Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 27- 2024. 03. 28

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 27- 2024. 03. 28

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 1 707 307 e Ft-ban, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételét 9 625 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 902 e Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 856 533 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1 707 307 e Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 841 362 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 444 725 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 52 151 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 271 229 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 9 830 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 790 e Ft-ban, tartalékot 45 637 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 827 592 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 18 410 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 809 182 e Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 38 353 e Ft-ban

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. március 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének részletezése

1. Bevételek

2024. évi előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal,
intézmények

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111

135 844

0

135 844

Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112

156 432

0

156 432

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B1131)

107 516

0

107 516

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

77 218

0

77 218

Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114

8 529

0

8 529

Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115

0

0

Egyéb, működési célú tám. B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása összesen B11

485 539

0

485 539

Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16

0

0

0

Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16

0

0

0

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16

37 833

8 903

46 736

Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16

37 833

8 903

46 736

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
felhalmozási bevétele B25

8 037

0

8 037

Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

8 037

0

8 037

Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója B34

12 500

0

12 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351

85 000

0

85 000

Talajterhelési díj B36

1 300

0

1 300

Egyéb bírságok B36

250

0

250

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36

500

0

500

Közhatalmi bevételek összesen B3

99 550

0

99 550

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

16 762

0

16 762

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404

23 645

0

23 645

Intézményi ellátási díjak B405

9 000

7 056

16 056

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

10 995

1 635

12 630

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

128 858

318

129 176

Kamatbevételek B4082

10 747

0

10 747

Működési bevételek összesen B4

200 007

9 009

209 016

Ingatlanok értékesítése B52

1 174

0

1 174

Felhalmozási bevételek B5

1 174

0

1 174

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről - háztartások B64

308

0

308

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről - egyéb civil szervezet B64

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről B64

308

0

308

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről - háztartások B74

414

0

414

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről B74

414

0

414

Maradvány igénybevétele B8131

855 480

1 053

856 533

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen B8

855 480

1 053

856 533

Bevételek összesen

1 688 342

18 965

1 707 307

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2024. évben

adatok ezer forintban

2024. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevétel

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

8 969

2.

Köztemető-fenntartás

1 346

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

38 276

7.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

128 858

14.

Könyvtári szolgáltatás

0

15.

Művelődési ház

381

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11 430

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

10 747

Összesen:

200 007

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2024. évben

adatok ezer forintban

2024. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevételek

II.

Polgármesteri Hivatal

0

III.

Óvoda

0

IV.

KSZGYI

34.

Idősek nappali ellátása

0

35.

Gyermekek napközbeni ellátása

0

36.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

254

37.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

0

38.

Szociális étkeztetés

7755

39.

Házi segítségnyújtás

1000

Összesen:

9009

4. Önkormányzati szintű kiadások 2024. évben

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal,
intézmények

Összesen

1.

Személyi jellegű kiadás

96 247

348 478

444 725

2.

Szociális hozzájárulási adó

9 423

42 728

52 151

3.

Dologi kiadások

230 510

40 719

271 229

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 790

0

17 790

5.

Pénzeszközátadás

9 830

0

9 830

6.

Beruházási kiadások

18 165

245

18 410

7.

Felújítási kiadás

809 182

0

809 182

8.

Tartalék

45 637

0

45 637

9.

Finanszírozási kiadások

38 353

0

38 353

Összesen:

1 275 137

432 170

1 707 307

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2024. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási kiadás
K6

Felújítási kiadás
K7

Kiadás
össz.

Engedélyezett
létszám

Személyi jell. kiad. K1

Munkaadókat terh. adó
K2

Dologi kiad. K3

Összesen

Főfogl.

Rész fogl.

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

10 953

527

24 469

35 949

295

36 244

2.

Köztemető-fenntartás

5 712

567

2 600

8 879

8 879

1

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

32 000

32 000

200

32 200

4.

Közfoglalkoztatás

32 816

2 133

2 375

37 324

508

37 832

16

5.

Közutak, hidak,alagutak
üzemeltetése

0

0

6 129

6 129

6 129

6.

Piac üzemeltetése

0

0

1 600

1 600

1 600

7.

Turizmusfejlesztési tám. és
tevékenységek

0

0

900

900

900

8.

Ár- és belvízvédelemmel
összefüggő tev.

0

0

9.

Településfejlesztési projektek
és támogatásuk

0

0

36 878

36 878

36 878

10.

Közvilágítás

0

0

20 189

20 189

20 189

11.

Zöldterület-kezelés

558

0

600

1 158

1 158

12.

Város- és községgazdálkodás

14 572

2 000

25 000

41 572

1 000

42 572

3

1

13.

Család- és nővédelmi eügyi
gondozás

400

52

2 122

2 574

2 574

1

14.

Könyvtári szolgáltatás

13 715

1 805

3 000

18 520

18 520

2

1

15.

Művelődési ház

10 578

1 375

11 800

23 753

45

23 798

2

16.

Óvoda

0

0

0

0

0

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben

6 943

964

60 118

68 025

68 025

2

18.

Idősek nappali ellátása

0

0

30

30

30

19.

Bölcsőde

0

0

45

45

45

20.

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

0

0

25

25

25

21.

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

0

0

630

630

630

Összesen:

96 247

9 423

230 510

336 180

1 048

1 000

338 228

26

3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2024-ben

adatok ezer forintban

Címsz.

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási kiadás

Felújítási kiadás

Kiadás
összesen

Engedélyezett
létszám

Személyi jell. kiad.

Szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiad.

Összesen

Főfogl.

Rész fogl.

II.

Polgármesteri Hivatal

98 634

13 044

8 000

119 678

150

0

119 828

14

1

28.

Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

98 634

13 044

8 000

119 678

150

0

119 828

14

1

29.

Országgyűlési, önkormányzati
és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

0

0

0

0

0

0

0

III.

Óvoda

138 432

15 789

7 000

161 221

0

0

161 221

19

1

30.

Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

131 993

14 960

500

147 453

0

0

147 453

18

0

31.

Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

600

70

0

670

0

670

0

0

32.

Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

1 601

208

6 500

8 309

0

8 309

0

1

33.

Intézményi gyermekétk.

4 238

551

0

4 789

0

0

4 789

1

0

IV.

KSZGYI

111 412

13 895

25 719

151 026

95

0

151 121

22

6

34.

Idősek nappali ellátása

10 835

1 402

4 000

16 237

0

16 237

1

2

35.

Gyermekek napközbeni ellátása

59 682

7 759

6 500

73 941

0

73 941

8

1

36.

Gyermekétkeztetés
bölcsődében

8 999

1 157

5 500

15 656

0

15 656

1

2

37.

Család és gyermekjóléti szolg.

8 891

1 130

550

10 571

0

10 571

2

0

38.

Szociális étkezés

1 169

152

8 969

10 290

0

0

10 290

1

39.

Házi segítségnyújtás

13 476

1 752

200

15 428

95

0

15 523

3

0

40.

Közfoglalkoztatás

8 360

543

-

8 903

0

0

8 903

7

0

Összesen (II.- IV.)

348 478

42 728

40 719

431 925

245

0

432 170

55

8

7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Szociálpolitikai juttatás önkormányzat

2024. évi előirányzat

1.

Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48

5 700

2.

Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506

2 540

3.

Köztemetés K48

400

4.

Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48

3 000

5.

Települési tám. gyógyszertámogatás K48

1 400

6.

Települési tám. temetési segély K48

500

7.

Települési tám. Krízis segély K48

700

8.

Települési tám. Rendkívüli tám. K48

200

9.

Egyéb települési támogatás K48

3 350

10.

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :

17 790

8. I. Cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

5 628

2.

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás

230

3.

TÖOSZ

97

4.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai

40

5.

Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)

1 000

6.

Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz

1 000

7.

Egyháznak átadott pénzösszeg

100

8.

