Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 08- 2024. 05. 09Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kulcs Község 2024. évi költségvetési fő összege 1,284,236 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,192,427 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 411,165 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 121,640 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 56,640 e Ft-ban,
bc) HIPA támogatás 15,000 e Ft-ban,
bd) helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 50,000 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 189,810 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 186,810 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 60,271 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 50,000 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban, helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 50,000 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 43,448 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 348 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 3,100 e Ft-ban,
gc) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 40,000 e Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 316,093 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1,192,427 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 941,144 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 133,800 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18,031 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 237,951 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 534,407 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 521,081 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 6,700 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 2,749 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3,341 e Ft-ban, a pénzügyi lízing kiadásai összegét 536 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 14,255 e Ft-ban,
af) elvonások, befizetések összegét 2,700 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 207,983 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 184,160 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 23,823 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 5,823 e Ft-ban, felhalmozási célú támogatások összegét 18,000 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 43,300 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 40,000 e Ft-ban
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 211,050 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 180,248 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 50 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 50 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 200 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 30,552 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 211,050 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 208,510 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 160,958 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20,167 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 27,385 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,540 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,540 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 300,629 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 247,258 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 47,371 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 300,629 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 279,591 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 186,305 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 24,797 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 68,489 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 21,038 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 21,038 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg. állapítja meg”
4. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 101,211 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 93,575 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 7,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 636 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 101,211 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 99,775 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 73,096 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9,665 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 17,014 e Ft-ban, állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,436 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,436 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. május 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
186 305 |
186 305 |
||
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
6 000 |
6 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
24 797 |
24 797 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
69 902 |
68 489 |
||
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
47 371 |
47 371 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
53 371 |
53 371 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
281 004 |
279 591 |
||
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
18 990 |
21 038 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
53 371 |
53 371 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
246 623 |
247 258 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
18 990 |
21 038 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
246 623 |
247 258 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
299 994 |
300 629 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
299 994 |
300 629 |
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
1. |
Személyi juttatások |
160 958 |
160 958 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
200 |
200 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 167 |
20 167 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
23 385 |
27 385 |
||
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
30 552 |
30 552 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
30 802 |
30 802 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
0 |
||
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
0 |
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
204 510 |
208 510 |
||
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 270 |
2 540 |
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
30 802 |
30 802 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
174 978 |
180 248 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 270 |
2 540 |
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
174 978 |
180 248 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
205 780 |
211 050 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
205 780 |
211 050 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
72 496 |
73 096 |
||
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
7 000 |
7 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
9 665 |
9 665 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
16 614 |
17 014 |
||
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
636 |
636 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
7 636 |
7 636 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
98 775 |
99 775 |
||
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 436 |
1 436 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
7 636 |
7 636 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
92 575 |
93 575 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 436 |
1 436 |
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
92 575 |
93 575 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
100 211 |
101 211 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
100 211 |
101 211 |
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
189 810 |
189 810 |
1. |
Személyi juttatások |
133 800 |
133 800 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
56 714 |
60 271 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
18 031 |
18 031 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
482 805 |
532 805 |
3. |
Dologi kiadások |
197 951 |
237 951 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
316 093 |
316 093 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
514 176 |
521 081 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
3 500 |
2 749 |
|||
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||||
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 045 422 |
1 138 979 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
5 200 |
6 700 |
|
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
3 341 |
3 341 |
|||
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
536 |
||||
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
526 217 |
534 407 |
||
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
14 255 |
14 255 |
||
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
50 000 |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
2 700 |
||
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
40 000 |
|||
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
3 100 |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
890 254 |
981 144 |
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
53 100 |
1. |
Felújítások áfával |
5823 |
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
151 968 |
184 160 |
||
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
100 |
348 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
100 |
348 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
18 000 |
||
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 045 522 |
1 192 427 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
102. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
18 000 |
|||
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
151 968 |
207 983 |
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3 300 |
3 300 |
||||
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3 300 |
3 300 |
||||
110. |
IV. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 045 522 |
1 192 427 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 045 522 |
1 192 427 |
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||||
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||||
114. |
||||||||
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||||
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 137 331 |
1 284 236 |
Kiadások összesen: |
1 137 331 |
1 284 236 |
||
2. melléklet a 4/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
253 258 |
180 498 |
782 886 |
100 575 |
1 317 217 |
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
247 258 |
180 248 |
93 575 |
521 081 |
|
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
121 640 |
0 |
121 640 |
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
56 640 |
56 640 |
|||
6 |
Hipa támogatás |
15 000 |
15 000 |
|||
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
9 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
50 000 |
50 000 |
|||
10 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
50 |
189 810 |
0 |
189 860 |
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
50 |
50 |
|||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
181 000 |
181 000 |
|
14 |
Építményadó |
40 000 |
40 000 |
|||
15 |
Telekadó |
11 000 |
11 000 |
|||
16 |
Iparűzési adó |
130 000 |
130 000 |
|||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
18 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
19 |
Termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
|||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
8 800 |
8 800 |
|
21 |
Pótlékok |
3 000 |
3 000 |
|||
22 |
