Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 29- 2024. 09. 29Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meződ Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 46.707 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 17.498 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.765 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17.666 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.400 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 4.899 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 439 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.000 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.040 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 501 |
34 652 |
23 960 |
1 |
Személyi juttatások |
17 835 |
17 498 |
12 386 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
27 951 |
19 297 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 765 |
1 765 |
1 121 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
3 |
Dologi kiadások |
16 855 |
17 666 |
9 431 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 000 |
1 320 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
2 400 |
2 075 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 768 |
2 178 |
1 367 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 518 |
4 899 |
718 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
439 |
438 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
703 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
37 339 |
42 163 |
28 970 |
Költségvetési kiadások |
41 883 |
45 667 |
27 148 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
1 822 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 544 |
-3 504 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 584 |
4 544 |
4 544 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 544 |
4 544 |
4 544 |
||||||
|
Bevételek összesen |
42 923 |
46 707 |
33 514 |
Kiadások összesen |
42 923 |
46 707 |
28 188 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
5 326 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 760 |
2 060 |
1 249 |
60,62% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 760 |
2 260 |
1 449 |
64,10% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 760 |
2 260 |
1 449 |
64,10% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 566 |
3 566 |
2 527 |
70,87% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
465 |
465 |
323 |
69,40% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 121 |
12 752 |
6 513 |
51,07% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
359 |
358 |
99,76% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
97,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 662 |
18 142 |
10 700 |
58,98% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 662 |
18 142 |
10 700 |
58,98% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-14 902 |
-15 882 |
-9 252 |
58,25% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 132 |
3 132 |
2 392 |
76,36% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
3 132 |
3 132 |
2 392 |
76,36% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 132 |
3 132 |
2 392 |
76,36% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 202 |
3 202 |
2 134 |
66,66% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
208 |
208 |
139 |
66,70% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
256 |
256 |
169 |
65,97% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 666 |
3 666 |
2 442 |
66,61% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 666 |
3 666 |
2 442 |
66,61% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-534 |
-534 |
-50 |
9,45% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
254 |
254 |
155 |
61,20% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
2 400 |
2 075 |
86,46% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
500 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 154 |
3 154 |
2 230 |
70,72% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 154 |
3 154 |
2 230 |
70,72% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 144 |
-3 144 |
-2 230 |
70,94% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 951 |
28 991 |
19 297 |
66,56% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
27 951 |
19 297 |
69,04% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 000 |
1 320 |
44,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
8 |
118 |
118 |
100,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
703 |
703 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
30 019 |
32 812 |
21 439 |
65,34% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 558 |
4 518 |
4 518 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 518 |
4 518 |
4 518 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
35 577 |
37 331 |
25 957 |
69,53% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 768 |
4 768 |
3 179 |
66,67% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
539 |
539 |
268 |
49,64% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 077 |
2 177 |
1 105 |
50,77% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 988 |
4 366 |
716 |
16,39% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 372 |
11 851 |
5 267 |
44,45% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
10 412 |
12 891 |
6 307 |
48,93% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 518 |
3 478 |
3 478 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 165 |
24 440 |
19 650 |
80,40% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 343 |
4 332 |
2 916 |
67,31% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
553 |
553 |
392 |
70,84% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 140 |
2 220 |
1 488 |
67,05% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
80 |
80 |
99,54% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 066 |
7 215 |
4 876 |
67,58% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 066 |
7 215 |
4 876 |
67,58% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 066 |
-7 215 |
-4 876 |
67,58% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 419 |
2 529 |
2 271 |
89,79% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 419 |
3 949 |
3 691 |
93,46% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 444 |
3 975 |
3 717 |
93,51% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 956 |
1 630 |
1 630 |
100,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 |
7 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 963 |
1 640 |
1 633 |
99,57% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 963 |
1 640 |
1 633 |
99,57% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
481 |
2 335 |
2 084 |
89,25% |
|||
2. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 501 |
34 652 |
23 960 |
69,14% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
27 951 |
19 297 |
69,04% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 000 |
1 320 |
44,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 768 |
2 178 |
1 367 |
62,76% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
703 |
98,60% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
37 339 |
42 163 |
28 970 |
68,71% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 584 |
4 544 |
4 544 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 544 |
4 544 |
4 544 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
42 923 |
46 707 |
33 514 |
71,75% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
17 835 |
17 498 |
12 386 |
70,79% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 765 |
1 765 |
1 121 |
63,50% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 855 |
17 666 |
9 431 |
53,39% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
2 400 |
2 075 |
86,46% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 518 |
4 899 |
718 |
14,66% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
439 |
438 |
99,72% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
97,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
41 883 |
45 667 |
27 148 |
59,45% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
42 923 |
46 707 |
28 188 |
60,35% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 544 |
3 504 |
3 504 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
5 326 |
0,00% |
|||
3. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
33 501 |
34 652 |
23 960 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
19 600 |
19 263 |
13 507 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 000 |
1 320 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 855 |
17 666 |
9 431 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 768 |
2 178 |
1 367 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 400 |
2 400 |
2 075 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
703 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
630 |
1 348 |
718 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
5 074 |
4 544 |
4 544 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
181 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 888 |
3 551 |
|
|
Összesen |
42 413 |
45 268 |
31 894 |
Összesen |
42 413 |
45 268 |
26 771 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
5 123 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
200 |
200 |
01 |
Beruházási kiadások |
510 |
439 |
438 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
510 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
-181 |
0 |
|||||
|
Összesen |
510 |
1 439 |
1 620 |
Összesen |
510 |
1 439 |
1 417 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
203 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
Faluház WC |
400 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Mozgókönyvtár |
kisgépek |
0 |
282 000 |
281 993 |
|
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Nyomtató |
0 |
63 000 |
62 700 |
|
4 |
ÁFA |
110 000 |
94 000 |
93 067 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
510 000 |
439 000 |
437 760 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Faluház WC |
0 |
810 000 |
801 897 |
|
ÁFA |
0 |
190 000 |
177 362 |
||
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
1 000 000 |
979 259 |
5. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lakosságnak szoc kölcsön |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
2 |
Lakosságnak lakáscélú tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
3 |
Mecsek-Dráva |
0 |
12 300 |
12 300 |
|
4 |
Meződért egyesület tám. |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
5 |
Lakossági víz DRV |
0 |
703 400 |
703 400 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület tám |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
7 |
EFOP 392 visszafizetés |
0 |
2 638 |
2 638 |
|
Összesen |
630 000 |
1 348 338 |
718 338 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 060 000 |
3 000 000 |
1 289 249 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
560 000 |
600 000 |
495 332 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 500 000 |
2 400 000 |
793 917 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 060 000 |
3 000 000 |
1 319 909 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 030 000 |
1 500 000 |
659 955 |
||
7. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
1 |
Fölfkanál, nehéztárcsa |
0 |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
1 |
Pályázat padok NKT |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
27 950 692 |
27 950 692 |
19 297 099 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 792 492 |
14 792 492 |
10 058 892 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 370 200 |
9 370 200 |
6 623 726 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 770 000 |
2 614 481 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
1 518 000 |
1 018 000 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 550 725 |
5 299 000 |
4 300 410 |
|
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 418 725 |
2 167 000 |
1 908 834 |
|
|
2 |
közfoglalkoztatott |
3 132 000 |
3 132 000 |
2 391 576 |
|
|
Támogatások összesen |
33 501 417 |
34 651 600 |
23 959 589 |
||
9. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
1 888 246 |
3 550 577 |
|
Összesen |
1 888 246 |
3 550 577 |
|