
Működési bevételek 2 938 637 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 44 097 994 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 44 097 994 Ft
Finanszírozási bevételek 8 590 712 Ft
Bevételek mindösszesen 52 688 706 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23 369 171 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 171 444 Ft
Dologi kiadások 19 773 868 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 710 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 349 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 1 708 706 Ft
Működési célú kiadások 51 082 189Ft
Beruházások 200 000 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 200 000 Ft
Költségvetési kiadások 51 282 189 Ft
Finanszírozási kiadások 1 406 517 Ft
Kiadások mindösszesen 52 688 709 Ft”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.”
4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2024. költségvetési évben 1 708 706 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
36 135 307 |
36 135 307 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
209 050 |
209 050 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
4 815 000 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 938 637 |
696 681 |
2 241 956 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
44 097 994 |
41 856 038 |
2 241 956 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 097 994 |
41 856 038 |
2 241 956 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-7 184 195 |
-7 184 195 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
4 390 712 |
4 390 712 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 590 712 |
8 590 712 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
52 488 706 |
50 246 750 |
2 241 956 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
52 688 706 |
50 446 750 |
2 241 956 |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
K |
KIADÁSOK |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 369 171 |
23 069 171 |
300 000 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 171 444 |
3 136 344 |
35 100 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 773 868 |
18 867 012 |
906 856 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
710 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 057 706 |
3 057 706 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
51 082 189 |
48 840 233 |
2 241 956 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 282 189 |
49 040 233 |
2 241 956 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
1 406 517 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 406 517 |
1 406 517 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
52 488 706 |
50 246 750 |
2 241 956 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
52 688 706 |
50 446 750 |
2 241 956 |
0 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
36 344 357 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
36 135 307 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 505 613 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 979 370 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 650 324 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
209 050 |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
209 050 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 815 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
|
B34 |
Építményadó |
0 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 800 000 |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
|
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
15 000 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 938 637 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 320 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
164 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
374 617 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
8 390 712 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
4 390 712 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
4 000 000 |
|
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 488 706 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 369 171 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
12 808 530 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
438 641 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
403 750 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 426 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 171 444 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 773 867 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
710 000 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
|
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 057 706 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 349 000 |
|
Központi költségvetési szervnek |
750 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
750 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
110 000 |
|
|
fogorvos |
110 000 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
489 000 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
460 000 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
|
Hulladékgazdálkodási Társulás |
29 000 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 000 000 |
|
Helyi és egyéb civil szervezetek |
1 000 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
1 708 706 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 406 517 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 406 517 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 488 705 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
4 000 000 |
||
|
1. |
Működési célú |
4 000 000 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Likvid hitelek felvétele |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
4 000 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú |
||
|
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
|
Befektetési célú értékpapír értékesítése |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
||
|
3. |
Működési célú |
||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
Likvid hitelek törlesztése |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||
|
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
|
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||