Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 10- 2024. 05. 11Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 7.152.095 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 1.000.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 2.336.900 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
23474487 |
23474487 |
27859122 |
27859122 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
K3. Dologi kiadások |
38059279 |
38059279 |
46032121 |
46032121 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4079000 |
4079000 |
4479000 |
4479000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17440789 |
17440789 |
14992698 |
14992698 |
K6. Beruházási kiadások |
5080000 |
5080000 |
7152095 |
7152095 |
K7. Felújítások |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
92531285 |
92531285 |
104912766 |
104912766 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
94387221 |
94387221 |
106768702 |
106768702 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54963710 |
54963710 |
59717901 |
59717901 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
10300000 |
10300000 |
13300000 |
13300000 |
B4. Működési bevételek |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
4811340 |
4811340 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B1-7. Költségvetési bevételek |
70380510 |
70380510 |
82946041 |
82946041 |
B8. Finanszírozási bevételek |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
94387221 |
94387221 |
106768702 |
106768702 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24220802 |
24220802 |
23690802 |
23690802 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10346300 |
10346300 |
11136755 |
11136755 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9561309 |
9561309 |
10973122 |
10973122 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19907609 |
19907609 |
22109877 |
22109877 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
4304917 |
4304917 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1047006 |
1047006 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46398411 |
46398411 |
51152602 |
51152602 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8565299 |
8565299 |
8565299 |
8565299 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
54963710 |
54963710 |
59717901 |
59717901 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7000000 |
7000000 |
10000000 |
10000000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7300000 |
7300000 |
10300000 |
7300000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10300000 |
10300000 |
13300000 |
13300000 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3202218 |
3202218 |
3202218 |
3202218 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
1356050 |
1356050 |
1356050 |
1356050 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
558532 |
558532 |
558532 |
558532 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
4811340 |
4811340 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
4811340 |
4811340 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
70380510 |
70380510 |
82946041 |
82946041 |
||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
17926711 |
17926711 |
17742661 |
17742661 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
6080000 |
6080000 |
6080000 |
6080000 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
94387221 |
0 |
0 |
94387221 |
106768702 |
0 |
0 |
106768702 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15739487 |
15739487 |
18239487 |
18239487 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
320000 |
320000 |
440000 |
440000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
156000 |
156000 |
156000 |
156000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
544635 |
544635 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16215487 |
16215487 |
19380122 |
19380122 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6399000 |
6399000 |
6399000 |
6399000 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
360000 |
360000 |
1580000 |
1580000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7259000 |
7259000 |
8479000 |
8479000 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
23474487 |
23474487 |
27859122 |
27859122 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3955000 |
3955000 |
3955000 |
3955000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4075000 |
4075000 |
4075000 |
4075000 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
275000 |
275000 |
275000 |
275000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190000 |
190000 |
240000 |
240000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
465000 |
465000 |
515000 |
515000 |
||||
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
3290000 |
3290000 |
6440000 |
6440000 |
||||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2050000 |
2550000 |
2550000 |
|||||
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
185000 |
185000 |
185000 |
|||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9073379 |
9073379 |
10945981 |
10945981 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1900000 |
1900000 |
2100000 |
2100000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3070000 |
3070000 |
3070000 |
3070000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4258000 |
4258000 |
5220362 |
5220362 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23826379 |
21591379 |
30511343 |
30511343 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
65000 |
65000 |
85000 |
85000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
65000 |
65000 |
85000 |
85000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7608900 |
7608900 |
7908900 |
7908900 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1700000 |
1700000 |
2547000 |
2547000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
59503 |
59503 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
319000 |
319000 |
330375 |
330375 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9627900 |