Bírság |
0 |
||||
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
|||
24 |
Talajterhelési díj |
5 000 |
5 000 |
|||
25 |
4. Intézményi működési bevételek |
6 000 |
200 |
60 271 |
7 000 |
73 471 |
26 |
Áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
27 |
Szolgáltatások ellenértéke |
157 |
9 900 |
10 057 |
||
28 |
Közvetített szolgáltatás |
6 983 |
6 983 |
|||
29 |
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
2 400 |
2 400 |
|||
30 |
Bérleti díj bevétel |
9 500 |
9 500 |
|||
31 |
Intézményi ellátási díj |
4 724 |
16 500 |
5 512 |
26 736 |
|
32 |
Áfa bevétel |
1 276 |
43 |
11 286 |
1 488 |
14 093 |
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 |
3 000 |
|||
34 |
Egyéb működési bevételek |
702 |
702 |
|||
35 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
411 165 |
0 |
411 165 |
36 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
411 165 |
411 165 |
|
37 |
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
53 100 |
0 |
53 100 |
39 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
41 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
42 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
43 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
50 000 |
50 000 |
|||
44 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
45 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
46 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól (vis maior) |
0 |
||||
47 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
||||
48 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||
53 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
54 |
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
3 100 |
0 |
3 100 |
||
55 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
348 |
0 |
348 |
56 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
348 |
348 |
|
58 |
IV. Finanszírozási bevételek |
47 371 |
30 552 |
356 093 |
636 |
434 652 |
59 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 |
40 000 |
|||
60 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
47 371 |
30 552 |
316 093 |
636 |
394 652 |
61 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
300 629 |
211 050 |
1 192 427 |
101 211 |
1 805 317 |
62 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
működési célra |
0 |
||||
66 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
67 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
működési célra |
0 |
||||
69 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
70 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
működési célú |
0 |
||||
72 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
73 |
Bevételek mindösszesen: |
300 629 |
211 050 |
1 192 427 |
101 211 |
1 805 317 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
279 591 |
99 775 |
208 510 |
941 144 |
1 529 020 |
2 |
1. Személyi juttatások |
186 305 |
73 096 |
160 958 |
133 800 |
554 159 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 797 |
9 665 |
20 167 |
18 031 |
72 660 |
4 |
3. Dologi kiadások |
68 489 |
17 014 |
27 385 |
237 951 |
350 839 |
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
536 |
536 |
|||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
550 826 |
550 826 |
|||
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
521 081 |
521 081 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
2 749 |
2 749 |
|||
9 |
5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
6 700 |
6 700 |
|||
10 |
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
3 341 |
3 341 |
||
11 |
5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
16 955 |
16 955 |
|||
12 |
II. Felhalmozási költségvetés |
21 038 |
1 436 |
2 540 |
207 983 |
232 997 |
13 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
21 038 |
1 436 |
2 540 |
184 160 |
209 174 |
14 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
5 823 |
5 823 |
|||
15 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
18 000 |
18 000 |
|||
16 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
18 000 |
18 000 |
|||
17 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
||||
18 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
19 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
43 300 |
43 300 |
20 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
3 300 |
22 |
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
40 000 |
40 000 |
|||
23 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
300 629 |
101 211 |
211 050 |
1 192 427 |
1 805 317 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 045 522 |
1 192 427 |
||
2 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
17 407 |
17 407 |
||
3 |
Ellátási díjak |
17 407 |
17 407 |
|||
4 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
9 500 |
9 500 |
||
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 500 |
9 500 |
|||
6 |
Egyéb épület értékesítése |
0 |
0 |
|||
7 |
900020 |
Adóbevételek |
189 810 |
189 810 |
||
8 |
Közhatalmi bevételek |
189 810 |
189 810 |
|||
9 |
066020 |
Község gazdálkodás |
335 521 |
379 078 |
||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 |
3 000 |
|||
11 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 |
9 900 |
|||
12 |
Előző évi pénzmaradvány |
316 093 |
316 093 |
|||
13 |
Közvetített szolgáltatás |
5 828 |
6 983 |
|||
14 |
Tulajdonosi bevétel |
2 400 |
||||
15 |
Egyéb működési bevételek |
700 |
702 |
|||
16 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
40 000 |
||||
17 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
100 |
348 |
||
18 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
100 |
348 |
|||
19 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építés |
3 100 |
|||
20 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
3 100 |
||||
21 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
426 165 |
526 165 |
||
22 |
Működési célú támogatás |
411 165 |
