Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 31.194 eFt költségvetési bevétellel,
b) 40.052 eFt kiadással,
c) 8.858 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.233 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2023. évi ei. |
2023. évi mód.ei. |
Kiadási jogcímek |
2023.évi ei. |
2023. évi mód.ei. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
27.943 |
28.464 |
Személyi juttatások |
16.005 |
16.266 |
|||
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
15.811 |
15.811 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.933 |
1.933 |
|||
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
10.957 |
12.945 |
|||||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9.547 |
9.310 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.005 |
2.005 |
|||
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
2.585 |
3.202 |
Tartalékok |
2.164 |
1.233 |
|||
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2.745 |
3.357 |
|||||
|
ebből: Elszámolásból szárm.bev. |
141 |
|||||||
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
300 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
300 |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2.420 |
3.357 |
|||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
325 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1.185 |
1.185 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
|||
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
230 |
230 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|||||
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
950 |
950 |
Beruházások |
1.099 |
1.201 |
|||
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
5 |
Felújítások |
|||||
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
810 |
810 |
Lakástámogatás |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
300 |
300 |
||||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
300 |
300 |
||||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
135 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
30.238 |
31.194 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36.958 |
38.990 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
Maradvány igénybevétele |
7.782 |
7.782 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.062 |
1.062 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1.076 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7.782 |
8.858 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1.062 |
1.062 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38.020 |
40.052 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38.020 |
40.052 |
|||
|
|
||||||||
|
Működési költségvetési hiány |
6.285 |
6.895 |
||||||
|
Működési költségvetési többlet |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
799 |
901 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
||||||||
|
|
||||||||
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
7.782 |
9.158 |
||||||
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
6.104 |
6.104 |
||||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
1.678 |
3.054 |
||||||
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1.062 |
1.062 |
||||||
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
1.062 |
1.062 |
||||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi mód.ei |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023.évi mód ei. |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
27.943 |
28.464 |
Személyi juttatások |
16.005 |
16.266 |
||
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
300 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.933 |
1.933 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
1.185 |
1.185 |
Dologi kiadások |
10.957 |
12.945 |
||
|
Működési bevételek |
810 |
810 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.005 |
2.005 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
135 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2.745 |
3.357 |
|||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
|||||
|
Tartalékok |
2.164 |
1.233 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
29.938 |
30.894 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
35.859 |
37.709 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
6.104 |
6.104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.062 |
1.062 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
6.104 |
6.104 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
1.062 |
1.062 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
36.042 |
36.998 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36.921 |
38.851 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
300 |
300 |
Beruházások |
1.009 |
1.201 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
||||||
|
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
Lakástámogatás |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
300 |
300 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
1.009 |
1.201 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
1.678 |
1.678 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1.076 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
1.678 |
3.054 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
1.978 |
3.054 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1.009 |
1.201 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38.020 |
40.052 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38.020 |
40.052 |
||
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljes költsége 2023. évi ei. |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII-31-ig |
2023. évi mód. előirányzat |
2023. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
Községgazdálkodás - eszközbeszerzés |
100 |
2023-2023 |
45 |
||
|
Falugondnok-eszk.besz. |
2023-2023 |
45 |
|||
|
Temető nyilvántartás digitalizált |
635 |
2023-2023 |
635 |
||
|
Temető- kerítés |
2023-2023 |
111 |
|||
|
Pannon-Víz tartálycsere |
364 |
2023-2023 |
326 |
||
|
Orv.rend. -műszertartó pol.c |
2023-2023 |
39 |
|||
|
Beruházások összesen |
1.099 |
1.201 |
|||
|
Felújítások összesen |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK - CÍM |
2023.évi előir. |
2023.évi mód |
|---|---|---|
|
1. Önkormányzat hivatala, községgazdálkodás, zöldterület gondozás |
|
|
|
Személyi juttatások |
4.763 |
4.763 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
520 |
380 |
|
Dologi kiadások |
2.290 |
3.153 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n belülre |
2.745 |
3.357 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
|
Fejlesztési kiadások |
464 |
45 |
|
Tartalékok |
2.164 |
1.233 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.062 |
1.062 |
|
Összesen |
14.058 |
14.043 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
||
|
Fejlesztési kiadások |
45 |
|
|
Személyi juttatások |
5.083 |
5.083 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
651 |
660 |
|
Dologi kiadások |
1.670 |
1.670 |
|
Összesen |
7.404 |
7.458 |
|
3. Közösségi Színtér |
||
|
Személyi juttatások |
6.149 |
6.410 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
502 |
893 |
|
Dologi kiadások |
3.805 |
4.500 |
|
Összesen |
10.456 |
11.803 |
|
4. Köztemető fenntartás |
||
|
Dologi kiadások |
135 |
400 |
|
Fejlesztési kiadások |
635 |
746 |
|
Összesen |
770 |
1.146 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1.200 |
1.200 |
|
6. Ellátottak juttatásai, szociális juttatások |
2.005 |
2.005 |
|
7. Háziorvosi rendelő |
||
|
Személyi juttatások |
10 |
10 |
|
Dologi kiadások |
1.825 |
1.400 |
|
Fejlesztési |
39 |
|
|
Összesen |
1.835 |
1.449 |
|
8. Vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás Dologi kiadások |
185 |
239 |
|
Fejlesztési |
326 |
|
|
Összesen: |
565 |
|
|
9. Falumúzeum Dologi kiadások |
7 |
7 |
|
10. Közutak fenntartása- Dologi |
331 |
|
|
11. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
100 |
45 |
|
Összesen |
38.020 |
40.052 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
Családi támogatások |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2.005 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
ebből: ebből: köztemetés |
|
|
ebből: települési támogatás |
1.300 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
505 |
|
Lakástámogatás |
|
|
BURSA H. ösztöndíjak |
200 |
|
Összesen |
2.005 |