Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.05.30.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 443.604.909 forintban állapítja meg,

b) bevételi főösszegét 443.604.909 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) önkormányzat működési támogatása 41.320.318 Ft

b) egyéb működési támogatás 27.173.000 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 39.611.510 Ft

d) közhatalmi bevételek 60.740.000 Ft

e) működési bevételek 44.347.591 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

g) pénzmaradvány 222.712.490 Ft

h) megelőlegezés visszafizetése 2.968.542 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) dologi kiadások 92.839.000 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) egyéb működési kiadások 127.512.579 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	23 611 027	23 611 027	23 611 027
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 866 140	9 866 140	11 351 133
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkezetési feladatainak támogatása	740 088	740 088	281 808
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	3 484 080	3 484 080	3 676 251
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	1 893 570	1 893 570
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0	205 014	506 529
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	37 701 335	39 799 919	41 320 318
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	48 290 000	27 290 000	27 173 000
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	85 991 335	67 089 919	68 493 318
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	40 000 000
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0	39 611 510
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	40 000 000	39 611 510
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	2 600 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	56 000 000	39 000 000	58 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0	0	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	58 600 000	41 600 000	60 600 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	140 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	58 700 000	41 700 000	60 740 000
23	B4	Működési bevétel	23 624 232	23 994 190	44 347 591
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0	0	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000 000	5 000 000	7 700 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	B8	Pénzmaradvány	222 684 433	221 215 891	222 712 490
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	399 000 000	399 000 000	443 604 909

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		A	B	C	D
1					Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 032 600	36 032 600	35 632 600
4	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
7	K1105	Végkielégítés	0	0	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 165 000	1 165 000	1 565 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	450 000	450 000	450 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0	0	0
14	K112	Szociális támogatások	0	0	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 521 000	3 521 000	3 521 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 985 000	6 500 000	6 500 000
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 472 000	9 472 000	9 472 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	2 000 000	2 000 000
19	K1	Személyi juttatások	67 425 600	59 140 600	59 140 600
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 188	7 600 188	7 600 188
21	K3	Dologi kiadások	85 118 000	93 839 000	92 339 000
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0	10 800 000	10 800 000
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0	0	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 200 000	51 700 000	51 589 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	800 000	800 000	800 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 935 000	2 046 000
28	K513	Tartalék	24 807 670	17 672 670	62 277 579
29	K5	Egyéb működési kiadások	73 607 670	82 907 670	127 512 579
30	K6	Beruházások	42 144 000	24 844 000	24 844 000
31	K7	Felújítások	118 200 000	126 200 000	126 200 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
33	K9	Megelőlegezések	1 468 542	1 468 542	2 968 542
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	399 000 000	399 000 000	443 604 909

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési				Költségvetési egyenleg	Felhalmozás
2	Bevételek					Bevételek
3	Önkormányzatok működési támogatása	37 701 335	39 799 919	41 320 318		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	40 000 000	39 611 510
4	Egyéb működési támogatások	48 290 000	27 290 000	27 173 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	58 700 000	41 700 000	60 740 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0	0	0
6	Önkorményzat működési bevételei	23 624 232	23 994 190	44 347 591		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000 000	5 000 000	7 700 000
8	Előző évi pénzmaradvány	62 340 433	110 171 891	111 280 000		Előző évi pénzmaradvány	160 344 000	111 044 000	111 432 490
9	Bevétel összesen	238 656 000	247 956 000	292 560 909		Bevétel összesen	160 344 000	151 044 000	151 044 000
10	Kiadások					Kiadások
11	Személyi juttatások	67 425 600	59 140 600	59 140 600		Beruházások	42 144 000	24 844 000	24 844 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	8 036 188	7 600 188	7 600 188		Felújítások	118 200 000	126 200 000	126 200 000
13	Dologi kiadások	85 118 000	93 839 000	92 339 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
14	Ellátottek pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	48 800 000	65 235 000	65 235 000		Tartalék
16	Tartalék	24 807 670	17 672 670	62 277 579
17	Megelőlegezés	1 468 542	1 468 542	2 968 542
18	Kiadások összesen	238 656 000	247 956 000	292 560 909		Kiadások összesen	160 344 000	151 044 000	151 044 000
19	Működési egyenleg	0	0	0	0	Felhalmozási egyenleg	0	0	0

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	66 740 788	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732
4	2	Dologi jellegű kiadások	92 339 000	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917	7 694 917
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 075 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
6	4	Egyéb működési kiadás	65 235 000	4 608 888	4 608 888	6 108 888	4 508 888	4 508 888	4 508 888	4 408 888	4 408 888	4 408 888	4 408 888	4 408 888	14 337 232
7	5	Beruházások	24 844 000	3 500 000		4 500 000				1 000 000				15 844 000
8	6	Felújítások	126 200 000			30 000 000		20 000 000					3 000 000	73 200 000
9	7	Megelőlegezés	2 968 542	2 968 542
10	8	Tartalék	62 277 579		62 277 579
11		Kiadások összesen	443 604 909	24 409 079	80 218 116	53 940 537	17 840 537	37 840 537	17 840 537	18 740 537	18 740 537	17 740 537	20 740 537	106 784 537	28 768 881
12
13		Bevétel
14	1	Önkormányzat működési támogatása	41 320 318	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360	3 443 360
15	2	Egyéb működési célú támogatás	27 173 000	1 057 500	1 057 500	1 057 500	16 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	540 500
16	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	39 611 510									39 611 510
17	4	Közhatalmi bevételek	60 740 000			15 000 000	4 600 000	15 000 000				25 400 000	740 000
18	5	Működési bevételek	44 347 591	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633	3 695 633
19	6	Működési célú átvett pénzeszköz	7 700 000						2 021 000		1 179 000			3 000 000	1 500 000
20	7	Pénzmaradvány	222 712 490		222 712 490
21		Bevételek összesen	443 604 909	8 196 492	230 908 982	23 196 492	27 796 492	23 196 492	10 217 492	8 196 492	9 375 492	73 208 002	8 936 492	11 196 492	9 179 493
22		Támogatást megelőlegező hitel	0
23		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-16 212 587	150 690 866	-30 744 045	9 955 955	-14 644 045	-7 623 045	-10 544 045	-9 365 045	55 467 465	-11 804 045	-95 588 045	-19 589 388

”