Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 24- 2024. 02. 25

Kisláng Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.24.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.098.245.398 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 1.098.245.398 Ft Költségvetési bevétellel
b) 1.098.245.398 Ft Költségvetési kiadással”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.098.245.398 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„a) a normatív támogatás összegét 352.000.495 Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 54.831.502 Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 48.286.121 Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 42.962.319 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„f) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.767.802 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„h) felhalmozási bevételek összegét 26.900.000 Ft-ban,
i) likviditási célú hitel felvételének összegét 262.749.379 Ft-ban,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)

„j) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.419.980 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 1.048.792.905 Ft-ban,”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„a) a működési kiadások költségvetési összegét 532.513.287 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 247.472.396 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 31.660.805 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét 193.749.491 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,
ae) működési célú támogatások összegét 51.089.476 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 290.664.732 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét 274.300.011 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások költségvetési összegét 275.067.379 Ft-ban , melyből
ca) a megelőlegezés visszafizetés ÁHT-on belülre összegét 12.318.000 Ft-ban,
cb) likviditási célú hitelfelvétel visszafizetése összegét 262.749.379 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1.041.196.905 Ft-ban,”

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési főösszegét 1.028.223.114 forintban állapítja meg.”

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

„a) a normatív támogatás összegét 352.000.495 Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 19.183.367 Ft-ban,
c) a közhatalmi bevétel összegét 48.286.121 Ft-ban,
d) az intézményi működési bevétel összegét 10.547.389 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

„f) működési célú átvett pénzeszközök összegét 1.767.802 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

„h) likviditási célú hitel felvétel összegét 262.749.379 Ft-ban,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból)

„i) ÁHT-on belüli megelőlegezés összegét 13.419.980 Ft-ban,
j) felhalmozási bevételek összegét 26.900.000 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 978.770.621 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 49.452.493 Ft-bn határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 705.931.446 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 322.291.668 Ft-ban határozza meg.”

7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a)

„a) működési kiadások összegét 213.984.013 Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 46.371.281 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.003.042 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 103.209.218 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8.541.119 Ft-ban,
ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 50.859.353 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 290.132.242 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét 26.377.961 Ft-ban,
bb) felújítások összegét 247.389.560 Ft-ban,
bc) felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetés) 16.364.721 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadások 524.106.859 Ft-ban, melyből a
ca) központi irányítószervi támogatás 249.039.480 Ft-ban,
cb) megelőlegezés visszafizetés ÁHT-on belülre 12.318.000 Ft-ban,
cc) likviditási célú hitel visszafizetésének összegét 262.749.379 Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 971.174.621 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 7.596.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 49.452.493 Ft-ban határozza meg.”

8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 57.647.683 Ft-ban állapítja meg.”

9. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 56.622.825 Ft-ban, a működési bevételek összegét 396.534 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány összegét 628.324 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 56.622.825 Ft-ban határozza meg.”

10. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 57.647.683 Ft-ban, melyből a

a) személyi jellegű kiadások összegét 44.391.962 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.176.332 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét 6.849.678 Ft-ban,

d) egyéb működési célú kiadások összegét 229.711 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 57.647.683 Ft-ban határozza meg.”

11. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetési főösszegét 205.038.272 forintban állapítja meg.”

12. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 183.095.907 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 21.627.758 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 314.607 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 205.038.272 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 21.627.758 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 314.607 Ft-ban határozza meg.”

13. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a működési kiadások összegét 205.038.272 Ft-ban, melyből

a) a személyi jellegű kiadások összegét 121.316.158 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15.583.372 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét 67.768.462 Ft-ban,

d) a beruházások összegét 370.280 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 205.038.272 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi költségvetési főösszegét 44.883.243 Ft-ban állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 35.648.135 Ft-ban, a működési bevételek összegét 8.730.373 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 504.735 Ft-ban határozza meg.”

15. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 44.883.243 Ft-ban, melyből a

a) személyi jellegű kiadások összegét 28.019.116 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.887.484 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét 12.947.433 Ft-ban,

d) beruházási kiadások összegét 29.210 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 44.883.243 Ft-ban határozza meg.”

16. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi költségvetési főösszegét 12.492.566 Ft-ban állapítja meg.

24. § A Képviselő-testület Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 9.320.748 Ft-ban, a működési bevételek összegét 1.660.265 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 511.553 Ft-ban határozza meg.”

17. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 11.492.566 Ft-ban, melyből a

a) személyi jellegű kiadások összegét 7.373.879 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.010.575 Ft-ban,

c) a dologi jellegű kiadások összegét 2.974.700 Ft-ban,

d) egyéb működési célú kiadások összegét 412 Ft-ban,

e) a beruházások összegét 133.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11.492.566 Ft-ban határozza meg.”

18. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

19. § Ez a rendelet 2024. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez