Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.29.

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 846 871 993 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 55 349 044 Ft, a működési célú bevétel 459 062 269 Ft, finanszírozási bevétel 332.460.680 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 846 871 993 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 838 587 125 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 287 522 195 Ft, a működési célú kiadás összege 551 064 930 Ft, finanszírozási kiadás 8.284.868 Ft.

c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 61 123 728 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5 227 442 Ft, finanszírozási bevétel 55 896 286 Ft.

d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 61 123 728 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 61 123 728 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 535 387 Ft, a működési célú kiadások összege 60 588 341 Ft.

e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 185 792 413 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 65 178 757 Ft, finanszírozási bevétel 120 613 656 Ft.f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 185 792 413 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 185 792 413 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 6 395 351 Ft, a működési célú kiadások összege 179 396 882 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 514 411 313 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 332 460 680 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 838 587 125 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 8 284 868 Ft

e) intézményfinanszírozás: 173 909 968 Ft

(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5 227 442 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 986 822 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 61 123 728 Ftd) intézményfinanszírozás: 54 909 464 Ft.

(4) Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 65 178 757 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 1 613 152 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 179 396 882 Ft

d) intézményfinanszírozás: 119 000 504 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.”

2. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 41 270 873 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 31 134 858 Ft, céltartalék 10 136 015 Ft.”

3. § (1) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat		773 865 820	773 865 820	376 055 559	0	397 810 261
3				Személyi juttatások	85 885 669
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7 407 618
5				Dologi kiadások	151 203 266
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
7				Egyéb működési célú kiadások	12 312 281
8				Beruházások	174 534 284
9				Felújítások	106 056 993
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	41 270 873
12				Finanszírozási kiadások	182 194 836
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		246 916 141	246 916 141	73 006 173	173 909 968	0
14		1	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda		61 123 728	61 123 728	6 214 264	54 909 464	0
15				Személyi juttatások	41 447 522
16				Munkaadókat terhelő járulékok	5 507 206
17				Dologi kiadások	13 633 613
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	535 387
21		2	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona		185 792 413	185 792 413	66 791 909	119 000 504	0
22				Személyi juttatások	108 148 446
23				Munkaadókat terhelő járulékok	14 243 014
24				Dologi kiadások	57 005 422
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	6 395 531

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	281 391 948	209 436 772	71 955 176	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 119 078	35 119 078	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 229 685	57 229 685	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	173 851 362	101 896 186	71 955 176	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 198 000	3 198 000	0	0
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 009 310	8 009 310	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 984 513	3 984 513	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	61 069 269	61 069 269	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 069 269	61 069 269	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	55 349 044	55 349 044	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 349 044	55 349 044	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	29 897 812	29 897 812	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 027 447	2 027 447	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 279 835	27 279 835	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	590 530	590 530	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	86 703 240	39 897 240	46 806 000	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 162 514	9 362 514	1 800 000	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 962 234	8 962 234	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 804 000	3 804 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	52 220 544	7 700 544	44 520 000	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 283 223	4 797 223	486 000	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	98	98	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	5 255 627	5 255 627	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	514 411 313	395 650 137	118 761 176	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	332 460 680	330 847 528	1 613 152	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	332 460 680	330 847 528	1 613 152	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	332 460 680	330 847 528	1 613 152	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	846 871 993	726 497 665	120 374 328	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	551 064 930	430 690 602	120 374 328	0
3	1.1.	Személyi juttatások	235 481 637	156 092 037	79 389 600	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 838	16 664 822	10 493 016	0
5	1.3.	Dologi kiadások	221 842 301	191 350 589	30 491 712	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 312 281	12 312 281	0	0
8	1.18.	Tartalékok	41 270 873	41 270 873	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	5 700 000	5 700 000	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	287 522 195	287 522 195	0	0
12	2.1.	Beruházások	181 465 202	181 465 202	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	106 056 993	106 056 993	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	838 587 125	718 212 797	120 374 328	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 284 868	8 284 868	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 284 868	8 284 868	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 284 868	8 284 868	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	846 871 993	726 497 665	120 374 328	0

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	281 391 948	Személyi juttatások	235 481 637
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 069 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 157 838
4	Működési bevételek	86 703 240	Dologi kiadások	221 842 301
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000
6	Közhatalmi bevételek	29 897 812	Egyéb működési célú kiadások	12 312 281
7			Tartalékok	41 270 873
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	459 062 269	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	551 064 930
9	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	90 591 784	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-1 410 877
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	549 654 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	549 654 053
11	Költségvetési hiány:	92 002 661	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 349 044	Beruházások	181 465 202
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	106 056 993
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	55 349 044	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	287 522 195
7	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	241 868 896	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	9 695 745
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	297 217 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	297 217 940
9	Költségvetési hiány:	232 173 151	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	29 897 812
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 897 812

”

6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Könyvtári állomány gyarapítása	238 356	2023		238 356	0
3	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítás	142 573 547	2023		142 573 547	0
4	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakításönerő	5 000 000	2023		5 000 000	0
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	2 357 093	2023		2 357 093	0
6	Törzstőke	3 000 000	2023		3 000 000	0
7	Ford Transit átalakítása kerekesszékes szállításra	1 016 508	2023		1 016 508	0
8	TOP Plusz Bölcsőde kiegészítő támogatás	18 328 490	2023		18 328 490	0
9	TOP Plusz Bölcsőde műszaki ellenőr	2 000 000	2023		2 000 000	0
10	Parókia hősugárzó	20 290	2023		20 290	0
11	Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	535 387	2023		535 387	0
12	Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona	6 395 531	2023		6 395 531	0
13	ÖSSZESEN:	181 465 202		0	181 465 202	0

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	281 391 948	209 436 772	71 955 176	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 119 078	35 119 078	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 229 685	57 229 685	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	173 851 362	101 896 186	71 955 176	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 198 000	3 198 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 009 310	8 009 310	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 984 513	3 984 513	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	61 069 269	61 069 269	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 069 269	61 069 269	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	55 349 044	55 349 044	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 349 044	55 349 044	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 897 812	29 897 812	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 027 447	2 027 447	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 279 835	27 279 835	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	590 530	590 530	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 297 041	16 297 041	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	2 900 000	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 777 371	4 777 371	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 804 000	3 804 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	1 055 250	1 055 250	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	847 183	847 183	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	94	94	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 898 143	2 898 143	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	444 005 114	372 049 938	71 955 176	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	329 860 706	329 860 706	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329 860 706	329 860 706	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	329 860 706	329 860 706	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	773 865 820	701 910 644	71 955 176	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	311 079 707	311 079 707	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	85 885 669	85 885 669	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 407 618	7 407 618	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	151 203 266	151 203 266	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	13 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 312 281	12 312 281	0	0
8	1.18.	Tartalékok	41 270 873	41 270 873	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	5 700 000	5 700 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	280 591 277	280 591 277	0	0
12	2.1.	Beruházások	174 534 284	174 534 284	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	106 056 993	106 056 993	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	591 670 984	591 670 984	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	182 194 836	110 239 660	71 955 176	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 284 868	8 284 868	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	173 909 968	101 954 792	71 955 176	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	182 194 836	110 239 660	71 955 176	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	773 865 820	701 910 644	71 955 176	0

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 227 442	5 227 442	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 128 143	4 128 143	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 093 968	1 093 968	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	5 330	5 330	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 227 442	5 227 442	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	55 896 286	55 896 286	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	986 822	986 822	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 909 464	54 909 464	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 123 728	61 123 728	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 588 341	60 588 341	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	41 447 522	41 447 522	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 507 206	5 507 206	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	13 633 613	13 633 613	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	535 387	535 387	0	0
9	2.1.	Beruházások	535 387	535 387	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 123 728	61 123 728	0	0

9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	65 178 757	18 372 757	46 806 000	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 262 514	6 462 514	1 800 000	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 720	56 720	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	51 165 294	6 645 294	44 520 000	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 342 072	2 856 072	486 000	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	3	3	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	2 352 154	2 352 154	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	65 178 757	18 372 757	46 806 000	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	120 613 656	47 045 328	73 568 328	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 613 152	0	1 613 152	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 000 504	47 045 328	71 955 176	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 792 413	65 418 085	120 374 328	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	179 396 882	59 022 554	120 374 328	0
3	1.1.	Személyi juttatások	108 148 446	28 758 846	79 389 600	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 243 014	3 749 998	10 493 016	0
5	1.3.	Dologi kiadások	57 005 422	26 513 710	30 491 712	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 395 531	6 395 531	0	0
9	2.1.	Beruházások	6 395 531	6 395 531	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 792 413	65 418 085	120 374 328	0

10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	144 900 060	185 910 951	213 904 756	281 391 948
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 572 881	21 783 179	18 926 125	35 119 078
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 815 400	39 067 530	44 684 360	57 229 685
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 769 359	106 239 047	129 203 615	173 851 362
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 238 170	2 270 000	2 288 242	3 198 000
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 504 250	16 551 195	18 101 334	8 009 310
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			701 080	3 984 513
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	60 963 246	92 916 815	103 515 614	61 069 269
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 586 436	71 163 973	84 857 529	61 069 269
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 376 810	21 752 842	18 658 085	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	270 650 714	230 730 168	80 490 041	55 349 044
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 999 571		0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	270 650 714	213 730 597	80 490 041	55 349 044
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250 162 680		2 286 496	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 340 986	21 954 079	13 030 932	29 897 812
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 933 039	1 872 455	1 989 811	2 027 447
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 385 364	19 264 544	10 624 719	27 279 835
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	22 583	817 080	416 402	590 530
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	53 684 410	65 248 994	68 503 425	86 703 240
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 078 792	2 894 246	2 781 928	15 000
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 260 804	3 513 696	4 116 755	11 162 514
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 154 938	5 063 318	5 799 724	8 962 234
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 690 000	4 410 002	2 412 500	3 804 000
35	5.5.	Ellátási díjak	23 860 837	44 999 851	46 957 170	52 220 544
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 827 553	3 324 006	3 452 918	5 283 223
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 763 938	107	227	98
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	485 840		2 511 738	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 561 708	1 043 768	470 465	5 255 627
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	45 000	2 575 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000	2 175 000		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000	400 000		0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 538 220	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 538 220			0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	551 122 636	599 336 007	479 444 768	514 411 313
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 085 886	252 849 462	439 148 379	332 460 680
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 085 886	252 849 462	439 148 379	332 460 680
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 110 780	6 672 041	8 284 868	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 110 780	6 672 041	8 284 868	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	87 196 666	259 521 503	447 433 247	332 460 680
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	638 319 302	858 857 510	926 878 015	846 871 993

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	241 649 287	343 337 555	374 787 478	551 064 930
3	1.1.	Személyi juttatások	117 486 953	161 550 940	189 332 463	235 481 637
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 955 324	22 311 607	22 672 306	27 157 838
5	1.3.	Dologi kiadások	84 858 239	128 699 894	139 174 185	221 842 301
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 179 680	11 531 675	12 933 975	13 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 169 091	19 243 439	10 674 549	12 312 281
8	1.18.	Tartalékok				41 270 873
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				5 700 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 838 239	48 706 001	192 790 426	287 522 195
12	2.1.	Beruházások	23 039 051	37 083 579	56 518 248	181 465 202
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	106 799 188	11 622 422	136 272 178	106 056 993
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	371 487 526	392 043 556	567 577 904	838 587 125
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 605 504	6 110 780	6 672 041	8 284 868
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 605 504	6 110 780	6 672 041	8 284 868
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	3 605 504	6 110 780	6 672 041	8 284 868
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	375 093 030	398 154 336	574 249 945	846 871 993

11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 500 142	22 500 142	22 500 142	22 500 142	22 500 142	22 500 142	84 776 563	22 500 142	22 500 142	22 500 142	26 484 655	28 698 721	342 461 217
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	55 349 044	0	0	0	55 349 044
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	14 948 906	0	0	0	0	0	14 948 906	0	0	0	29 897 812
5	B4	Működési bevételek	5 866 087	5 866 087	5 866 087	5 926 087	5 926 087	5 945 137	12 888 601	9 779 382	10 394 570	6 176 598	3 345 773	8 722 744	86 703 240
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	332 460 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 460 680
10	B	Bevételek összesen:	360 826 909	28 366 229	43 315 135	28 426 229	28 426 229	28 445 279	97 665 164	32 279 524	103 192 662	28 676 740	29 830 428	37 421 465	846 871 993

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	17 707 072	17 387 928	17 387 928	17 387 928	17 387 928	17 387 928	17 387 928	17 387 928	17 387 928	17 387 928	17 387 928	43 895 285	235 481 637
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 101 512	2 046 555	2 046 555	2 046 555	2 046 555	2 046 555	2 046 555	2 046 555	2 046 555	2 046 555	2 046 555	4 590 776	27 157 838
4	K3	Dologi kiadások	23 622 721	17 056 982	13 372 618	13 559 671	7 771 528	12 255 519	13 299 550	12 903 904	11 734 992	13 636 895	14 280 949	68 346 972	221 842 301
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	13 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 277 089	-349 000	-5 218 831	1 645 675	-4 012 391	97 282 534	-37 055 844	-3 555 000	-25 000 000	3 165 675	-8 266 805	18 670 052	53 583 154
7	K6	Beruházások	19 863	19 863	19 863	19 863	149 593 410	19 863	19 863	40 153	19 863	19 863	6 950 781	24 721 954	181 465 202
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	106 056 993	0	0	0	0	0	0	106 056 993
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	8 284 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 284 868
11	K	Kiadások összesen:	69 096 458	37 245 661	28 691 466	35 743 025	173 870 363	236 132 725	-3 218 615	29 906 873	7 272 671	37 340 249	33 482 741	161 308 372	846 871 993

12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
2	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	4 026 000 Ft
3	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	279 081 217 Ft
4	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	332 460 680 Ft
5	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	8 120 000 Ft
6	86	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	47 560 000 Ft
7	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	7 200 000 Ft
8	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	5 227 442 Ft
9	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	1 828 800 Ft
10	337	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	3 048 000 Ft
11	381	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102023	53 809 717 Ft
12	395	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104030	858 000 Ft
13	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	4 206 240 Ft
14	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	32 183 812 Ft
15	440	Összesen:		846 871 993 Ft

”

13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
2	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	163 401 187 Ft
3	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	3 131 364 Ft
4	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	8 284 868 Ft
5	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	8 431 350 Ft
6	82	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	17 422 728 Ft
7	86	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	149 630 337 Ft
8	174	Közvilágítás	064010	17 423 304 Ft
9	176	Zöldterület-kezelés	066010	4 608 716 Ft
10	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	13 539 744 Ft
11	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	6 689 684 Ft
12	258	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	238 356 Ft
13	269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 846 604 Ft
14	270	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	3 792 888 Ft
15	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	38 746 839 Ft
16	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	24 812 904 Ft
17	336	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	30 107 688 Ft
18	337	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	711 240 Ft
19	381	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102023	151 179 037 Ft
20	395	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104030	8 305 528 Ft
21	396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	150 200 991 Ft
22	399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	649 956 Ft
23	403	Biztos Kezdet Gyerekház	104044	11 702 976 Ft
24	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	5 063 736 Ft
25	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	17 905 632 Ft
26	434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	1 044 336 Ft
27	440	Összesen:		846 871 993 Ft

”

14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	309 531 143	340 484 257	374 532 683
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 176 196	73 893 815	81 283 197
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 883 948	66 972 343	73 669 578
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 887 593	36 176 353	39 793 988
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 230 192	2 453 211	2 698 532
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 007 819	33 008 600	36 309 460
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	649 583	714 541	785 995
12	5.	Működési bevételek	95 373 564	104 910 920	115 402 012
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	565 852 444	622 437 689	684 681 458
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365 706 748	402 277 423	442 505 165
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	931 559 192	1 024 715 112	1 127 186 623

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	606 171 423	473 759 662	132 411 761
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	316 274 415	347 901 856	382 692 042
4	2.1.	Beruházások	199 611 722	219 572 894	241 530 184
5	2.2.	Felújítások	0	0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	116 662 692	128 328 962	141 161 858
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	922 445 838	821 661 518	515 103 802
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 113 355	10 024 690	11 027 159
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	931 559 192	831 686 208	526 130 962