9627900 |
10845778 |
10845778 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
38059279 |
35824279 |
46032121 |
46032121 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
2899000 |
3299000 |
3299000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4079000 |
4479000 |
4479000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
102721 |
102721 |
||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10562077 |
10562077 |
10562077 |
10562077 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1236000 |
755000 |
1991000 |
1236000 |
755000 |
1991000 |
||
Tartalékok |
K513 |
4887712 |
4887712 |
2336900 |
2336900 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16685789 |
755000 |
17440789 |
14237698 |
755000 |
14992698 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
85696285 |
755000 |
84216285 |
96005671 |
755000 |
96760671 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1798707 |
1798707 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1080000 |
1080000 |
1353388 |
1353388 |
||||
Beruházások |
K6 |
5080000 |
5080000 |
7152095 |
7152095 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
787000 |
787000 |
787000 |
787000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
||||
Felújítások |
K7 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6080000 |
0 |
6080000 |
8152095 |
0 |
8152095 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
91776285 |
755000 |
90296285 |
104157766 |
755000 |
104912766 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93632221 |
755000 |
0 |
92152221 |
106013702 |
755000 |
0 |
106768702 |
|
4. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
2023 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 004 000 |
4 004 000 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 517 500 |
3 517 500 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
1 492 515 |
1 492 515 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 558 960 |
4 558 960 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 090 000 |
1 560 000 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 220 802 |
23 690 802 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 204 000 |
5 204 000 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 346 300 |
10 346 300 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
3 780 420 |
3 780 420 |
||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 780 889 |
6 817 294 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 561 309 |
10 597 714 |
||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
2.1.6.30 |
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján keletkező pótigény |
488 400 |
|||
2.1.6.40 |
A vállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcs. kiegészítő tám. |
558 606 |
|||
2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
320 555 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 047 917 |
|||
12.0 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
1 832 308 |
|||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
46 398 411 |
51 152 602 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosí-tott ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3000000 |
3000000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3000000 |
3000000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7000000 |
7000000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7000000 |
1000000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300000 |
300000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
300000 |
300000 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7300000 |
7300000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosí-tott ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
2619000 |
3019000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200000 |
200000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
80000 |
80000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
3299000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4479000 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
||
Napelem óvoda, hivatal |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1798707 |
1798707 |
|||
John Deere haskasza konzollal |
618520 |
618520 |
|||||
hegesztőkészülék |
55117 |
55117 |
|||||
fejpajzs |
9448 |
9448 |
|||||
sarokcsiszoló |
9448 |
9448 |
|||||
magasnyomású mosó |
39370 |
39370 |
|||||
szárzúzó |
692867 |
692867 |
|||||
vetítővászon |
23937 |
23937 |
|||||
kávéfőzőgép |
103842 |
103842 |
|||||
egyéb |
246158 |
246158 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1080000 |
1080000 |
1353388 |
1353388 |
||
Beruházások |
K6 |
5080000 |
5080000 |
7152095 |
7152095 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
787000 |
787000 |
787000 |
787000 |
||
Egyéb |
787000 |
787000 |
787000 |
787000 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
||
Felújítások |
K7 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
|
Napelem óvoda, hivatal |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
1798707 |
273388 |
2072095 |
||||
John Deere haskasza konzollal |
618520 |
618520 |
|||||
hegesztőkészülék |
55117 |
14881 |
69998 |
||||
fejpajzs |
9448 |
2552 |
12000 |
||||
sarokcsiszoló |
9448 |
2552 |
12000 |
||||
magasnyomású mosó |
39370 |
552 |
39922 |
||||
szárzúzó |
692867 |
151888 |
844755 |
||||
vetítővászon |
0 |
23937 |
6463 |
30400 |
|||
kávéfőzőgép |
103842 |
28037 |
131879 |
||||
egyéb |
246158 |
66463 |
312621 |
||||
Beruházások K6 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
5798707 |
1353388 |
7152095 |
|
Ingatlanok felújítása K71 |
787000 |
213000 |
1000000 |
787000 |
213000 |
1000000 |
|
Egyéb |
787000 |
213000 |
1000000 |
787000 |
213000 |
1000000 |
|
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
Felújítások K7 |
787000 |
213000 |
1000000 |
787000 |
213000 |
1000000 |
|
8. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
4887712 |
4887712 |
2336900 |
2336900 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
||||||