El nem számolt támogatási előleg visszafizetése

1 735

Összesen:

9 830

9. I. Cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Rónay-kúria épülete

1 000

2.

Temetői utak felújítása

33 000

3.

TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása

572 006

4.

TOP-Plusz Közterületi járdaépítés

116 640

5.

TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése

85 536

Összesen:

808 182

10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés

9 690

2.

KSZGYI napelem bővítés

2 498

3.

Könyvtár napelem beszerzés

1 929

4.

Nagyszentmiklósi utca 10. napelem beszerzés

3 000

Összesen

17 117

11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Tervezett költségvetési adatok

1.

Belterületi utak felújítása Kiszomboron

Bevétel

Tárgy évet megelőző

100 000

Kiadások

Terv évet megelőző

5 092

Kiadások
(terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

16 882

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

78 026

2.

Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron

Bevétel

Tárgy évet megelőző

511 811

Kiadások

Terv évet megelőző

49 958

Kiadások
(terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

3 325

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

458 528

3.

Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen

Bevétel

Tárgy évet megelőző

140 000

Kiadások

Terv évet megelőző

8 017

Kiadások
(terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

15 343

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

116 640

12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Általános tartalék

14 124

Működési

Felhalmozási

14 124

2.

Céltartalék

31 513

Tartalék összesen:

45 637

13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Hitel visszafizetés

10 560

Tőke (K9111)

8 940

Kamat (K353)

1 620

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)

17 046

3.

Befektési célú értékpapír vásárlása

10 747

Finanszírozási kiadás összesen:

38 353

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok eFt-ban

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

98 634

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

13 044

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

8 000

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

119 678

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

150

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

150

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

330

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

119 498

8.2.1.

ebből:

állami támogatás
( 2021. évi XC. törvény alapján)

84 399

ebből:

önkormányzati saját forrás

35 099

Finanszírozási bevételek összesen:

119 828

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

119 828

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

119 828

15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

1.

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

138 432

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

15 789

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

7 000

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

161 221

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

0

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
(pénzmaradvány) (B8131)

12

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

161 209

8.2.1.

ebből:

állami támogatás
( 2021. évi XC. törvény
alapján)

156 432

ebből:

önkormányzati saját forrás

4 777

Finanszírozási bevételek összesen:

161 221

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

161 221

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

161 221

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

1.

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

111 412

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

8 903

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

13 895

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

25 719

3.

B4

Működési bevételek

9 009

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 912

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

151 026

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

95

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

95

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2024.évi eredeti
ei.

Kiadások

2024.évi eredeti
ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
(pénzmaradvány) (B8131)

711

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 498

8.2.1.

ebből:

állami támogatás
( 2021. évi XC. törvény
alapján)

105 382

ebből:

önkormányzati saját forrás

27 116

Finanszírozási bevételek összesen:

133 209

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

151 121

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

151 121

17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2024. eredeti előirányzat

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2 540

2.

Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása

1 000

Összesen

3 540

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2024. eredeti előirányzat

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Összesen

0

Működési célú kötelező feladatok kiadásai

2024. eredeti előirányzat

1.

Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

792 185

2.

Tartalék

31 513

3.

Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)

17 046

Összesen:

840 744

Sorszám

Működési célú kötelező feladatok bevételei

2024. eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatása

485 539

2.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül

46 736

3.

Közhatalmi bevételek

28 318

4.

Működési bevételek

209 016

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

308

6.

Maradvány igénybevétele

74 367

Összesen:

844 284

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

2024. eredeti előirányzat

1.

Beruházási kiadások

18 410

2.

Felújítási kiadás

809 182

3.

Ép. Vásárlás

10 747

4.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))

10 560

5.

Tartalék

14 124

Összesen:

863 023

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei

2024. eredeti előirányzat

1.

Maradvány igénybevétele

779 166

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

4.

Közhatalmi bevételek

74 232

5.

Felhalmozási bevételek

1 174

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

8 037

7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

Összesen

863 023

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Személyi jellegű kiadás

34436

34436

34436

34436

34436

34436

34436

34436

34436

34436

34437

34436

413233

Szociális hozzájárulási adó

4175

4175

4176

4175

4175

4176

4175

4175

4176

4175

4175

4176

50104

Dologi kiadások

22404

22405

22404

22405

22404

22405

22404

22405

22404

22405

22404

22405

268854

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1510

280

280

280

280

280

280

4540

2280

280

4230

3270

17790

Pénzeszköz átadás

140

0

1407

500

1000

1734

0

0

1907

0

0

1407

8095

Beruházási kiadások

4427

0

785

3000

0

0

0

0

9690

0

0

0

17902

Felújítási kiadások

0

111940

50544

176459

73435

149254

0

108820

0

137730

1000

809182

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47372

47372

Finanszírozási kiadások

17046

13420

2651

2629

2607

38353

Kiadások összesen:

84138

173236

127452

241255

135730

214936

61295

174376

77522

199026

65246

116673

1670885

Önkormányzatok működési
támogatása

40461

40462

40461

40462

40461

40462

40461

40462

40461

40462

40462

40462

485539

Egyéb működési célú támoogatás
bevétele

3438

3438

3438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10314

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú
támogatások bevétele

0

0

8037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8037

Közhatalmi bevételek

0

0

40250

0

0

27000

0

0

32300

0

0

0

99550

Működési bevételek

6653

17960

6653

6653

24004

6654

35572

6653

29788

6653

29788

31985

209016

Felhalmozási bevételek

1174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1174

Működési célú visszatérítendő
ámogatások visszatérülése

41

41

41

41

41

41

41

21

0

0

0

0

308

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások visszatérülése

104

0

0

103

0

0

104

0

0

103

0

0

414

Finanszírozási bevételek

32267

111335

28572

193996

71224

140779

-14883

127240

-25027

151808

-5004

44226

856533

Bevételek összesen:

84138

173236

127452

241255

135730

214936

61295

174376

77522

199026

65246

116673

1670885

Bevétel-kiadás egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évre terv

1.

Személyi jellegű kiadás

444 725

2.

Szociális hozzájárulási adó

52 151

3.

Dologi kiadások

271 229

4.

Szociálpolitikai juttatások

17 790

5.

Pénzeszköz átadás

9 830

6.

Beruházási kiadások

18 410

7.

Felújítási kiadás

809 182

8.

Tartalék

45 637

9.

Finanszírozási kiadások

38 353

9.

Kiadások összesen

1 707 307

10.

Önkormányzatok működési támogatása

485 539

11.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül

46 736

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

8 037

14.

Közhatalmi bevételek

99 550

15.

Működési bevételek

209 016

16.

Felhalmozási bevételek

1 174

17.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

308

18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

19.

Finanszírozási bevételek

856 533

20.

Bevételek összesen

1 707 307

20. Önkormányzatot megillető 2024. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím
száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi
egység

Fajlagos
összeg

Mutató

Forint

A minimálbér és garantált
bérminimum
emelkedése
miatt a
költségvetési
törvény 20. § (4) bekezdése
alapján
módosított
fajlagos
összeg

Emelt
fajlagos
szerinti
támogatás

A pedagógus béremelés
miatt a
költségvetési
törvény 20. § (4) bekezdése alapján
módosított
fajlagos
összeg

Emelt
fajlagos
szerinti
támogatás

1.1.1.1.
Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert
hivatali létszám alapján

elismert
hivatali
létszám

6 000 000

10,56

63 360 000

6 633 500

70 049 760

6 633 500

70 049 760

1.1.1.1.
Info 2

Az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás

forint

0

63 360 000

0

70 049 760

0

70 049 760

1.1.1.1.
Info 3

Az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás
kiegészítéssel növelt összege

forint

0

76 339 293

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal
működésének támogatása
(székhelynél)

forint

6 000 000

76 339 293

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.2.
Info

Településüzemeltetés -
zöldterület-gazdálkodás
támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

10 979 798

0

10 979 798

0

10 979 798

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés -
közvilágítás alaptámogatása

forint

0

11 055 000

0

11 055 000

0

11 055 000

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés -
közvilágítás üzemeltetési
támogatása

forint

0

690 000

-

690 000

-

690 000

1.1.1.4.
Info

Településüzemeltetés -
köztemető támogatása -
kiegészítés előtt

forint

0

4 371 720

-

4 371 720

-

4 371 720

1.1.1.4.

Településüzemeltetés -
köztemető támogatása

forint

0

5 267 267

-

5 267 267

-

5 267 267

1.1.1.5.
Info

Településüzemeltetés - közutak
támogatása - kiegészítés előtt

forint

7 105 000

7 105 000

7 105 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak
támogatása

forint

8 560 459

8 560 459

8 560 459

1.1.1.6.
Info

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása - kiegészítés előtt

lakos

10 791 200

10 791 200

10 791 200

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

forint

13 001 777

13 001 777

13 001 777

1.1.1.7.
Info

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása -
kiegészítés előtt

külterületi lakos

66 300

66 300

66 300

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

forint

2 550

79 882

2 550

79 882

2 550

79 882

1.1.3.

Határátkelőhelyek
fenntartásának támogatása

ki- és
belépési
adatok

2

2 659

5 318

2

5 318

2

5 318

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és
költségtérítéshez nyújtott
támogatás

-

-

1 805 006

-

1 805 006

-

1 805 006

1.1.

A települési önkormányzatok
működésének általános
támogatása

127 783 800

135 843 957

135 843 957

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje
eléri a nyolc órát

137 000

113

15 439 900

172 374

19 426 550

172 374

19 426 550

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú
támogatása

5 980 790

11

65 190 611

5 980 790

65 190 611

8 372 000

91 254 800

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

514 000

5

2 621 400

514 000

2 621 400

717 000

3 656 700

1.2.3.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár
kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása

2 167 000

1

1 516 900

2 167 000

1 516 900

3 020 000

2 114 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel
nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása

4 421 000

6

26 526 000

5 268 000

31 608 000

5 268 000

31 608 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5 980 790

1

5 980 790

5 980 790

5 980 790

8 372 000

8 372 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

forint

117 275 601

126 344 251

156 432 050

1.3.1.

A települési önkormányzatok
szociális és gyermekjóléti
feladatainak egyéb támogatása

forint

22 427 118

22 427 118

22 427 118

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti
szolgálat

számított
létszám

5 928 000

5 928 000

5 928 000

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló
feladatellátás

79 610

25

1 990 250

84 860

2 121 500

84 860

2 121 500

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló
feladatellátás

537 000

15

8 055 000

602 500

9 037 500

602 500

9 037 500

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás

318 630

20

6 372 600

349 830

6 996 600

349 830

6 996 600

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása

7 560 900

1

7 560 900

7 560 900

7 560 900

8 522 000

8 522 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú
végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

6 276 200

7

42 050 540

6 838 000

45 814 600

6 838 000

45 814 600

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési
támogatás

forint

5 954 000

5 954 000

5 954 000

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak
támogatása

forint

100 338 408

106 555 318

107 516 418

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -
bértámogatás

2 961 000

8

22 473 990

3 620 000

27 475 800

3 620 000

27 475 800

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés -
üzemeltetési támogatás

forint

-

49 111 106

-

49 111 106

-

49 111 106

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

1 106

630 420

570

630 420

570

630 420

1.4.

A települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

72 215 516

77 217 326

77 217 326

1.5.2.