411 165 |
|||
23 |
HIPA támogatás |
15 000 |
15 000 |
|||
24 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
50 000 |
||||
25 |
Egyéb felhalm.célú támogatások áhb. |
50 000 |
||||
26 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
57 940 |
57 940 |
||
27 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 300 |
1 300 |
|||
28 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
56 640 |
56 640 |
|||
29 |
082091 |
Közművelődési int.műk. |
8 069 |
8 069 |
||
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 069 |
8 069 |
|||
31 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1 010 |
1 010 |
||
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 |
1 010 |
|||
33 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
205 780 |
211 050 |
||
34 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
30 752 |
30 752 |
||
35 |
Mc tám.bevét. |
0 |
0 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
200 |
|||
37 |
Előző évi pénzmaradvány |
30 552 |
30 552 |
|||
38 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
39 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
50 |
50 |
||
40 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
|||
41 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
174 978 |
180 248 |
||
42 |
Irányító szervi támogatás |
174 978 |
180 248 |
|||
43 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
100 211 |
101 211 |
||
44 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 000 |
7 000 |
||
45 |
Ellátási díj |
7 000 |
7 000 |
|||
46 |
104042 |
Gyermekvédelem |
93 211 |
94 211 |
||
47 |
Irányító szervi támogatás |
92 575 |
93 575 |
|||
48 |
Előző évi pénzmaradvány |
636 |
636 |
|||
49 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
299 994 |
300 629 |
||
50 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
52 171 |
52 171 |
||
51 |
Ellátási díjak |
4 800 |
4 800 |
|||
52 |
Előző évi pénzmaradvány |
47 371 |
47 371 |
|||
53 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
54 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
246 623 |
247 258 |
||
55 |
Irányító szervi támogatás |
246 623 |
247 258 |
|||
56 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
|||||
57 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
1 200 |
1 200 |
||
58 |
Ellátási díjak |
1 200 |
1 200 |
|||
59 |
Összesen |
1 651 507 |
1 805 317 |
|||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év |
||||||
Ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
D |
||
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
60 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 045 522 |
1 192 427 |
||
61 |
063020 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
212 |
212 |
||
62 |
Dologi kiadások |
212 |
212 |
|||
63 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
64 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
7 510 |
7 510 |
||
65 |
Személyi jellegű juttatások |
5 017 |
5 017 |
|||
66 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
682 |
682 |
|||
67 |
Dologi kiadások |
1 811 |
1 811 |
|||
68 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
69 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
21 973 |
21 973 |
||
70 |
Dologi kiadások |
11 940 |
11 940 |
|||
71 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
10 033 |
10 033 |
|||
72 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
612 |
612 |
||
73 |
Dologi kiadások |
612 |
612 |
|||
74 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
5 735 |
5 735 |
||
75 |
Dologi kiadások |
5 735 |
5 735 |
|||
76 |
011130 |
Önk. És társulások által végz.tev. |
26 548 |
26 548 |
||
77 |
Személyi jell. Juttatások |
22 797 |
22 797 |
|||
78 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 016 |
3 016 |
|||
79 |
Dologi kiadások |
735 |
735 |
|||
80 |
064010 |
Közvilágítás |
19 140 |
19 140 |
||
81 |
Dologi kiadások |
19 140 |
19 140 |
|||
82 |
066020 |
Községgazdálkodás |
269 140 |
389 855 |
||
83 |
Személyi jell. Juttatások |
42 591 |
42 591 |
|||
84 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
5 833 |
5 833 |
|||
85 |
Dologi kiadások |
60 226 |
100 226 |
|||
86 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 000 |
|||
87 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 255 |
16 955 |
|||
88 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
141 935 |
179 950 |
|||
89 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3 300 |
3 300 |
|||
90 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
40 000 |
||||
91 |
013350 |
Önk. vagyongazdálkodás |
12 674 |
12 674 |
||
92 |
Dologi kiadások |
12 674 |
12 674 |
|||
93 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
25 400 |
25 400 |
||
94 |
Dologi kiadások |
25 400 |
25 400 |
|||
95 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
61 157 |
61 693 |
||
96 |
Személyi jell. Juttatások |
47 086 |
47 086 |
|||
97 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 255 |
6 255 |
|||
98 |
Dologi kiadások |
7 136 |
7 136 |
|||
99 |
Egyéb dologi kiadások |
680 |
680 |
|||
100 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
536 |
||||
101 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 890 |
5 890 |
||
102 |
Dologi kiadások |
1 690 |
1 690 |
|||
103 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
4 200 |
|||
104 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
2 500 |
||
105 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
1 000 |
2 500 |
|||
106 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
39 307 |
39 307 |
||
107 |
Személyi jell. Juttatások |
5 235 |
5 235 |
|||
108 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
722 |
722 |
|||
109 |
Dologi kiadások |
33 350 |
33 350 |
|||
110 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 500 |
20 749 |
||
111 |
Egyéb működési kiadások |
3 500 |
2 749 |
|||
112 |
Egyéb felhalm.célú tám Áht-n belülre |
18 000 |
||||
113 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
8 436 |
8 436 |
||
114 |
Személyi jell. Juttatások |
5 235 |
5 235 |
|||
115 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
722 |
722 |
|||
116 |
Dologi kiadások |
2 479 |
2 479 |
|||
117 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
15 267 |
15 267 |
||
118 |
Személyi jell. Juttatások |
5 839 |
5 839 |
|||
119 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
801 |
801 |
|||
120 |
Dologi kiadások |
8 627 |
8 627 |
|||
121 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
2 483 |
2 483 |
||
122 |
Dologi kiadások |
2 483 |
2 483 |
|||
123 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
2 021 |
2 021 |
||
124 |
Dologi kiadások |
2 021 |
2 021 |
|||
125 |
107060 |
Segélyezés |
3 341 |
3 341 |
||
126 |
Egyéb eseti pénzbeli |
1 500 |
1 500 |
|||
127 |
Term.nyújtott önk.seg. |
1 841 |
1 841 |
|||
128 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
246 623 |
247 258 |
||
129 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
246 623 |
247 258 |
||
130 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
174 978 |
180 248 |
||
131 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
174 978 |
180 248 |
||
132 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
92 575 |
93 575 |
||
133 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
92 575 |
93 575 |
||
134 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
205 780 |
211 050 |
||
135 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
205 780 |
211 050 |
||
136 |
Személyi jell.juttatások |
160 958 |
160 958 |
|||
137 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
20 167 |
20 167 |
|||
138 |
Dologi kiadások |
23 385 |
27 385 |
|||
139 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 270 |
2 540 |
|||
140 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
100 211 |
101 211 |
||
141 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 798 |
7 798 |
||
142 |
Dologi kiadások |
7 620 |
7 620 |
|||
143 |
Intézményi beruházási kiadások |
178 |
178 |
|||
144 |
107052 |
Házi gondozás |
25 038 |
25 038 |
||
145 |
Személyi jell.juttatások |
19 927 |
19 927 |
|||
146 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 653 |
2 653 |
|||
147 |
Dologi kiadások |
2 458 |
2 458 |
|||
148 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
19 689 |
19 689 |
||
149 |
Személyi jell.juttatások |
15 013 |
15 013 |
|||
150 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 999 |
1 999 |
|||
151 |
Dologi kiadások |
2 677 |
2 677 |
|||
152 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
36 577 |
37 577 |
||
153 |
Személyi jell.juttatások |
30 306 |
30 906 |
|||
154 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 070 |
4 070 |
|||
155 |
Dologi kiadások |
1 299 |
1 699 |
|||
156 |
Intézményi beruházási kiadások |
902 |
902 |
|||
157 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
11 109 |
11 109 |
||
158 |
Személyi jell.juttatások |
7 250 |
7 250 |
|||
159 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
943 |
943 |
|||
160 |
Dologi kiadások |
2 560 |
2 560 |
|||
161 |
Intézményi beruházási kiadások |
356 |
356 |
|||
162 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
299 994 |
300 629 |
||
163 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
30 554 |
30 554 |
||
164 |
Személyi jell. Juttatások |
5 109 |
5 109 |
|||
165 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
690 |
690 |
|||
166 |
Dologi kiadások |
24 755 |
24 755 |
|||
167 |
091110 |
Óvodai nevelés |
190 079 |
190 714 |
||
168 |
Személyi jell.juttatások |
144 360 |
144 360 |
|||
169 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
19 154 |
19 154 |
|||
170 |
Dologi kiadások |
24 475 |
24 475 |
|||
171 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 090 |
2 725 |
|||
172 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
79 361 |
79 361 |
||
173 |
Személyi jell.juttatások |
36 836 |
36 836 |
|||
174 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
4 953 |
4 953 |
|||
175 |
Dologi kiadások |
20 672 |
19 259 |
|||
176 |
Intézményi beruházási kiadások |
16 900 |
18 313 |
|||
177 |
||||||
178 |
Összesen |
1 651 507 |
1 805 317 |
|||
5. melléklet a 4/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Feladat |
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1 270 |
2 540 |
eszközök beszerzése |
3. |
Összesen: |
1 270 |
2 540 |
||
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
5. |
107051 |
Szociális étkezés |
178 |
178 |
eszközök beszerzése |
6. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
356 |
356 |
eszközök beszerzése |
7. |
104042 |
Család- és gyermekvédelmi szolg. |
902 |
902 |
eszközök beszerzése |
8. |
Összesen: |
1 436 |
1 436 |
||
9. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||
10. |
066020 |
Községgazdálkodás |
19 000 |
19 000 |
Óvoda udvarának parkosítása |
11. |
066020 |
Községgazdálkodás |
24 000 |
24 000 |
Egészségház fejlesztése |
12. |
066020 |
Községgazdálkodás |
15 935 |
15 935 |
PM Hivatal felújítása |
13. |
066020 |
Községgazdálkodás |
18 000 |
18 000 |
Víziközműfejlesztés |
14. |
066020 |
Községgazdálkodás |
35 000 |
35 000 |
Ingatlanvásárlás a Kulcs-Rácalmás kerékpárút projekt megvalósításához |
15. |
066020 |
Községgazdálkodás |
30 000 |
30 000 |
Iskola, KSZI felújítása |
16. |
045160 |
Utak fenntartása |
10 033 |
10 033 |
Útfelújítások |
17. |
066020 |
Községgazdálkodás |
38 015 |
eszközök beszerzése |
|
18. |
Összesen: |
151 968 |
189 983 |
||
19. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
||||
20. |
091110 |
Óvodai nevelés |
2 090 |
2 725 |
eszközök beszerzése |
21. |
104031 |
Bölcsőde |
16 900 |
18 313 |
eszközök beszerzése (új bölcsőde) |
22. |
Összesen: |
18 990 |
21 038 |
||
23. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
173 664 |
214 997 |
||