Települési önkormányzatok
egyes kulturális feladatainak
támogatása

forint

2 213

8 528 902

2 213

8 528 902

2 213

8 528 902

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

forint

8 528 902

8 528 902

8 528 902

21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés

Megnevezés

Működési bevételek:

Működési kiadások

Önkormányzati jogalkotás

8 969

Önkormányzati jogalkotás

35949

Köztemető-fenntartás

1 346

Köztemető-fenntartás

8879

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

38 276

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

32000

Közfoglalkoztatás

0

Közfoglalkoztatás

37324

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

0

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

6129

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

0

Piac üzemeltetése

1600

Közvilágítás

0

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

900

Város- és községgazdálkodás

0

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

0

Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás

0

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

36878

Könyvtári szolgáltatás

0

Közvilágítás

20189

Művelődési ház

381

Zöldterület-kezelés

1158

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

11 430

Város- és községgazdálkodás

41572

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

10 747

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

2574

Polgármesteri Hivatal

0

Könyvtári szolgáltatás

18520

Óvodai nevelés

0

Művelődési ház

23753

KSZGYI

0

Óvoda

0

Idősek nappali ellátása

0

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

68025

Gyermekek napközbeni ellátása

0

Idősek nappali ellátása

30

Gyermekétkeztetés bölcsődében

254

Bölcsőde

45

Család és gyermekjóléti szolg.

0

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

25

Szociális étkezés

7755

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

630

Házi segítségnyújtás

1000

Polgármesteri Hivatal

119678

Önkormányzatok működési támogatása összesen

485539

Óvodai nevelés

161221

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen

46736

KSZGYI

0

Közhatalmi bevételek

28318

Idősek nappali ellátása

16237

Költségvetési pénzmaradvány

74367

Gyermekek napközbeni ellátása

73941

Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei

308

Gyermekétkeztetés bölcsődében

15656

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

128858

Család és gyermekjóléti szolg.

10571

Szociális étkezés

10290

Házi segítségnyújtás

15428

Közfoglalkoztatás

8903

Szociálpolitikai juttatások

17790

Pénzeszközátadás

9 830

Tartalék

31 513

I.

Finanszírozási kiadások

17 046

I.

Működési bevételek összesen:

844 284

I.

Működési kiadások összesen:

844 284

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 037

Forgatási célú értékpapír vásárlása

0

Közhatalmi bevételek

74 232

Beruházási kiadások

18 410

Maradvány igénybevétele

779 166

Felújítási kiadás

809 182

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

414

Ép. Vásárlás

10 747

Ép beváltás

0

Finanszírozási kiadások

10 560

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

1 174

Tartalék

14 124

II.

Felhalmozási bevételek összesen:

863 023

II.

Felhalmozási kiadások összesen:

863 023

Önkormányzat bevételei összesen:

1 707 307

Önkormányzat kiadásai összesen:

1 707 307

22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS

Kamat mértéke (%)1

Fennálló tartozás
2023. december 31-én

TÖRLESZTÉS

HITELFELVÉTEL ÉVE

CÉLJA

ÖSSZEGE

2024. évben

2025. évben

2026. évben

2027. évben

2028. évben

2018.

Beruházási hitel

100 000

3,92

49296

10560

10210

9859

9509

9158

Tőketörlesztés összesen:

-

-

49296

8940

8 940

8 940

8 940

8 940

Éves kamattörlesztés összesen:

-

-

1620

1 270

919

569

218

1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése

Mentesség

Kedvezmény

Összesen

jogcíme (jellege)

mennyis. db.

mértéke
Ft

összege

jogcíme
(jellege)

mennyis. db.

mértéke %

összege

Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő
elengedése

-

-

Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök
elengedésének
összege

-

-

Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény,
mentesség

- kommunális adó

időskorúak járadékában
részesülők

0

8000

0

-

- iparűzési adó

-

-

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből
nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének
összege

-

-

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok e Ft-ban

Bevételi előirányzatok

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Termőföld bérbeadása miatti SZJA

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

12 500

12 500

12 500

12 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó

85 000

83 000

83 000

83 000

Egyéb bírságok

250

250

250

250

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás

500

500

500

500

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

22 285

22 285

22 285

22 285

Kiadási előirányzatok

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Tőke visszafizetés

8 940

8 940

8 940

8940

Hitelkamat fizetés

1 620

1 270

919

569